1、农产品销售及配送操作流程农产品销售管理暂行规定为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程 畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特 制定本流程。一、供应酒店操作流程：1对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电 话联系或下联络单；2、 配送部门：以生产部为主，营销部为辅；3、 开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、 数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额；如属处 理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；4、 米摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小 组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场
2、过称，当场开票，并由 项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并 将销售单2-5联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售 单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验 证。没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放 行；5、 签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒 店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在 生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大 厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四 联留存交公司财务。
3、如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收 货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确 认。生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开 票处报账（第三联交生产部项目负责人）；6、 注意事项：（1） 、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映， 酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用；（2） 酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上 反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将 客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店 总经理负责；（3） ）生产部为酒店配送
4、农产品所用销售单， 必须开据独立一本 票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐；（4） 、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方式暂时仍按目前方式 操作。7、 配送酒店流程图：酒店 = 生产部 技术员!二项目组二酒店仓库酒店经理直接联系生产部经理，然后由生产部经理安排相关系列 工作，最终送达酒店。二、客户自由采摘操作流程：1客户信息汇总及接待:(1).公司领导、销售部门、酒店顾客、自然顾客等来自各个方 面的信息，统一汇总至营销部，由营销部安排和负责全程接待及相关 事宜的沟通；(2).营销部接到米摘信息后，应需事先知道生产部做好米摘准 备工作；(3).如果是旅行团或单位采摘的，必须做好采摘的沟通工作，
