1、公路项目工程检查表附件1从业单位落实质虽安全主体责任检查表项目名称:从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况建设单位管理体系1目标和 制度1.质量安全管理目标是否在合问文件中明确；2.各项制度是否完善。2机构与 职责1.机构是否健全，人员配置是否符合厅（桂交建管发 201218号）文件要求；2.岗位、职责是否对应。3.是否按照交公路发2008116号的要求完成工程质量责任登记。保障条件3基础条件1.质量监督手续是否及时办理；2.安全生产条件是古已经报备；3.是否落实了重大事故隐患清单制度， 对施工单位建立项目清单、实施隐患清单管理等情况是否进行了检查。4合同管理1.质量安全目标、保障
2、条件和责任条款明确；2.合同工期是否按批复文件执行；3.有无工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理制度，要求是否明 确，执行情况是否规范。管理效能5管控1. 是否按项目管理制度有效开展月度、 季度等检查考核；考核内容是否包括 重大事故隐患清单管理、平安工地、标准化施工等；2.发现的问题管理措施是否有针对性强，效果如何。贡里安全1可 观、隐患与 事故处理6问题整改1.对交通主管部门、 监督部门等检查出的质童安全问题、 整改要求，是否及时组织整改到位。2.整改要求是否到位；3.整改材料是否完善。7隐患与事 故处理是否按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织 处理并督促整
3、政、责任落实到位 。检查人:从业单位落实质虽安全主体责任检查表项目名称:从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况设计单位勘察设计工作质量8工作质里1.检查变更台账，是否存在重大错、漏、缺现象；2.是否存在因设计深度不足导致的补充勘祭或重大设计变更；3.是否派驻设计代表，变更设计服务是否及时、高效；4.变更设计方案是否合理。9变更管理抽查变更令，设计变更管理是否符合规定 ，程序是否规范。10风险预控是否按要求开展设计风险评估，是否对安全生产管理有指导作用。监理单位机构建设11人员履约及岗位责任1,监理机构是否合理；2.现场主要监理人员进场是否符合合同承诺；3.岗位职责是否落实。4,是否
4、按照交公路发2008116号的要求完成工程质量责任登记。12试验室建设1.人员、设备、环境符合合问文件和相关耍求；2.试验室各项管理制度是否健全；3.是古已按要求备案。监理工作13监理计划 和细则1,监理细则内容是否全面和完善；2.重点、难点质量、安全管理措施是否有针对性、可操作性。14监理抽检 与验证1.抽检、验证程序是否规范；2.抽检频率是否符合要求；3.资料是否真实、完整、可靠 ，归档是否及时、规范。15旁站巡视抽查监理日志，是否按规定旁站和巡视，记录是否真实、连续。16监理指令1, 抽查工作指令台账，指令是否闭合 ，要求准确。2.抽查方案审批台账，是否按规定审批施工组织设计及专项施工方
5、案 ，审批是否及时。17隐蔽工程 交验1.隐蔽工程验收是否按规定开展；2.隐蔽工程验收资料是否及时签认 ，是古其实可信。检查人:从业单位落实质虽安全主体责任检查表项目名称： 合同段:从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况施工单位机构建设18制度与职责1.管理机构是否健全，制度是否完善；2.现场主要人员进场情况；3.岗位责任是否落实到位。4.是否按照交公路发2008116号的要求完成工程质量责任登记。施工组织19施工组织设计及专项施工方案1.是否根据工程实际编制，具有针对性和可操作性；2.是否按规定程序报批。20大型设备安全检验证书是否齐全、有效,日常管理是否规范 。21分包管理有无
6、违法分包和转包情况，管理是否规范到位22施工技术 交底查交底记录，三级交底学时是否足够，内容是否明确、有针对性。质里官理23基准测量1.基准测量成果是否报批；2.试验检测人员是否符合要求；3.试验设备检定是否符合要求。24原材料及产品1.有无自验规定；2.是否建立原材料进场信息台账，试验结果台账，不合格材料信息及处理结果台账；3.资料收集是否完整，闭合。25施工自检体系健全，管理规范，数据和报告客观、真实、完整 。检查人:从业单位落实质虽安全主体责任检查表项目名称： 合同段:从业单位督查内容序号督查指标检查内容和要求检查情况施工单位安全管理26风险防控1.是否按规定开展施工安全风险评估 ，专项
