1、食品厂质量安全管理制度 广东清真食品厂质 量 管 理 手 册文件编号：SKL-RX-2012（第版） 实施日期：2012年12月5日地址：广东清真食品厂1. 企业简介 SKL-RX-001-20122. 颁布令 SKL-RX-002-20123. 任命书 SKL-RX-003-20124. 企业质量目标 SKL-RX-004-20125. 企业结构图 SKL-RX-005-20126. 企业各质量管理人员和部门的质量岗位职责 SKL-RX-006-20127. 企业卫生管理制度 SKL-RX-007-20128. 设备管理制度 SKL-RX-008-20129. 从业人员健康检查制度和健康档案
2、制度 SKL-RX-009-201210. 企业从业人员质量安全、安全技术培训制度 SKL-RX-010-201211. 食品安全标准食品安全风险监测和评估信息收集管理规定 SKL-RX-011-201212. 不安全食品召回制度 SKL-RX-012-201213. 食品安全事故处置预案 SKL-RX-013-201214. 消费者投诉受理处置制度 SKL-RX-014-201215. 生产过程质量管理及考核办法 SKL-RX-015-201216. 生产作业指导书 SKL-RX-016-201217. 关键控制点（具体参数）及控制程 SKL-RX-017-201218. 产品的储备运输安全
3、防护管理规定 SKL-RX-018-201219. 检验管理制度 SKL-RX-019-201220. 进货验证管理办法 SKL-RX-020-201221. 产品留样制度和实验室之间比对规定 SKL-RX-021-201222. 不合格管理办法 SKL-RX-022-201223. 文件和记录管理制度 SKL-RX-023-201224. 检验设备和药品管理制度 SKL-RX-024-201225. 采购制度、采购技术文件 SKL-RX-025-201226. 食品添加剂管理制度 SKL-RX-026-201227. 生产过程中所产生废弃物的处理规定 SKL-RX-027-2012SKL-R
4、X-001-2012一、 企业简介额尔古纳市上库力瑞祥面粉加工厂位于土地资源雄厚、水草丰美的内蒙古额尔古纳境内，以上库力农场优质小麦为原料，生产通用小麦粉为主，面粉加工厂坚持以人为本、立足本地、服务社会的宗旨，以质量求生存、以信誉谋发展，该厂的生产能力随着时间的发展，生产能力和生产规模不断壮大，将会带动本地区加工业的发展，创造良好的社会效益。我厂现有一套日生产30吨的面粉机械，制粉从业人员15名，原粮储有能力2500吨，成品仓库600平方米，所生产的面粉质量严格按照国家标准要求，生产的系列面粉保持原有绿色，我们坚持“质量第一、用户至上”为立业宗旨，全体员工将以优质的产品，一流的服务来回报和服务
5、社会。SKL-RX-002-2012二、 颁布令本厂部根据食品安全法标准及相关的法律法规要求，结合本场部实际情况编制完成了质量控制措施及生产操作规程等管理文件，现予以颁布实施，这些文件是指导厂部建立和实施生产过程控制的纲领性和法规性文件，是工作中的行为准则，厂部全体员工必须遵照执行。 法人代表： 年 月 日SKL-RX-003-2012三、任命书为适应新形势下经营发展的需要，该加工厂管理层次会议决议，决定以下同志进行新的人事任命，现予以公布一、 任命徐玉芝同志为财务部长，负责厂财务管理工作。二、 任命顾吉坤同志为购销部长，负责厂物资采购与产品销售工作。三、 任命姚杰同志为生产部长，负责小麦粉生
6、产工作。四、 任命王淑娟同志为质检部长，负责厂产品质量安全工作。五、 任命边向军同志为质检员，负责产品质量工作以上任命决定自发布之日起即开始执行 上库力瑞祥面粉加工厂（印章） 法人代表签字：SKL-RX-004-2012四、 企业质量方针和目标4.1质量方针：完善管理，持续改进，用高品质产品满足顾客需求。4.2质量目标：原材料进厂检验合格率98%以上；产品合格率98%以上；产品出厂合格率达到100%。SKL-RX-005-2012 五、企业管理结构图法人代表厂长 白瑞祥 财务部长徐玉芝销售部顾吉坤生产部姚 杰质检部王淑娟质检员边向军SKL-RX-006-2012六、 企业个质量管理人员和部门岗
7、位职责 （一） 厂长职责a) 职责a) 颁布厂部的质量方针和有关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；b) 负责建立本厂部的质量安全管理体系，配备必要的资源并确认必要资源的可用性，定期开展管理评审活动，确认质量安全管理体系在受控状态下进行持续改进的有效运行；c) 审批质量管理体系文件，负责在管理层中任命一位管理者代表；d) 对本厂部产品质量和质量管理工作全面负责，并传达满足顾客和法律法规要求的重要性；e) 负责实现对顾客的质量承诺，并监督处理顾客的重大信息和投诉意见。b) 权限 有权决定本厂部组织机构设施和任免各部门负责人； 有权对员工违反本厂部质量要求的事件作出行政处分决定；
