1、3.4.2.2、组织公司的内部审核，向最高管理者报告品质管理体系的业绩和任何改进需求。3.4.2.3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。3.4.2.4、与品质管理体系有关事宜的外部联系。3.4.3、生产部长3.4.3.1、对生产过程进行监督，收集产品信息实行数据分析，制定并实施纠正，预防和改进措施。第4页3.4.3.2、负责生产设备和模具的使用，维修和保养。3.4.3.3、负责顾客财产进厂的归口管理和确认。3.4.3.4、接受顾客定单，安排生产进度，确保交货期。3.4.3.5、负责售后服务的管理和用户满意度的调查。3.4.4、品质技术部长3.4.4.1、负责技术文件和资料的归口管理。3.
2、4.4.2、组织品质管理体系策划、建立、实施，保持持续改进的归口管理。3.4.4.3、对制造过程是否符合工艺文件进行监督，对产品标识检验状态，实施进行监督。3.4.4.4、负责不合格品的控制，主持不合格评审，防止非预期使用和安装。3.4.4.5、负责对因产品不合格而提出的纠正，预防和改进措施，实施监督检查和验证。3.4.4.6、负责检验，测量和试验的归口管理。3.4.5、资材部长3.4.5.1、负责对供方的评价和选择。3.4.5.2、负责采购资料的管理。3.4.5.3、负责因进货不良的处置。3.4.6、人事部长3.4.6.1、负责组织对各类人员培训。3.4.6.2、负责对培训档案和培训记录的管
3、理。3.5、资源本公司建于一九七九年，原为天津市无线电配件厂。2002年改制为天津市宝康塑胶管材有限公司。公司占地21000平米，厂房面积6000平米，有热塑注射机中小型24台，热固成型液压机5台，型材挤出机流水线2条，印刷流水线2条，并有相应模具设计、制造、修理能力。多年来我公司为TSED、TTSEC、LG、TCB、整机厂，提供电子产品的塑料零件。公司有员工162人，工程技术人员14人，公司员工在市场竞争环境下，产品品质在公司内的自控能力互控能力，专职的控制能力不断得到强化和提高。3.6、经营者代理人经营者代理人为公司副总经理3.7、经营者报告依据SEC要求建立SQMP品质管理手册，已经建立
4、实施。根据2003年下半年的统计，顾客进货检查LOT不良率为3683PPM，达到了本年度公司制定的品质目标。顾客反馈的不良及时采取了改善措施，品质管理和品质保证的能力，在持续改善中不断的在提高。3.8、品质SYSTEM文件的建立及管理3.8.1、品质SYSTEM文件的建立品质体系文件依据SEC公司SQMP建立的方法及内容，从识别顾客要求，管理职责、资源管理、产品实现测量分析和改进，品质体系的管理持续改进，建立品质管理体系。第5页3.8.2、品质SYSTEM文件的管理3.8.2.1、体系文件的编制、发放、变更归口品质部负责。3.8.2.2、体系文件经最高管理者批准，在运行中不能满足要求，改进变更
5、由部门负责人提出，经最高管理者批准后变更。3.8.2.3、品质体系文件变更，及时收回、报废。变更标识，原版为00更改后为01、02依次类推。3.8.2.4、邀请相关人员对体系文件评价、改进。3.8.2.5、内部审核对体系文件的评价和改进。3.9、品质计划活动内容担当部门日常/时间活动结果5S 3定各个部门日常改善作业条件提高活动质量测量仪器年检品质部2004/06计量器具合格新模具的检查随机确保批量生产质量工序能力检查新模量产CPK值管理顾客满意度调查每年两次自我改善模具防锈蚀无锈蚀员工培训提高品质意识判断能力劳动技能3.10、持续改善3.10.1、利用品质现况统计报表及顾客的反馈的相关信息，
6、提出改进的方向。3.10.2、通过采取纠正措施、预防措施、消除问题原因或潜在原因，防止不合格或不合格再次发生。3.10.3、通过管理评审，对品质管理体系的有效性、适宜性，进行评价。进而，评价持续改进的有效性。3.10.4、应用PDCA循环的方法，持续实施上述各项活动，实现持续改善。3.11、QMP MANUAL管理SJQE推动编制SQMP经总经理批准发布，通过实施SQMP的持续管理，以达到公司管理的目的和顾客的满意。3.11.1、每年年终修订，有效期一年。3.11.2、SQMP内容进行修订后，分发给相关部门，并收回前版本。品质管理体系第6页4、品质管理体系4.1、品质战略争创高品质、高档次的产
7、品，提高市场占有率！4.2、经营方针完善品质管理体系，强化工艺纪律，提高产品品质，满足顾客要求是我公司的生命！4.3、品质管理体系公司选择使用ISO9001-2000品质管理标准用来开展规范品质活动。品质管理体系包括：以产品实现过程和支持过程。形成的文件有：品质管理手册（含程序文件）、技术文件、作业指导书、品质记录。品质手册描述了品质目标和品质方针，品质管理体系的框架结构，以及各职能部门的职责和权限。程序文件描述了对所有与品质有关的活动，应对其恰当连续控制的规则。技术文件和作业指导书详细描述了如何完成某种具体的任务的方法和要达到标准，是指导作业人员工作的基准性文件。品质记录是阐明所取得的结果或
