1、本项目年用电量135万kw，折标煤165.91吨；年耗柴油126t，折标煤183.59吨；项目年用水量1800m3，折标煤0.15吨。项目年总耗能折标煤349.65吨。二、可行性研究报告编制依据和范围（一）编制的依据1、建材工业“控制总量，调整结构”实施细则原国家建材局；2、新型建材及制品发展导向目录原国家建材局；3、关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见住建部；4、关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知住建部；5、产业结构调整指导目录（2011年本）国家发改委；6、XX国民经济和社会发展第十二个五年规划7、宿州市定额站宿州定额信息2014年第一季度8、国家及地方有关建筑工程设计
2、规范和标准；9、国家计委颁发的投资项目可行性研究指南；10、XX轻化工业园土地利用总体规划；11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及技术资料；XX建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料、证明材料等。（二）编制的依范围通过市场分析预测，确定建设项目的研发和生产规模、公用工程及仓储、物流方案。通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，
3、分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行评价。三、项目评价结论1、采用国内先进成熟的技术和工艺装备，因此产品质量可靠装置运行稳定。2、本项目建设以满足节能环保需求为目标，以提高收益为目的；同时配套安全环保设施确保安全环保达标。3、本项目建设准备运用组态软件进行产品生产全过程的自动化控制，以避免人为操作的失误，进一步提高产品质量，实现生产过程技术参数的精确调整，满足生产工艺要求。为创建资源、节约型、环保友好型技术创新型企业垫定了基础。四、企业概况XX金虹防水建材有限公司是集生产防水材料、设计研发、技术咨询、施工服务于一体的民营企业，企业注册资金1000万元。企业共有员工1
4、16人；其中设置总经理1人，副总经理2人，办公室2人，财务部2人，销售部16人，生产部145人，质量检测室4人，库管2人，后勤4人。公司前期拟生产的产品有SBS.APP弹性体改性沥青防水卷材、APP塑性体改性沥青防水卷材、高分子聚乙烯丙高聚物改性沥青防水卷材、弹性体、塑性体、聚乙烯胎改性沥青防水卷材及改性沥青复合胎柔性防水卷材等材料。五、主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1总投资万元66001.1固定投资54001.2流动资金15002资金来源自筹600引资6000贷款3职工人数人1164工作时数小时2400300天5占地面积亩4026664平方米6建筑面
5、积平方米142807绿化面积53308年销售收入245009经营税金及附加371610年总成本21567.511利润总额1832.512年所得税458.113税后利润1374.414盈亏平衡点%48六、项目建设背景与必要性（一）项目建设背景世界格局变化万千，我国新型防水材料行业走过了20余年的发展历程,取得了可喜的成绩。在新的经济形势下，人们对建筑防水观念的改变，已经由偏重单一的经济造价观念转变到功能观念，同时还考虑到防水工程的造价和使用年限。我国石油沥青油毡是从50年代初开始使用的，到1958年产量达1.9亿m2，到改革开放初期的80年代初，沥青纸胎油毡的产量上升到5.3亿m2随着改革开放，
6、石油工业及建筑业的迅速发展，油毡生产企业通过技术改造，提高氧化沥青的生产能力，到1995年，沥青纸胎油毡的产量己高达12.2亿m2。由于纸胎油毡施工应用仍沿用多年来的传统做法，用热沥青玛蹄脂作粘结材料。在热玛蹄脂热熔过程和施工操作中都产生环境污染，因环保原因，近年来一些省市已明文禁止在城区内使用纸胎油毡施工，同时用高聚物改性沥青防水卷材替代了纸胎油毡，因而纸胎油毡的产量8亿m2。就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材 占10%左右，防水涂料及其防水材料占10%左右。目前我国最有发展前途的十大类防水材料产品中包括：1、高聚物
7、改性沥青防水卷材。巩固应用sbs、app改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材，大力发展湿铺法自粘改性沥青防水卷材，推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材，积极应用玻纤胎沥青瓦，限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡，禁止使用煤焦油砂面防水卷材。2、合成高分子防水卷材。巩固应用聚氯乙烯和三元乙丙防水卷材，提倡一次成型聚乙烯丙纶（聚酯丙纶）防水卷材与聚合物水泥黏结系统，加快研究发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。 3、防水涂料。巩固应用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥基防水涂料，提倡水泥基渗透结晶型防水材料和有机硅防水涂料，开发应用喷涂聚脲聚氨酯防水涂
8、料，研究应用高固含量水性沥青基防水涂料，推广应用路桥防水涂料等特种用途的防水涂料。禁止使用有污染的煤焦油类防水涂料。4、密封材料。巩固应用丙烯酸酯密封材料（中档），大力提倡应用聚硫、硅酮、聚氨酯等高档密封材料，积极研究应用密封材料的专用底涂料，以提高密封材料的粘合力和耐水、耐久性。禁止使用塑料油膏、聚氯乙烯胶泥等密封材料。5、防水剂。巩固应用通用型防水剂，提倡m11000水性渗透防水剂和永凝液（dps），推广应用有机硅防水剂和脂肪酸防水剂。限制使用氯离子含量高的防水剂，禁止使用碱骨料含量超标的粉状防水剂。6、灌浆材料。地基加固采用水泥基灌浆材料，结构补强采用水泥基加环氧灌浆材料，特别是低粘度潮