8、有权决定外购、外协件等物资采购渠道； 有质量否决权； 有权对管理评审作出评价结论。（二）副厂长a) 职责 负责组织对市场销售的调研、对市场信息的登记、整理、处理、跟踪及顾客投诉的处理； 主持厂部业务方面的工作； 每月向厂长汇报工作的执行情况，并按厂长的有关决定，组织相关部门分解实施，并予以监督执行； 负责组织实施合同审批。b) 权限 有权对客户的质量投诉作出处理； 有权对销售等涉及质量活动进行协调； 建立顾客档有权对分管部门人员配置和质量奖罚提出意见。1) 购销部a)职责 负责对产品质量在生产过程的跟踪监控，及与顾客进行沟通，对问题作出处理； 负责市场销售调查工作，对市场信息做好登记、整理、处
9、理、反馈、跟踪、建立顾客档案； 负责组织合同评审，做好合同管理与合同履行，以及合同归档工作； 负责顾客的技术服务工作； 负责组织原料的外协加工及质量跟踪； 负责制定厂部原料到货计划； 负责组织采购厂部原材料； 负责组织制定原材料采购标准； 负责对供方评估。b）权限 有权对相关供方制定处理意见； 在本厂规定的价格范围内，有权确定销售价格。（四）财务部 a）权限 实施财务管理和经济核算，对实现质量方针目标负责任，开展质量成本管理； 对财务预算中的质量管理与保证资金使用的有效负责。 b）权限 有权对各部门的财务问题提出置疑。（五）生产部 a）权限 负责制定生产计划完成厂部的生产任务； 负责老产品改进
10、、工艺改进等方面的工作； 负责车间员工及相关的培训工作。 b）权限 有权对生产计划进行调度指挥； 有权对车间人员、配置和质量提出意见。（六）购销部a）职责 根据业务计划及要求，合理调度装卸、运输，使货物保质、保量及时送达指定地点。 根据生产的需求和要求，把原材料保质、保量送达生产车间，使生产不脱节；负责车间籽粨及二级油、精制油及时出运； 负责对收货、发货的数量、质量验收，如有差异及时汇报处理，达到有效依据，杜绝无效依据收发货，收发货要贯彻“三方合验”原则； 负责对衡器、量具按国家技监局测验效验，科学会正，公平交验，严禁随意增值或扣斤却两，维护企事业信誉； 负责做好厂部核定的帐、表、册，按月盘算
11、盘库，保证籽、粨、油不亏损，达到账账相符，按规定上报指定报表。 加强对设备、设施、电器、工具的维护保养，消除隐患，确保安全生产，并搞好现场管理，经常保持仓库、场地清洁，堆放有序。 （七）质检部a）职责 负责工厂进料、生产过程、成品的质量的检验； 负责提供业务活动中的质量规格，资料数据，当好业务参谋； 负责各车间生产过程中的跟踪测试，并及时反馈信息，把好质量关，并做好生产日报表； 负责检验药品安全管理和检验操作现场防火安全管理； 负责检验测试仪器的维护保养和必须的仪器校对； 负责进料、出厂的样品期限保管和资料统计储蓄b）权限 按照国家标准或合同规定签发企业产品合格证书； 质量管理体系中的内控审核
12、；（八）生产车间 确保产品质量，生产出合格的产品，及时完成生产任务。 按照已批准的生产规程进行生产操作，并下发生产指令。 做好生产记录、包装记录及生产辅助记录并审核，确保记录完整并签名。 生产过程中出现的质量问题及时上报并按要求及时处理。 清洁工艺设备卫生及洁净区的卫生。 做好生产工艺设备。设施的使用及日常维护保养。 按照厂部各项制度做好本车间员工的工作指导、工作安排及考核事项。 SKL-RX-007-2012七、 企业卫生管理制度（一）厂区卫生管理制度1、厂区每天早晨上班前有专人清扫。2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物
13、追究责任人的责任。4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。5、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。8、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。（二）生产车间卫生管理制度1、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。 2、流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的