8、所完成的数据。4.4、组织结构图见附录15、品质保证契约第7页公司依存于顾客，本公司承诺建立、实施品质管理体系并持续改进其有效性，并通过以下活动提供承诺的数据。5.1、公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。5.2、增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3、总经理确保公司品质管理体系，运用所必需的资源。5.4、副总经理按策划时间的间隔主持管理评审。6、品质目标第8页2004年品质目标（液体工程） 单位ppm明细/目标/季度一季度二季度三季度四季度注塑工程不良1000090008000顾客接收LOT不良6000500040007、品质改善活动第9页7.1、标准作业控制活动标
9、准作业控制活动序号担任部门达到结果1设计工艺审查，技术条件和可生产性准确无误品质技术部可以用来指导生产的设计图纸和技术条件2提供满足公差要求的设备和工艺装备生产部、品质部适用的设备和工装3提供满足要求的计量器具适用量具4提供制造资料方法、程序、标准、注意事项技术工艺文件5为品质控制提供数据进行收集、反馈、整理、分析健全品质信息反馈系统6规定品质方面的职责统一的职责范围7选择并培训生产人员生产部、人事部合格的操作人员7.2、变更点的管理（初物管理）7.2.1、产品批量生产，工艺员对输入资源确认，并输出初样模型。7.2.2、检验员对初样检查记录，检查合格初样作为样品放置在机台作为批量生产对照样件。
10、8、进厂检查第10页8.1、业务规则8.1.1、适用范围：塑料树脂、毛粘垫、包装物。8.1.2、检查方法：GB2828-87 检查水平 S-2 AQL值2.5。8.1.3、检查基准：下级供货商提供的检查成绩书，技术文件规定的要求。8.1.4、严格度调整的基准A、 正常检查到加严检查。当进行正常检查时，若在连续不超过五批中有两批次初次检查（不包括再次提交检查批）不合格，则从下批次检查转到加严检查。B、 从加严检查到正常检查。当进行加严检查时，若连续五批初检查（不包括再次提交检查批）合格，则从下一批检查转到正常检查。8.1.5、不合格LOT处理基准，检验员判LOT不合格填报不合格通知单，品质主管复
11、验后提出处置意见。资材部对购入资材隔离标识，与下级供货商联系处置。8.1.6、无检查项目管理基准连续30批初次检查合格的产品，经品质主管批准从正常检查转入无检查项目管理（放宽管理）。A、 有一批无检查项目检查不合格。B、 影响到工程质量C、 品质主管认为有必要回到正常检查。8.1.7、成绩书建立基准根据进货检查记录，每月对进货现况形成报表。8.1.8、MRB基准对有效期的资材，如油漆、稀料等，资材部出库前应识别有效期，防止过期资材流入生产过程。对过期资材，投入使用前由品质技术部与顾客联系，经检查试验认可后方可使用。超期使用保废需持有品质技术通知单处置。管理模式 进厂物料检查报告单见附录49、工
12、程品质管理方案第11页9.1、LINE STOP运营基准9.1.1、当模具行腔的分型面，顶出系统，冷却/加热系统出现异常。当成型制品比照样品出现异常。9.1.2、工作人/检验员发现成型过程，再加工过程，发生发现的产品或条件异常，应停止生产运行，报告当班工艺员分析处置，待排除原因、故障后，在检查，再运行。9.2、返工的程序当产品不合格时，需要返工/返修时，由品质技术部下发产品返工/返修通知书9.2.1、品质技术部确定返工/返修方法，并出具有效的指导书或样件，生产部负责组织按规定返工/返修。9.2.2、返工/返修后的产品重新检验。9.2.3、返工/返修造成的不合格品由品质主管确认后报废粉碎。入库合
13、格报废不良检 验责任者进行返工由品质技术部开出返工方法品质技术部开返工/返修通知书需要返工、返修不合格产品9.2.4、返工/返修流程图9.3、完成品LOT管理9.3.1、完成品的LOT要做好标识。9.3.1、在搬运过程中轻拿轻放，避免搬运不当造成产品损伤。9.3.3、储存条件应该：环境卫生清洁、防尘和有防护措施。9.3.4、交付时必须做到先进先出。10、出荷检查第12页10.1、业务规则本程序为产品的最终检查过程，防止不合格品流入顾客方。10.2、检查方式：抽样检查，检查水平，AQL值遵守顾客方要求。10.3、检查基准：顾客提出的检查项目，产品的品质特性，检查水平，AQL值。10.4、严格度调
