1、供应商（或委托物流公司）直接送货至总公司仓库（或配送中心）。 1.1.2 直通：供应商（或委托物流公司）直接送货到门店。 1.1.3 自提：有本地自提和货站自提两种方式。 1.1.3.1 本地自提：即到济南本地供应商处自提。 1.1.3.2 货站自提：即到物流公司（货运站）自提，仅限外地供应商。 1.1.4 自提车辆安排： 1.1.4.1 本地自提，由采购部通知门店，由门店安排车辆提货，费用（提货费用、代付运费）由总公司承担，月度结算，每月25日前由门店专 a、 供应商由物流公司发货的，需填写两名收货人，一名是采购部采购人员、 一名是物流部仓管员。b、 若需要到物流公司提货，采购部需提前填写委
2、托提货申请领导审批后转交物流部仓管人员处，并标明：提货地址、货站电话、货物件数、有物流运费的告知物流运费、采购员及联系方式等，有特殊要求的应一并告知。（申请单详见附件）c、 采购部应要求供应商将我公司要求的单据和报关报检文件随货同行，并做好相应标识。d、 有物流运费的，采购需提前告知运费金额，运费由提货司机垫付。e、 若货量较大，采购部应与物流公司协商送货费，由物流公司直接送货上门。4.1.1.4物流运费和物流公司送货费的支付和报销a、 由于物流运费是由代提货人垫付，因此通知提货前必须确定好运费的金额。b、 仓管员处可提前借用部分备用金（1000元），用以支付代垫运费和物流公司的送货费。c、
3、仓管员做好详细的运费记录，报销时需要提供，每次送货的物流托运单、收据、发票等单据。4.1.2商品验收4.1.2.1由供应商（或物流公司）直接送货到仓库的商品，仓管员应现场进行商品的验收，验收过程应严格按照产品入库检验标准执行。若出现产品外包装破损的情况，应直接退还供应商由供应商运走，入库按实际收到的合格品入库；或与采购部联系，由采购部沟通供应商由物流公司带回，若无法带回的应放置于不合格品区，做好相应标示及不合格品台账，入库按实际收到的合格品入库。4.1.2.2需到物流公司代提货的，由代提货司机在物流公司现场查验商品的数量及外包装等情况，商品运到仓库后仓管员应按照产品入库检验标准进行二次验收。a
4、、 在物流公司发现数量和外包装异常时，提货司机应及时联系公司采购人员，采购人员与供应商沟通确认解决方案后通知提货司机，提货司机按采购人员的要求操作。b、 商品到达仓库后，仓管人员二次查验时发现到货数量少于采购订单的，因及时告知采购人员，并按实际到货合格数量入库；若收到货物数量大于采购订单，先按采购订单数量入库，剩余商品经采购与供应商沟通若需要入库的，采购修改原订单或追加新订单后方可入库，若不需要入库，仓管员应将剩余商品（或二次查验的不合格品）放置于不合格品区，做好相应标识及不合格品台账。4.1.2.3所有商品在验收过程中，若出现到货商品的品名、规格型号等和订单不符的，仓管员应拒收该批货物，并及
5、时告知采购。若需要入库的，采购及时修改或追加新订单后方可入库；若不需要入库，货物应直接退回或防止于不合格品区，并做好相应标识记录。4.1.3商品入库 商品到达验收完成后，进行商品入库4.1.3.1商品入库时应将货物放置于指定的区域内，按照先进先出的原则将新入商品放置于原库存商品的里面。根据不同的产地、生产批号（或生产日期、保质期）等做好相应标识。4.1.3.2商品入库的系统操作a、 系统入库应按照系统的操作流程进行入库，保证数据的准确、全面、及时。当天到货的商品当天必须做完系统更新入库。b、 入库单采用三联单，第一联存根联、第二联采购联、第三联财务联。4.2商品的保管4.2.1仓库应根据经营的
6、需要和库存周转物品的类别、性状、 特点等合理规仓库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。4.2.2所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号 摆放整齐，小件 物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。4.2.3商品码放原则：大不压小、重不压轻、标签向外、成行成列、点检方便、过目有数。4.2.4现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。4.3商品出库4.3.1仓管员需持由销售部制作的补货单（或是调拨单）所列
7、的品名、规格、品牌数量等内容进行备货。4.3.2时限要求 4.3.2.1补货单的截止时间是每天下午3点。第二天配送前一天的商品。4.3.2.2因缺货等原因不能正常出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员或电商客服人员并说明原因，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货影响超市销售或客户取消定单，相关人员将受到考核。4.3.3严禁白条出库或擅自从仓库借用物品，确需借用的，应是所借用物品的价值，逐级审批并约定归还日期后方可外接。物品借用原则：前账不清，后账不借。且归还物品不能影响二次销售，若影响二次销售由当事人照价赔偿。仓库人员应及时催促业务人员及时归还物品。4.3.4先进
8、先出原则：若无特殊要求情况下，所有商品的进出应按商品进货时间、生产日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质。4.3.5系统操作，当天出库的商品当天必须做好系统出库更新。4.4商品盘点4.4.1货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。4.4.2仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。4.4.3对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。4.4.4盘点如发现有数量短少、品质不符或损毁情
9、况，仓管员应先查找原因，无法查明原因的由应由仓库主管呈报上级领导核准调整。4.4.5盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。4.5商品配送4.5.1仓库每天最晚接收补货单的时间是下午3点，实体店每天下午3点前将补货单传到仓库。4.5.2对于大批量的商品，仓库安排车辆第二天配送。4.5.3小批量应急商品的配送，实体店应及时提前告知仓库，并联系行政部安排车辆到仓库提货。4.5.4仓管员应与承运人做好货物交接，清点数量、确认包装完好。 拒收或退货仓管员检查手续是否齐全 不齐全 反馈给采购部联络员 手续 暂存 齐全核对订单和送货清单 不一致 反馈给采购部联络员 与订 品类不一致及超数量 一致 单品类一致 一致且数量生成到货通知单并打印 不高于订单 暂存、退货或补加 急订单 拒收或退货 不合格 验货 反馈给采购部联络员 合格 暂存生成入库验收单销售部要货申请 库存不足 采购订单 到货后进入入库流程 库存 满足 仓管员生成配出单 配送出库 门店验收质量 不合格 拒收或退货 合格 打印配送入库单 实物与配送单不符 实物多 门店追加要货申请 走配送出库手续 实物少 门店发起退仓申请 仓库生成退货单