7、方案、应急预案编制是否及时并按规定审查和实施。2.是否有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。27安全投入安全专项费用使用规范，安全投入满足施工需要 。质且安全 问题、隐 患与事故 处理28问题整改1.是否对监管部门、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举 -反三,按照“四不放过”的要求，及时整改落实到位。2.是否建立记录台账，资料是否完整、闭合。29隐患与事 故处理1.施工企业单位是否按照公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度制定本单位生产安全事故隐患清单管理制度， 并明确管理程序、管理内容及相关职责；2.是否按照公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度 制定工程项目重大
8、事故隐患清单，清单是否经项目负责人审核发布， 向企业法人单位备案，纳入岗前教育培训，在相应作业区域公示；3.是否参照清单开展事故隐患排查，发现重大隐患时停止相关作业；4. 是否建立重大事故隐患清单治理台账； 台帐是否明确治理负责人、治理时 限、治理措施，治理完成是否经责任人签认并存档；5.是否对质量安全重大隐患或事故及时上报 ，及时进行处理、整改和责任落实。检查人:公路工程:施工工艺及现场安全检查表项目名称： 合同段：施工单位： 督查时间:督查内容序号督查指标标准或要求检查情况基本条件1场地建设1.施工临时场地（办公区、生活区、加工区等）选址建设符合要求；2.便桥、便道设置合理，安全标示标牌是
9、否完善、清晰；3.施工临时用电满足规范要求；4.原材料存放规范。2设备机具1.设备安全标示、防护装置是否齐全；2.起重、升降等特种设备是否按规定检验或验收合格；3.操作人员是否持证上岗。路基-L程3开挖与 填筑每标段分别检查挖万、填方、软土地基处理各 3段1.路堑开挖：1开挖是否规范有序；2路床是否进行反挖；3石方路段是否采用光面爆破工艺；4石质边坡是否存在松石、危石、落石等风险。2.路堤填筑1搭接是否按要求设置台阶，台阶质量是否符合要求；2填料是否合格，是否有不同填料混填情况；3填筑平整度、碾压含水量控制情况；4碾压是否充分，有无软弹、明显轮迹现象。4高边坡防 护施工1.高边坡、滑坡体、危石
10、段是否设置风险源告知和告示牌；2.是否有立体交又作业现象，靠近交通要道作业是否设置隔离措施；3.脚手架搭设牢固、防护有效，个人防护是否完善；4.防护工程砌筑、混凝土施工是否规范，外观质量是否达到要求。5防排水临时与永久防排水设施是否完善、有效。6小型结构物基础处理是否符合规范要求，砌筑工程工艺、外观质量情况；三背回填施工 情况，沉降缝及防水处理等是否符合要求。检查人：施工工艺及现场安全检查表项目名称： 合同段：施工单位： 督查时间:督查内容序号督查指标标准或要求检查情况路面工程7混合料生产设备工作正常，材料符合要求，混合料配比、生产温度控制准确，拌制均匀。沥青面层8铺筑施工1.层间是否有污染现
11、象；2.接头处理是否规范；摊铺、碾压温度控制是否符合要求；3.碾压设备、遍数是否符合要求。水泥混凝 土面层9混凝土生产设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配比控制准确。10铺筑施工施工气侯条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，匀 速、连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范 。11养生与切缝养生及时、充分，养生方法规范。切缝及时，灌缝工艺规范。半刚性基层底基层12混凝土生产设备工作正常，材料符合要求，配比控制准确，拌制均匀。13铺筑施工机具设备充足，工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施工条件满足要求。 压 实厚度、含水量适宜，压实及时，压实功充足。14养生养生及时，养生时间充足，
12、养生方法规范。安全15施工安全施工区球通管制,机具操作人员具泾全操作技能 。检查人:施工工艺及现场安全检查表项目名称： 合同段：施工单位： 督查时间:督查内容序号督查指标标准或要求检查情况桥梁工程16安全防护1.施工区域是否按要求进行了围挡隔离，有无交叉施工现象；2.个人防护用品质量是否符合要求 ,防护用品使用是否规范。3. 高空、水下等危险作业区域安全防护、 救生措施和警示标志是否齐全，防护是否 齐全，是否设置有止落板和防落网。17支架及脚手架1.管材是否有出厂合格证，是否进行了进场合格验收；2.架体搭设是否按方案批复实施；3.支架是否按规定进行了预压。18构件预制1.是否执行了首件认可制度