14、工作。3、所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。 4、工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。5、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。6、当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。7、在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。8、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。 9、生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，
15、应及时进行清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开设备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。 10、对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净。11、设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。12、生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。（三）仓贮卫生管理制度1、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。2、原辐料、包材、半成品及
16、成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。3、原辐料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。4、所有的原辐料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。5、定期检查存放的原辅料、半成品及成品，及时去除破包产品。SKL-RX-008-2012八、 设备管理制度8.1设备、工具、容器的管理制度8.1.1设备应用定期检修，保持良好的工作状态。机器运转所用的润滑油不得地漏而污染食品。每日生产结束后进行清扫，生产用具应妥善保管，避免污染。车间内的架
17、空构件及滑槽等必须定期擦拭，防止积尘、凝水和霉菌生长。8.1.2必须与生产能力相适应，性能及精度能满足食品生产加工的要求。直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊接和裂缝。8.2设备的维护、保养8.2.1建立维护保养专人负责制，由设备所属部门指定专人负责设备的维护、保养。8.2.2根据设备的特点，制定设备维护、保养规程。8.2.3设备维护保养工作包括：擦拭设备、润滑、紧固易松动部位、更换和修复磨损零部件等。8.2.4每次润滑设备应填写记录。8.4计量器具管理8.4.1厂部在用监视和测量装置都必须按检定周期进行检定。8.4.2没有进
18、行周期检定或超越周检的器具一律不准使用，使用的架盘天平、分析天平、恒温培养箱等都属于强制检定的监视和测量装置。8.4.3厂部监视和测量装置的监测鉴定书，由计量室专人管理。8.4.4监视和测量装置由车间负责校准和验证后结果的记录。8.6仪器的管理制度8.6.1各种仪器由专人负责，定期调试、校验，仪器每月要进行保养（注油或换干燥剂等），随时校正，每年要由计量部门校准一次，要定期检查，建立设备仪器台账，出现问题要及时修理。8.6.2人人要爱护测验仪器，要保持清洁，用完后要及时罩上，要对仪器的准确性负责。8.6.3用电注意安全。8.6.4非本部有关人员不得动用测试仪器，否则仪器不准而造成质量事故，后果
19、专职人和动用人员负责。8.6.5无关人员，物品不得进入和存放在仪器室内。8.6.6分析仪器要存放在防震、防晒、防潮、防腐、防尘的房间位置。8.6.7精密仪器应按其性质，灵敏度要求，精密程度固定房间位置。8.6.8在使用仪器前，应全面检查仪器的性能是否完好后方可使用，分析所用的仪器必须达到要求精度。8.6.9操作时要按仪器要求使用，不得随意摆弄。8.6.10使用完后要关闭仪器开关，并及时切断电源，罩上仪器。8.6.11仪器室温不能忽高忽低，一般保持在2024为宜。8.6.12仪器在使用过程中，要定期对仪器的性能进行检查，对各项技术指标加以检验，以求分析结果的准确。8.6.13分析所用的仪器必须定