14、整基准A、正常检查到加严检查。C、 从加严检查到正常检查。对产品进行标识办理放行手续与顾客方协商，顾客同意后让步放行。复验操作工返工品质技术部下发返工方法返工相关部门对产品进行评审检验员填写不合格报告发出完成品LOT10.5、不合格LOT处理基准 OK NO NO第13页10.6、不检查项目基准A、 一批无检查项目检查不合格。10.7、成绩书建立基准成绩书建立基准：产品图纸、承认样件、检查水平、AQL值。10.8、MRB基准10.8.1、制品验收入库后，储存期一般不超过六个月，在储存期间，要保持纸箱表面完整清洁。10.8.2、包装好的制品，应储存在温度-18-40摄氏度，相对湿度不大于96%，
15、周围空气中无酸碱和其他有害气体的库房中，并严防塑件受压变形。10.8.3、凡超出六个月的制品/包装物受潮、变形，出库前检验员复查。10.8.4、产品库存期间，包装箱外力原因跌落、破损，库管工应与检验员主动联系，由检验员及时复验。10.8.5、由于库存产生的不合格，由库房主管填发不合个原因报告，保品质主管处置。11、工程异常处理程序第14页11.1、对工程中发生的不良品，跟班工艺员应立即对问题进行分析，在职责范围内处理。11.2、对工程中发生的不良品，原因不确定的，工艺员不能自行解决的，提交到品质技术部，品质技术部对问题进行分析，找出问题点，制订纠正措施，并做好防止在发生的改善活动，由品质技术部
16、门跟踪验证、检查、合格后方可生产。11.3、工程异常处理重新制定对策方可使用顾客不满意顾客满意由品质技术部和顾客协商对造成不良品原因不明，且解决困难的产品合格方可使用品质技术部进行跟踪制订纠正措施并实施找出发生不良品原因品质技术部与相关部门主持停止生产并填写纠正报告自行管理不能自行树立自行树立不明确明 确原 因 分 析由操作工填写不合格传递单发生工程不良品生产车间 12、可靠性试验第15页本公司无此项试验13、品质AUDIT第16页13.1、业务规则定期评价品质管理体系的有效性和符合性，确定产品实现过程及生产的结果是满足顾客的要求。并对其进行不断的改善，确保品质管理体系可持续有效的进行。13.
17、2、AUDIT计划公司每半年组织一次内审评 价 项 目评价工程配分评分2次VENDOR管理8开发管理收入检查资材管理工程管理15出荷检查10不合格品管理计测器管理变更点管理制品管理设备管理顾客不满处理作业标准管理合计100通报所属部门进行改善责任部门分析原因发现问题点周期性检查流程图14、变更点管理第17页14.1、业务规则14.1.1、顾客的变更要求，顾客需提供变更的示方，品质技术部将变更通知单下发至相关部门。14.1.2、公司内部要求的变更，由品质技术部填写变更申请书通知顾客品质部，顾客同意更改后，由品质技术部通知生产部、资材部及相关业体进行更改产品的实施。14.1.3、变更后的实物样品送
18、到顾客方确认后批量生产。14.1.4、公司应在首批出现变更点的量产产品的包装箱单上，贴上变更点标签，出厂检验报告应标识上“首批变更部品”字样，并通知顾客进厂检验。14.2、变更点申请项目当有下列情况需要变更14.2.1、模具修理14.2.2、供应商的变更（包括地点的变更）14.2.3、重要的检查方法变更14.2.4、重要的设备变更14.2.5、重要管理者变更（品质负责人等）出 库品质检查更改产品实施生产部门或业体通知客户品质技术通知变更点流程图15、客户不满处理第18页15.1、业务规则15.1.1、顾客检查LOT不良，工程不良由营业担当及时反馈不良现状。15.1.2、品质技术部负责人应及时到
19、现场分析原因，与顾客共同协商进行处理。15.1.3、品质技术部及时通知品质责任部门，责任部门根据不合格原因，制订纠正措施并进行整改。15.1.4、责任部门对品质问题点，以书面的形式或不良实物通知责任人，引起责任人及其他操作工的重视，杜绝类似问题发生。15.1.5、对于解决有困难的品质问题，由品质技术部组织品质分析会，分析原因，制订改进对策及工艺攻关，组织实施。15.1.6、品质技术部负责跟踪，验证其整改效果，并写出书面的品质异常对策书交给顾客。15.2、不良分析业务处理程序15.2.1、品质技术部负责组织有关部门对不良问题进行评审，找出不良原因并确定责任部门。15.2.2、品质技术部将产品不合格报告、纠正措施表下发到责任部门。15.2.3、责任部门应在两天内根据不合格原因制定措施并实施。15.2.4、品质技术部应将纠正措施进行登记，并对实施效果进行验证。第19页15.2.5、客户不满处理程序制定措施品质技术工艺攻关顾 客写出书面的品质异常对策书品质技术部验证其整改效果实施整改顾客反馈信息 解决有困难16、品质教育第20页