9、湿固化环氧灌浆材料，防水堵漏采用超早强自流平灌浆水泥和聚氨酯、丙烯酸盐灌浆材料。针对不同工程情况推荐采用复合灌浆工艺。禁止使用丙凝等有毒有污染的灌浆材料。7、防水砂浆。积极应用聚合物水泥防水砂浆、提倡聚丙烯纤维（pp）和尼龙纤维及木纤维抗裂防水砂浆，研究应用沸石类硅质密实防水剂。大力推广应用商品砂浆（防水、保温、防腐、黏结、填缝自流平等专用砂浆）。8、防水保温材料。巩固应用挤塑型、模塑型聚苯板与砂浆外墙外保温系统，积极推广应用喷涂聚氨酯硬泡体防水保温材料，适当发展应用胶粉聚苯颗粒保温砂浆系统。限制使用膨胀蛭石及膨胀珍珠岩等吸水率高的保温材料。禁止使用松散材料保温层。9、膨润土防水材料。积极应用
10、天然防水材料钠基膨润土防水材料，具体品种有膨润土遇水膨胀止水条、膨润土防水板和膨润土防水毯及膨润土粉状防水材料。10、特种防水材料。选择应用金属防水卷材、研究应用文物保护等专用防水涂料。（二）项目建设的必要性1、适应防水材料发展趋势的需要我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品、无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。目前我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将会得到更迅
11、速的发展。通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。2、适应XX城乡建设发展的需要根据XX2014年1月XX政府工作报告，XX今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动内涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。把主城区改造与特色街区建设、服务业发展结合起来，优化城区产业结构。大力推进土地承包经营权流转，搞好土地增减挂钩，加快城乡结合部、城市平房区、
12、危旧房及城中村改造，年改造面积500万平方米以上。以上项目的启动、建设为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间，产品的销售是有保障的。3、市场潜力巨大本项目以XX地域资源优势为基础，以全球能源挖掘开发为契机，以市场资源优势为动力，大力发展建筑防水材料是我国大、中城市发展的必由之路。新型防水材料对于节约资源和能源、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用，在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。我国2020年远景规划的重点建设项目、加快城乡一体化的宏伟目标为该项目提供了广阔的市场空间作为借力而行的智者企业前景无限，市场潜力巨大。XX做为经济区的一员，无论是经济、文化和城市建设，都有空前
13、的大发展。这些优势为我们的项目建设和后继发展，提供了直接的动力和支持平台。4、国家发展战略与政策的扶持XX是国家级贫困县，国家在资金、政策等方面都给予了有力的支持，在产业结构调整、产品升级换代、建立社会保障体系、构筑维护社会稳定的措施，资助试点城市修复城市基础设施,在产业规划、财政转移支付、金融信贷等政策方面对试点城市给以倾斜。5、产业强市、科技兴市的发展战略近几年，XX加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，千方百计发展民营经济，探索可持续发展道路，实现跨跃式发展，制定许多优惠政策，为商家发展提供了良好的机遇，符合XX产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略。6、实现就业和再就业我县近
14、年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了我市构建和谐社会、奔小康的步伐。该项目建成后，可安置100多人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。第二章 产品市场预测与销售方案一、防水材料市场预测分析（一）世界防水行业发展趋势20 世纪 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡 系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。20 世纪 90 年代建筑 防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水 工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现
15、在以下几个方面：1、防水材料向多样化发展。可以预见未来的防水材料市场，无论哪一种都不会 独霸市场一统天下。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料 等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到 应用。2、由于沥青基材料与大多数建筑材料具有良好的相容性，与其它防水材料相比 具有很强的性价比优势，因此建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。在建筑地 下和屋面市场中占比例最大，在欧洲很多国家均为主导防水材料，德、法以及北欧各国 SBS 改性沥青卷材占有 85%的市场，胎体以聚酯毡最多，玻纤毡的用量略少于聚酯胎，近年来 新开发的聚酯玻纤复合胎很
16、受人们的青睐。自粘型改性沥青卷材是改性沥青卷材发展中 的一个亮点，主要用于坡屋面垫层和多层系统的基层。沥青油毡瓦也是沥青基卷材中发展 较快的，美国 5005 年在屋面材料市场中已占 48%。3、 高分子防水卷材的市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占 50%，欧洲也上 升到 23%，日本占 37%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）和 PVC，新的 TPO 市场发展迅速并 已占一定份额，在地下主要用丁基橡胶、PVC、ECB、EPDM 和 EVA。TPO 卷材具有性能稳定、 宽幅、阻燃、热焊接、可回收、有取代 PVC 的潜在可能。4、 建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙
17、烯 酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。其中纯丙烯酸涂料在外墙 防水中占首位，在屋面中常用于各种防水材料的保护涂料，白色的反射率高达 90%。渗透 结晶型防水材料在美国等国都在大量采用。世界的密封材料用量均呈持续增长趋势，产品 向高功能方向发展，聚氨酯、改性硅酮密封膏是最有发展前途的。中档丙烯酸密封膏对环 境友好，在小型构件施工中也有一定用量。5、符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫、高反射率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的应用前景。6、防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋势，技术进步也
18、是显 著的，表现在防水工程的保证期一般在 10 年以上，美国的 EPDM 屋面防水系统则可提供 20 年的保证。（二） 国内防水材料发展现状 石油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础，自 20 世纪 80 年代以来，随着我国基本建设事业的发展，建筑防水材料得到了迅速发展。截止至 5000 年底，先后11 个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生 产线共 16 条。4 个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（EPDM）生产线 共 4 条，2 个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线 2 条，与此同时也借鉴发达国家 先进技术自主研发。防水材
19、料的品种不断增加，能力显著增加，彻底改变了防水材料的落 后面貌。进入 21 世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲的 PVC 技术、美国单组分聚氨酯涂 料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。2003 年东方雨虹引进了美 国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线。此间，高性能道桥、铁路桥梁、种 植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水 材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。为规范市场推广先进的新型防水材料，“十五” 和“十一五”期间，国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策，极大地促进了 防水材料行业的发展，现状概括如下：1、目前
20、我国已形成沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、 刚性防水和止水堵漏材料、瓦类材料及专用防水材料六大类和高、中、低档的产品系列， 骨干企业的产品质量达到或接近国际同类产品水平。2、骨干企业的产品质量显著提升，达到或接近国际同类产品水平，向境外市场 销售量呈快速增长。东方雨虹通过技术创新，创造了“雨虹”品牌。获得“国家免检产品” “北京名牌产品”和行业第一的“中国驰名商标”称号。（三）防水材料总的发展趋势我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来 在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度 增加投入。未来的水利工程
21、、城市建设的步伐将带来大量建筑市场。同时，高铁、地铁、 隧道等大量国家基础设施开工也给建筑防水产品带来巨额的市场。根据我国建筑业发展的需要和实际可能，参考国外成功的发展经验，今后相当长的一 段时间内，我国建筑防水材料将重点推广应用 SBS/APP 高聚物改性沥青防水卷材，积极发 展和应用高分子防水卷材，适当发展高分子防水涂料，努力开发密封材料。刚性防水材料和地下工程止水堵漏材料及其施工应用技术，不断提高各种新型防水材料在建筑防水工程中的应用比例，从而使我国的建筑防水技术迈上了一个新台阶，总体技术达到工业发达国家水平。根据建设和市场的发展需要，在各类新型防水材料中重点推广高质量档次的长纤聚酯 毡
22、、无碱玻纤毡胎基 SBS/APP 改性沥青防水卷材和高性能的自粘型橡胶沥青卷材，高分子 防水卷材中重点推广应用三元乙丙橡胶防水卷材，高质量档次氢化聚乙烯卷材，高密度聚 乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术，防水涂料重点推广应用聚氨酯防水涂料、纯丙烯 酸防水涂料，聚合物水泥涂料。推广应用的还有现喷硬泡聚氨酯屋面保温防水技术、防水 卷材机械固定技术以及膨润土防水毡应用技术。今后国家相关部委还将进一步加大市场规范力度、扶优汰劣、提高防水材料行业集中 度，前 20 名企业产品市场占有率达到 50%以上，培育出 5%行业知名品牌，力争 3-5 个品牌 进入“中国名牌产品”或“中国驰名商标”。同时淘汰落后生
