1、酒店年度财务预算- 年各部门营业明细表2016-01-14中国酒店人才网本年合计 部门营业收入客房房租收入商务中心收入电话房收入上网收入车队/停车收入客衣洗涤收入康体设施收入食品酒水香烟月饼场租沐足及推拿按摩棋牌茶艺美发中心其他服务费总收入减：营业税金及附加税后收入营业成本食品酒水香烟月饼茶艺电话成本客衣成本其它成本营业成本合计经营毛利工资及福利员工薪金员工福利（福食费）员工福利（住宿费）员工福利（保险及医疗费）员工福利（津贴及奖励）员工福利（双薪/法定假期加班）工资及福利小计生财设备制服布草瓷器玻璃器皿银器/不锈钢器皿生财设备小计其他费用客人消耗品清洁用品生财低值易耗品制服洗涤费布草洗涤费文
2、具及印刷电讯费邮费灭虫费发外合同清洁费佣金上网费音乐及娱乐装饰绿化敬送物品接待费用试菜厨房燃料厨房用具交通费汽车保险汽车汽油过桥路费汽车维修星级评定提成员工培训费非编酬金政府费用差旅费电灯泡工程零件/维修用品设备维护与保养电视接收费牌照及检验费报刊杂志费户外广告费宣传推广及物料永安财产保险其他其他费用合计费用总计部门净利/亏损扣减：1、信用卡手续费2、能源费用水费及排污费电费天然气部门利润后勤部营业外支出扣除：楼宇租赁费摊销折旧税前利润扣除无形资产摊销长期待摊费用摊销折旧财产保险(集团）贷款利息非经营费用合计净利润在职员工人数平均人力费用房间入住率(%)平均房价（含服务费）房间总数出租房间健足堂沐足(含茶艺）人次