5、协商好采摘价格或相关的注意事项；(4).生产部每周例会上，正常向公司例会通报当前可采的农产品总数量、日供应数量、品质、包装等信息；2、 采摘方法：营销人员将顾客直接带队至采摘地点，统一由采 摘点技术人员安排指导采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场 开票，并由技术人员或本小组组长当场签字确认 (如现场采摘人较多， 可事后在销售单1-3联补签)；3、 开票及收款要求：由生产部开票员统一开票，注明时间、品 名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的，需注明实收金额， 如属处理品，需备注说明。营销收款人根据所开销售单现场审核并收 款，并在单据收款处签名，并将第二联留作收款凭证；4、 出门须知：客
6、户付款后，销售人员必须将销售单客户联、出 门联一并交客户，并友情提醒客户出门时要将出门联交值勤保安。值勤保安见到客户出来后，要主动索要出门证、采摘证，并进 行必要的核对。采摘客户没有出门证、出门证上内容或手续不全有错的、销售单与实物不符的，值勤保安应及时与营销部开票人员进行联系， 并作 好记录；5、注意事项：（1） 、用于公司招待的农产品：由综合办统一管理，正常情况下， 部门需要业务招待的，由部门负责人先向综合办陈丽芹申请， 由陈丽 芹向领导汇报后决定是否办理，招待送客户的农产品销售单必须有陈 丽芹签字（陈丽芹调休时由姜主任代办），每周例会时统一由陈丽芹 报总经理审批。特殊情况下，其他人员经办
7、签字的，须在销售部门将单据报财务 前由经办人报领导审批，否则财务将视同其本人购买，并在发工资时 扣除。董事长、总经理需要业务招待且人又不在公司的， 也须通知陈丽 芹办理；（2） 、所有公司内部招待，生产部必须单独开据一本票据，便于 公司领导签批或随时对帐，每周例会签批一次；（3） 、公司内部员工本人凭“员工优惠券”采摘（由综合办统一 发放），生产部必须单独开据一本票据，便于优惠价结算。员工凭优 惠券采摘，必须现场现金结算，不得签字赊账；6、采摘流程图： 信息 营销部 采摘园 匸 开票收款处 .查验出门三、配送商超及市场销售操作流程：1对接方式：营销部负责人直接与生产部负责人，电话联系或 下联络
8、单，需求农产品的品名、规格、包装、数量、单价、时间等；2、 开票方式：由生产部统一开票，注明时间、品名、数量、单 价、金额、开票人，如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项 目负责人或本小组组长签名；3、 采摘方法：统一由生产部门负责人通知技术人员安排本小组 人员采摘，由生产部开票人员负责当场过称，当场开票，并由营销人 员当场签字，双方确认数量、质量标准、包装；5、 销售办法：凡是供应商超、水果店、安保零售、营销人员市 场零售的农产品，统一由营销部门配送，双方当场验收、并签字确认 销售单价、数量、质量、包装等。否则，若属发生短斤少两现象由营 销员自己负责；6、 配送车辆：营销部所需配送车辆，
9、统一由综合办公室负责安 排，如有夜间销售用车，需提前向综合办负责人申请，若疏忽大意导 致影响销售，所造成的损失由营销人员自已承担。 因驾驶员违章被城 管或交警罚款的，由驾驶员自己承担；7、 销售损耗及费用：（1） 、所有损耗（专指市场零售，不含整包装销售）由生产部 统一按公司规定在出货时一次性补齐；（2） 、生产部开票时注明加损数量：开票数量 二实际数量-损耗 数量；（3）、硬果类损耗：桃、杏、梨、初步定为 1%;软果类损耗: 葡萄、樱桃初步定为2%、草莓初步定为2%;蔬菜类根据包装及销 售方式合理报损；（4）、因市场销售而发生的生活费，城管费等不得从销货款中直接扣除，生活费按早餐每人不超过
10、5元，中晚餐每人不超过10元 据实报销，城管费等凭正规票据报销。8配送流程图：营销部 生产部 采摘园 仓库出货 网点四、单价管理办法：1、 公司所有农产品，必须根据市场行情定价；2、 配送酒店的农产品销售价参照市场单价定价，定期调整；3、 酒店厨房正常果盘及榨汁用果品供应价应略低于市场零售 价；4、 自然采摘价略高于市场零售价的30%50%,可视行情、 客源数量、适时可采农产品产量而定；5、 市场零售价根据市场行情确立，所确定的单价必须上报公 司批准后方可实行，单价调整变动由综合办统一行文，财务备案；6、 单价执行根据市场单价变动，适时调整；如遇气候异常及 市场行情等特殊变化，可电话请示后作特
11、殊处理；7、 单价调整变动必须由综合办组织，营销部陈述市场行情，阐明变动利与弊关系，并有书面记录，公司任何人不得私自作单价调&销售过程中，如有乱抬价格或以其他方式从中谋取私利的, 一经查实，接受公司处罚后，立即开除;9、进入农贸市场批销的产品，必须实行一人开票、一人收款、 销售缴款时凭在市场开出的票据明细至财务部结算， 督查部在市场调 研过程中，发现有弄虚作假的行为，一经查实，接受公司处罚后，立 即开除；10、单价调整流程图：营销部 =综合办、生产部、财务部、畐U总经理 , .各部门执行市场单价有变动时，营销部应及时提交调整计划至综合办公， 由 综合组织财务、生产部及当季果品技术员、采购部、副