20、期进行校准和标定，不合格者不得使用。SKL-RX-009-2012九、从业人员健康检查制度和健康档案制度9.1办公室负责本单位职工的职业健康检查和职业病诊疗管理工作。制定职业健康监护计划并依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急性职业健康检查，建立劳动者健康监护档案，并妥善保存。9.2必须严格按照职业健康监护管理办法（中华人民共和国卫生部第二十三号令）的规定的周期和范围，对作业场所有害作业职工进行健康体检，体检合格后方可上岗。9.3必须对可能接触职业病危害因素的劳动者（包括民工）进行上岗前体检，并将体检结果建档保存。9.4根据职业危害因素的种类对在岗职工进行不定期健康体检，并将体检结
21、果建档保存。9.5工人因各种原因脱离原有害作业时必须进行离岗时健康体检，并将体检结果建档保存。9.6健康检查中发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职业禁忌症者，要根据不同的情况及时处理。9.7健康检查发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职业禁忌症患者时，要及时调离原工作岗位。9.8要对与从事的职业有关的健康损害的劳动者，每年至少进行一次健康检查。SKL-RX-010-2012十、企业从业人员质量安全，生产技术培训制度1、目的通过培训不断提高领导者的食品安全管理能力和职工的业务素质和职业技能，确保承担食品质量安全职责的人员满足岗位要求，不断提高本企业的生产技术水平和产品质量水平。2、
22、范围适用于本企业内与食品安全相关的所有人员。3、职责办公室负责制定各级人员的岗位要求，每年根据需要和人员情况编制年度培训计划，并报厂长审批后下发到各部门。10.1培训内容10.1.1食品安全方面的法律、法规、制度和规定；10.1.2食品安全管理工作常识和食品安全生产常识；10.1.3食品检验人员必备的食品检验知识。10.2培训实施10.2.1岗位培训（即新进员工的培训）合格后方可上岗，新进员工的培训由办公室负责组织实施，要求使培训后的员工能够充分理解本厂部的质量方针和质量目标，了解本厂制度，掌握相关的食品安全生产，操作规程及职业道德等基本知识。10.2.2在职培训为提高在职员工的工作能力，企业
23、在员工工作期间适当安排相关的培训，有本企业办公室组织实施各类管理知识、技术进修、专家讲座等培训。普通生产操作人员经过有针对性的培训，使其意识到符合质量管理体系要求的重要性，以及个人工作的改进所带来的质量效益，明确自己在质量方面的作用和职责。10.3培训考核10.3.1培训结束后，由办公室负责对培训人员进行考核，考核成绩记录在个人技术档案内，并作为个人年终考核的依据。10.3.2为了确保从事影响本厂部关键岗位的人员始终符合岗位要求，生产科监督各部门通过业绩考察、理论考核等方式，定期或不定期的根据培训的目的和内容对培训效果进行评价（每年不少于一次）。10.3.3凡培训考试不及格人员，由办公室责令补
24、考，两次补考不及格者责令下岗学习，并视情况扣发工资和当年奖金。SKL-RX-011-2012十一、食品安全标准，食品安全风险监测和评估信息收集的管理规定11.1我厂部产品的执行标准为GB1355-1986，食品安全标准为；GB/T8946-1998塑料编织袋；GB/T601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备；GB/T602-2002杂质测定用标准溶液的制备；GB/T603-2002化学制剂试验方法中所用制剂及制品的制备；GB1351-2008小麦；GB/T5009.7-2008食品中还原糖的测定；GB5491-1985粮食、油料检验扦样、分样法；GBT5490-2010粮油监测一般规则；GB
25、T5492-2008粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味检定；GBT5493-2008粮油检验类型及互混检验国家标准；GBT5494-2008粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验；GBT5495-2008粮油检验稻谷粗糙率检验；GBT5498-1985粮油检验容量测定法；GBT5497-2008粮油检验水分测定法；GB7718-2011食品安全标准预包装食品标签通则；GB/T5504-2011粮油检验小麦粉加工精度检验；GB/T5505-2008粮油检验灰分测定法；GB/T5506小麦和小麦粉面筋含量测定；GB/T5507-2008粮油检验 粉类粗细度测定GB/T5508-2011粮油检验
