1、内审检查表编号：KDHQ-02-24/JL-03受审核部门人力资源部审核时间年 月 部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款审核内容、方法客观记录评价一般严重5.5.1职责权限1、请回答部门职责、权限2、请劳资员回答岗位职责4.2.3文件控制1、请出示收、发文记录2、请出示文件清单3、所有文件是否进行了识别和控制，抽查文件清单中中华人民共和国劳动合同实施条例、学校人事管理制度汇编4.2.4记录控制1、请出示记录清单2、检查所有记录是否齐全、有效5.3质量方针1、请说明什么是质量方针？集团质量方针是什么？2、实现集团质量方针应采取哪些措施？内审检查表编号：KDHQ-02-24/JL-03标准
2、条款审核内容、方法客观记录评价一般严重5.4.1质量目标1、请回答部门质量目标？2、请提供部门质量目标完成情况统计？5.5.3内部沟通1、请说明部门采取什么方式进行内部沟通？并出示沟通证据？ 6.2人力资源1、如何制定人力资源工作规划及年度需求计划？查人员需求申请表。2、如何确定培训需求？是否根据培训需求制定了年度培训计划并出示3、抽查培训考核记录表员工培训签到表4、是否有发生员工岗薪及福利标准调整？如有请出示员工薪酬标准变动审批表5、是否有发生部门员工奖励？如有请出示相关部门提交的员工业绩奖励审批表6、请回答职工固定工资发放月汇总表的编制依据，并出示证据（含考勤情况）7、如何界定特殊岗位？查
3、特殊岗位人员名单及证书复印件内审检查表编号：KDHQ-02-24/JL-03标准条款审核内容、方法客观记录评价一般严重7.1产品实现的策划1、请出示经过批准的本年度工作计划2、请说明工作计划的完成情况8.2.2内部审核1、查第二次内审中开出的不合格项和观察项是否已经关闭，出示证据8.2.38.2.4不合格品控制1、部门制定了哪些监视测量方法？频次如何规定？查目标指标计划及完成情况统计表8.3不合格品的控制1、如何对不合格品进行识别和控制2、不合格品是否得到了纠正？纠正后是否进行了再次验证？8.4数据分析1、部门对数据分析采用什么方式？2、部门对哪些数据进行了分析？8.5.2纠正措施1、部门对已发现的不合格采取了哪些纠正措施？出示纠正措施处理单8.5.3预防措施1、部门对哪些潜在的不合格进行了识别？采取什么措施进行预防？2、请出示预防措施处理单