12、总经理审议确 定后，由综合办公室行文并经审批后，下发至营销部、生产部执行， 安保部监督，财务部备案。五、销售款管理办法：1、 营销部在园区内发生的销售款，务必于财务人员下午下班 前凭当天开出的销售单第二联缴款；2、 园区外发生的销售款，务必于次日上午九点之前，凭前一 天开出的销售凭证缴款；3、 财务部收到营业款后应开出相应的收款收据；4、 对业务招待的农产品，由综合办统一管理，周末报领导审 批后，财务作费用处理，并视同生产部销售；5、 对内部员工购买农产品，原则上需现金结算，特殊情况需 要签单的，由生产部报账员报财务挂账，次月发工次时从工资中扣除；6、 对外部客户赊购签单的，需由公司中层以上管
13、理人员在销 售单上签字同意，财务作挂账处理。在规定期限内不付的，由公司签 字人承担责任；7、 任何人不得私自挪用，截留、瞒报销售款，一经发现，立 即开除。若发生短少或被盗现象，由当事人自己承担；8、 缴款时双方应当面点清，若发生短少或假币现象，由 当事人自己负责，与公司无关；9、 缴款流程图：各部门收款员| 财务部| 银行六、 出门票据管理：（1） 、安保部收到出门票据后，对不符合手续的票据一律登记 备案，移交督查办按公司规定，立即作出处理决定；（2） ）如出现客户采摘出门时无出门票， 或出门票手续不全的， 导致客人不被放行的，所产生的负面影响，均由出问题的环节的责任 人承担，并接受公司督查处
14、理；（3） 、安保部所收票据，按日期顺序，25张一组，并按不同农 产品进行分类装订，做好封面统计，标明合计数量及金额；并定期与 综合办、财务部进行核对，核对后交财务存档。七、 票据管理办法：1、 营销部、生产部所使用的票据统一从财务领取；2、 各部门所领取的票据必须经财务登记签字后，方可使用；3、 销售凭证为一式五联，即：一联（白）为存根、二联（红）为报账、二联（绿）为生产、四联（兰）为客户、五联（黄）为出门;4、 报财务的销售单每隔三天报一次，旺季忙时，一天报一次。收现金的，要有收款人签字，作为向财务缴款的依据；销酒店的，要 有仓库经办人或吧台收银员签字； 公司内部员工赊购的，要有购货人 签
15、字，外部人赊购的还要有公司担保人签字；业务招待的，要有综合 办或老板签字；5、 作废的销售单必须一式五联保留齐全，并注明“作废”字样；6、 用完的销售单存根联要完整并及时退回给财务，以领取新票;7、 销售单据中“生产联”由生产部项目负责人（技术员）保管， 每日需按单号顺序整理好，并分类进行数量、金额汇总（现时暂由生 产部汤经理代办），次日与开票员进行核对，如有误差，要及时核对， 核对无果的，要及时向财务、综合办进行汇报处理。八、公司督察考核及处罚细则1、 无开票人签字的，一份罚开票人 20元；2、 无生产部项目负责人（或小组负责人）签字的，一份罚生产 部项目负责人20元；3、 金额计算错误或金
16、额大小写不一致的，一份罚开票人、生产部项目负责人、收款人各10元；4、 票面各栏目内容不全或票面数量、单价、金额栏有严重涂改的，一份罚开票人5元；5、 作废联次不全的，一份罚开票人 20元；6、 不按公司规定的价格销售且事先未请示综合办同意，或开人情票少收款的，按多收或少收金额的 3倍罚经办人及部门负责人；7、安保部出门票不全，或出门票有问题而又未及时与销售部门 沟通核对的，一份罚安保部经办人及负责人各 10元；&安保部未按规定定期将出门票整理汇总并交财务部进行核对 的，一次罚安保部负责人50元；9、 生产部未按规定定期将销售票“生产联”整理汇总，并将汇总结果与营销部、财务部进行核对的，一次罚
17、生产部项目负责人 50元；10、 销售票据存根联不全，或存根联有严重污损，或销售单用完 后未及时退回财务的，一次罚领票人 20元；11、 报财务的销售单手续不全，或缴款、报账不及时、单据有漏报少报的，一份罚生产或营销报账员 20元；12、 财务，综合办要定期对销售单据及销售流程进行督察、 核对， 如发现问题，要及时纠正并处理，处理不力又不向领导汇报的，财务， 综合办要承担连带责任。13、 督查办对导致果蔬产品积压、滞销、无故降价处理的，或出现下列现象的应严肃查处追究相关责任人的责任。现象一：如因营销部对生产部所提供的每周出口， 不抓重点销 售，导致产品积压损耗，给公司造成直接经济损失的，营销部
18、负责人 应承担相关责任。现象二：如生产部对因营销部不抓重点、易烂、易损耗的果蔬 产品销售或因销售不力，导致产品积压在地的现象且不反馈，不上报的，给公司造成直接经济损失的，生产部负责人应承担相关责任现象三：如出现上述两种现象，督查部未能起到督查作用的，如给公司造成直接经济损失的，督查负责人应承担相关责任。以上考核及处罚细则，由公司副总经理督办，综合办具体负责落 实，财务部协助。根据执行情况，将作适当调整。凡是经综合办督证属实的违规违纪、侵害公司利益的事情，对不 接受公司处理，或处理后在公司内散布谣言，恶意中伤的不利于团结， 不严守公司机密的将给予严肃处理。江苏XXX发展有限公司二0一二年五月十五日