26、粉类粮食含沙量测定GB/T5509-2008粮油检验 粉类磁性金属物测定；GB/T5510-2011炼油检验 粮食、油料中脂肪含量测定；GB/T5511-2008谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质测定；GB/T5512-2008粮油检验 粮食中粗脂肪含量测定；GB/T5514-2008粮油检验 粮食中淡粉含量测定；GB/T5515-2008粮食检验 粮食中粗纤维含量测定；CB/T5517-2010粮油检验 粮食及制品酸度测定；GB/T5520-2001粮油检验 籽粒发芽试验；GB/T6682-2008分析实验用水规格和试验方法；GB/T20571-2006小麦储存品质判定规则；GB/T22505
27、-2008粮油检验 感官检验环境照明JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则。办公室每半年通过各种方式对厂部执行的标准进行确认，保证执行标准的有效性。办公室及时搜集食品质量安全监督管理部门发出的通知，电视台、网络、报纸等发布的食品安全风险报道。11.2通过例会或其他方式培训宣传食品安全风险信息。11.3及时通过网络、电视、报纸、以及质量安全监督管理部门的联系，收集食品质量安全监督管理部门发布的法律法规、国家或行业标准、食品安全风险评估信息、重大的食品安全事件报导。11.4及时将质量安全监督管理部门对本厂部抽样发现的食品安全风险信息向厂领导汇报，并召集相关部门商讨并落实所要采取的相
28、应措施。11.5及时对所有食品安全风险信息进行分析，并传送给相关部门，及时采取改善措施，。11.6根据国家最新的法律法规、国家或行业标准、文件精神的要求，对照厂部的相关制度、程序内容有需要修订的，必须及时向责任部门提出修订，经过厂长审批后，立即下发给相应的部门学习并执行，严格按照监管的要求开展各项质量安全管理工作，提高厂部的食品质量安全管理水平。11.7购销部门及时的将供应商通知的有关食品安全风险信息传递给相关部门。向供应商提供出并跟进针对食品安全风险所要及时采取的相应措施。11.8根据分析所得结论实施厂部对食品安全风险所决定采取的相应措施。SKL-RX-012-2012十二、不安全产品召回制
29、度目的：当厂部厂部已经出厂的产品存在质量缺陷时，立即实施召回，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护厂部的形象，减少厂部的损失，特制定本制度。主要内容及适用范围：12.1用于厂部成品回收的控制；12.2存在以下质量缺陷时，进行召回；12.2.1顾客的投诉；12.2.2主管部门检查发现的不合格产品；12.2.3媒体报道的不合格产品或事件；12.2.4厂部内部检查发现受不合格影响的批次产品已经交付；12.2.5其他的改变（包括技术、法律法规和突发事件）影响到以交付的产品质量或安全。12.3职责12.3.1厂部厂长对产品召回进行决策，销售部负责实施。12.3.2销售部收集各部门传来的有关产品质量，安全
30、问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节；12.3.3及时整理相关资料并通报厂部厂长，保证其了解事件的最新动态；12.3.4立刻召集质监部门人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验和分析，对问题产品进行逆向追诉。12.3.5质检部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。12.4产品回收步骤12.4.1质检部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因。12.4.2客户发现的问题，由供销科及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂部厂长报告，供销科保持与客户的持续联系。12.4.3投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。12.5产品回收及处理过程12.5.1对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回；12.5.2对于召回的产品立即通过溯源管理制度，进行原辅料和成品的双向追溯，追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。12.5.3对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，检测合格后，予以发货。12.5.4食品经营者发现其经营的食