23、产能力 1 亿，使防水材料品 种、质量充分满足高档建筑、市政工程、交通工程和基础设施建设需要。近年来，防水材料行业年均增长率达到了 20%左右，5009 年完成产量合计 89,230 万平 方米，其中新型材料合计 74,230 万平方米，占行业总量的 83%，产销率与 2008 年基本持 平，达到了 98.04%。2010 年行业完成总产量达到 101.100 万平方米，新型材料将达到 87.900 万平方米。未来五年内，随着国家镇城化水平和建筑质量意识的进一步提高，行业将持续 保持产销两旺、快速增长的势头。大力提高防水材料与防水工程质量，延长防水工程耐用年限是节约资源、降低能耗， 构造节约型
24、社会的需要，依据行业“十一五”规划，防水行业将大力提高自立创新和研发 能力，推动行业技术进步，全面提升防水材料工业技术与装备水平，促进行业结构调整和 产业升级。我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求， 未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大 幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场同时，高铁、地铁、 隧道等大量国家基础设施开工也给防水产品带来巨额的市场。常规防水材、橡胶止水材料 及砂浆材料将大量的应用在这些基础建设当中，市场前景广阔。二、 各领域市场需求分析（一） 房屋建筑市场 房屋建筑包括住宅建筑（房
25、地产）、公用建筑、工业厂房等。根据中华人民共和国建设部建综（5006）53 号建设事业“十一五”规划纲要：“十一五”期间，城镇平均每年新建住宅约为 5-6 亿平方米左右，农村住宅竣工量每年保持在7 亿平方米左右，每年新建非住宅房屋面积约为 5 亿平方米。 国家统计局发布的监测报告显示：按照小康标准，到 2020 年中国人均住房面积将达到30 平方米，按照这个标准，未来十年我国每年需新建住房 4.866.49 亿平方米。 随着我国人口的持续增长、城镇化进程的加快以及人们生活居住条件的改善，我国房屋建筑的需求量也将进一步增长，目前我国各类房屋建筑保有量 420 亿（其中城镇房屋 建筑保有量 160
26、 亿）。随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修，对建筑防水 材料的需求将呈现稳步增长的态势。既有建筑节能改造是建筑节能的重要组成部分，包括既有住宅建筑节能改造和既有公 共建筑的节能改造。为实现“十一五”规划提出的建筑节能目标，“十一五”期间，既有建 筑改造量将达到 38 亿，工程改造量十分巨大。全国将形成一个巨大的建筑节能改造工程 市场，建筑节能改造将带来 2 万亿的投资市场。既有建筑节能改造，主要是对既有建筑的墙体、屋面和门窗进行节能改造，由于建筑防水密封与建筑的保温密不可分，这将给建筑 防水行业带来巨大商机。如我国既有建筑平屋面构造多采用正置式保温设计，若增加保温 层厚度首先要拆除
27、防水层，因此平屋面节能改造会刺激防水材料的需求成倍增长。而坡屋 面节能改造对沥青瓦等瓦材和防水垫层的需求也会大增。在既有建筑屋面节能改造中，具 有防水保温一体化功能的材料可能是首选。2013年，XX及周边地区房地产开发总量240万平方米。其中，住宅地产215万平方米，商业地产20万平方米,工业地产5万平方米。全年住宅地产新开工面积170万平方米，竣工面积80万平方米。2013年计划新开工面积280万平方米，其中，住宅地产140万平方米，商业地产40万平方米，工业地产100万平方米。未来十年，市场的前景是广阔的。随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料
28、和建造众多防水工程精品。我们相信，经过努力，到2015年，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。我国防水事业可持续发展，大有可为。三、产品销售方案（一）产能与销售随着国民经济的快速发展，建筑防水标准的不断提升，建筑商在选择产品上普遍倾向质量更好、更环保、更安全可靠的产品，为防水卷材的应用提供了广泛的市场场空间。据不完全统计，到2013年末全国防水卷材年用量达1.5亿以上。本项目建成投产后，有着广泛的市场空间。在商品经济的环境中，根据市场情况，通过制定合适的销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，本项目对销售措施、促销
29、手段和销售服务采取了灵活机动的措施。公司的经营模式是以生产防水材料为主，集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的。在销售公司产品的同时，还能够为客户提供工程施工服务，因此销售方式灵活多样。销售方式采用如下三种方式：一是加强售前、售中和售后服务；用户需要什么样的产品就研发、提供什么产品；为用户增收、节能、减排服务。二是质量第一、诚信至上；视用户为上帝，以优质、优价的产品回报用户。三是信守合同，准确、及时给用户提供一切方便，一切为了用户，为了一切用户。（二）销售措施：1、建立经销机构、进行必要的广告和媒介宣传；对已销售的产品进行售前咨询服务和售后指导服务。2、建设高素质的建筑施工队伍。在提供公司产品
30、的同时，根据客户需要，提供优质的工程施工服务。以优质工程建设吸引更多的客户。价格制度：新产品投产初期以较高价格出售，并采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格趋于市场平均化。第三章 项目选址分析一、厂址选择及可行性分析（一）厂址选择本项目选址在XX经济开发区轻化工业园区。轻化工业园位于县经济开发区南部，规划总面积2.09平方公里（3142亩），首期规划建设面积1平方公里（1522亩）。XX轻化工业园是县委县政府为了承接东部产业转移、打造“中国防腐第一县”品牌、振兴我县化工产业，于2011年4月新设立的化工工业专门园区。（二）厂址的可行性分析1、化工业园规划与功能区划项目厂址所处的位置以发展新型防