13、；2.钢筋等原材料存放是否得当，有无锈蚀现象；3.钢筋加工安装（保护层、间距）质量控制措施是否合理；4.预应力管道坐标控制措施、锚具安装是否得当；5.磔浇筑工艺是否合理，有无冷缝现象，养生是否有效；6.梁板顶面拉毛处理效果如何，湿接缝凿毛处理是否规范有效。7.预应力张拉、管道压浆工艺控制是否符台规范要求。19卜部结构 施工1.基础施工作业场所警告、警示标志设置是否符合规定；2.扩大基础、桩基础周边防护、挖孔桩孔内通风是否符合要求；3.开挖深度5m以上的基坑是否编制有专项施工方案，是否按方案实施；4.钻孔桩：钻头直径是否大于钻孔设计直径；现场钻孔记录是否及时、真实、完整，是否按规定检查地质情况，
14、钻孔渣样保存是否得当，辨识是否准确 ；成孔检测是否按规定进行； 浇筑磔前检验是否按规定进行； 水下磔浇筑工艺是否合理；接桩前检验是否按规定进行，有无相关照片资料；5.扩大基础：基坑开挖是否按规定放坡， 基坑边缘是否有堆载现象； 地基承载力是否符合设计要求，不合格的处置是否得当；混凝土浇筑工艺合理，有无施 工冷缝，重要结构的大体积脱有无降低水化热措施；6.钢筋骨架绑扎安装工艺控制是否合理，有无明显缺陷；7.大型模板工程、高墩施工是否有专项施工方案。8.磔养生效果是否符合要求。检查人：施工工艺及现场安全检查表项目名称： 合同段:施工单位： 督查时间:督查内容序号督查指标标准或要求检查情况桥梁工程2
15、0上部结构 施工1.梁板安装是否有准确就位控制措施；2.临边、临空是否按规定设防护围栏及安全网。3.梁板横向联结是否及时、可靠，钢筋焊接质量是否合格；4.湿接缝界面是否经处理合格；5.负弯矩区预应力张拉槽磔是否密实，锚垫板、预应力钢筋是否有锈蚀现象，桥跨间预预埋波纹管是否对齐，孔道压浆是否及时，工艺是否合格；6.梁是否有防污染措施， 安装桥面铺装钢筋前是否清理合格， 钢筋布置是否准确；7.磔铺装施工及养生是否规范。21现浇梁板1.是否按规定编制专项施工方案；2.支架搭设是否符合方案要求，基础是否处理良好 ，是否经过预压；3.钢筋焊接、绑扎质量是否规范；4.原材料质量是否符合要求，混凝土混合料施
16、工性能是否符合要求；5.施工、养生是否规范，6.预埋件是否按设计埋设。22拱桥施工1.原材料及混合料质量是否符合要求；2.施工顺序及合拢温度是否满足设计及规范要求；3.工人操作、拱背填土及压实作业是否规范；4.拱架基础是否处理合格并按规范制作 ，落架科学。23支座及伸缩缝安装1. 支座、伸缩缝材质、规格是否满足标准或设计要求 ，并经检验确认合格。2.支座垫右位置是否准确，表面是否平整密实；3.支座安装是否有定位措施，安装就位是否准确；4.伸缩缝安装是否牢固可靠，混凝土浇筑前预留槽是否清理合格；5.伸缩缝碌混合料施工性能是否合格， 浇筑匕是否合理，养生措施是否落实。检查人:施工工艺及现场安全检查
17、表项目名称： 合同段:施工单位： 督查时间：督查内容序号督查指标标准或要求检查情况隧道工程24管理要求1.门禁系统是古有效，值班制度执行是否严格；2.洞口排水系统是否完善；3.危险作业区域安全防护措施是否齐全 ，人员防护措施是否齐备；4.是否按规定设置逃生通道；5.通风设备是常工作， 消防及通讯器材等应急物资是否按规定配备 ，保管是否良好；6.临时用电是否规范。7.是否编制了隧道专项施工方案，开展了施工风险评估工作。25开挖1. 开挖方式是否符合专项方案要求， 是否存在桂交建管发 2016114号所列重大事故隐患清单内容；2.超前地质预报、监控量测工作是否已纳入工序管理中，及时性、有效性如何；
18、3.辅助开挖方式工艺、质量是否符合要求4.石质围岩是否采用光面爆破工艺控制超欠挖，超挖回填是否规范；5.开挖记丞您各及时、真头、兀整。26初期支护1.材料是否满足设计和规范要求；2.支护是否及时，工序是否符合规范要求；3.各类锚杆、拱架、钢筋网等施工工艺规范 ，质量符合要求；4.喷射混凝土是否采用湿喷工艺，表面饱满，厚度符合要求；5. 渗漏水处理是砂时、方案是否得当 ，检查人:施工工艺及现场安全检查表项目名称： 合同段:施工单位： 督查时间：督查内容序号督查指标标准或要求检查情况隧道工程27仰拱施工1.仰拱开挖是否符合专项施工方案要求；2.基坑是否升挖到位，有尢超挖虚土回填现象，封闭是否及时，初支施 工是否规范，回填是否符合设计和规范要求。28二次衬砌1.与掌子面距离是否符合专项施工方案要求，是否存在桂交建管发2016114号所列重大事故隐患清单内容；2.初支渗水是否已全部处理，断面是否经监理验收合格；3.材料是否满足设计和规范要求；4.防水板、止水条（带）施工是否规范；5.二衬钢筋焊接、绑扎是否规范，模筑混凝土施工是否规范；6.二衬混凝土是否有养生措施。29施工环境1.通风、照明和降尘方案是否齐备、有效；2.瓦斯隧道是否有预防、检测、预警措施 ，监测效果如何；3.有无恢复施工进洞前专项检查制度及措施，落实情况如何；检查人:
