1、山东省玻璃制造企业安全标准化考评办法试行附件1山东省玻璃制造企业安全标准化考评办法（试行）第一条 为指导玻璃制造企业开展安全标准化工作，夯实企业安全管理基础，落实企业安全生产主体责任，提高企业安全管理科学化、规范化水平，有效遏制重特大事故的发生，实现安全生产状况的稳定好转，依照安全生产法等有关法律、法规和标准的规定，制定本办法。第二条 本办法适用于全省玻璃制造企业。第三条 玻璃制造企业安全标准化考评，应当按照玻璃制造企业安全标准化安全管理考评标准和玻璃制造企业安全标准化生产单元考评标准的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：安全管理考评部分，对人员抽查考核的数量不少于现场（或
2、在册）人数的10%。生产单元考评部分，按主要生产设备设施拥有量（H）的比例抽查：1、H5，全部抽查；2、5H20，抽查5台；3、20H50，抽查10台；4、H50，抽查不少于10台。第四条 玻璃制造企业安全标准化考核得分以100分为满分。第五条 玻璃制造企业安全标准化分为三个等级：一级：考评得分不少于90分；二级：考评得分不少于80分；三级：考评得分不少于70分。考评得分少于70分的，为不达标。第六条 玻璃制造企业安全标准化分安全管理和生产单元两部分进行考评。（一）玻璃制造企业安全管理标准化按照玻璃制造企业安全标准化安全管理考评标准考评，分为一级安全管理、二级安全管理、三级安全管理三个等级；（
3、二）玻璃制造企业生产单元标准化按照玻璃制造企业安全标准化生产单元考评标准考评，分为一级生产单元、二级生产单元、三级生产单元三个等级。第七条 根据玻璃制造企业安全管理和生产单元评定的等级，评定其安全标准化等级。玻璃制造企业安全标准化等级分为三级。（一）安全管理和生产单元等级均被评为一级，且连续三年未发生人员死亡或重伤生产安全事故的，为安全标准化一级企业（以下简称一级企业）；（二）安全管理和生产单元等级均被评为二级以上（含二级，下同），且连续二年未发生人员死亡或重伤生产安全事故的，为安全标准化二级企业（以下简称二级企业）；（三）安全管理和生产单元等级均被评为三级以上，且考核年度内未发生人员死亡或重
4、伤生产安全事故的，为安全标准化三级企业（以下简称三级企业）。第八条 安全标准化企业考评程序：申请二级安全标准化的企业，先由企业自评，并按照安全标准化要求有效运行3个月后，报所在地设区的市安监局审核，由其组织专家进行现场抽查并签署意见后，向省安监局申请，由省安监局组织专家或考核、复评机构进行考评，达到标准的，考评组或考核、复评机构将考评报告报省安监局核准后，由省安监局予以公告，并颁发二级安全标准化企业证书和牌匾。申请三级安全标准化的企业，先由企业自评，并按照安全标准化要求有效运行3个月后，报所在地县（市、区）安监局审核，由其组织专家进行现场抽查并签署意见后，向市安监局申请，由市安监局组织专家或考
5、核、复评机构进行考评，达到标准的，考评组或考核、复评机构将考评报告报市安监局核准后，由市安监局予以公告，并颁发三级安全标准化企业证书和牌匾。第九条 等级证书和牌匾有效期为三年。在有效期内，二级企业和三级企业分别发生死亡一人或累计重伤两人以上的生产安全事故的，证书和牌匾由颁发部门收回。第十条 玻璃制造企业安全标准化证书和匾牌的样式由省安监局统一规定。第十一条 负责玻璃制造企业安全标准化等级公告的安监部门，视情况对所公告的企业进行抽查，并对抽查结果予以通报。附件2玻璃制造企业安全标准化申请表玻璃制造企业情况企业名称地址联系电话联系人从业人数 人（所有参加生产和管理的人员）邮编生产规模专职安全管理机
6、构名称： 负责人： 专职安全管理人员人数： 人其中：大学以上 人，高级职称 人，平均工作时间 年。生产单元： 原料 熔窑 切装 仓储 气动 其 他玻璃制造企业上级法人单位情况单位名称联系电话联系人玻璃制造企业自评情况自评组组长自评组副组长自评组主要成员自评起止时间 年 月 日至 年 月 日自评结果安全管理单元等级：一级 二级 三级 生产单元等级：一级 二级 三级 企业自评等级等级：一级 二级 三级 申请安全标准化等级一级企业 二级企业 三级企业 企业第一责任人承诺：第一责任人（签字）： 企业（公章） 年 月 日上级法人单位意见：责任人（签字）： 上级法人单位（公章） 年 月 日地方安全生产监督
7、管理部门意见：责任人（签字）： 监管部门（公章） 年 月 日附件3玻璃制造企业安全标准化评审备案表玻璃制造企业情况名称联系电话联系人从业人数 人（所有参加企业生产和管理的人员）生产规模专职安管机构名称： 负责人： 玻璃制造企业上级法人单位情况名称联系电话联系人评审机构及评审情况评审机构名称负责人姓名： 联系电话： 联系人姓名： 联系电话： 传真： EMail： 地址： 评审起止时间 年 月 日至 年 月 日评审专家组组长： 副组长： 成员： 评审结果安全管理单元等级：一级 二级 三级 生产单元等级：一级 二级 三级 评审等级等级：一级 二级 三级 评审机构意见： 责任人（签字）： 评审单位（公
8、章） 年 月 日附件4玻璃制造企业安全标准化安全管理考评标准说明1、本标准适用于玻璃制造企业安全标准化的安全管理等级考评。玻璃制造企业的安全管理是指玻璃制造企业的综合安全管理。2、参加玻璃制造企业安全管理标准化等级考评的企业应参照此标准对本企业的安全管理进行自评。3、玻璃制造企业安全标准化的安全管理分为7个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表。考评项目附标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。4、玻璃制造企业安全标准化安全管理标准分为100分，考评以100分为满分。按照实际得分将安全管理标
9、准化等级分为三级。安全管理考评实际得分在90分以上的为安全标准化一级安全管理（简称一级安全管理）；安全管理考评实际得分在80分以上、但不足90分的为安全标准化二级安全管理（简称二级安全管理）；安全管理考评实际得分在70分以上、但不足80分的为安全标准化三级安全管理（简称三级安全管理）；安全管理考评实际得分在70分以下的为安全标准化安全管理不达标（简称安全管理不达标）。玻璃制造企业安全标准化安全管理自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组长： 自评/评审主要成员： 考评类目考评项目考评内容考评办法标准分实得分一、安全管理机构与人员1、安全管理机构与安
10、全管理人员企业根据法律法规的要求，按比例设置安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。检查企业下发的有效文件，没有安全生产管理机构设置和专职安全生产管理人员任命文件的不得分。专职安全生产管理人员不能满足要求的扣5分，直至本项目分数扣完为止。82、主要负责人和安全生产管理人员任职资格企业主要负责人和安全生产管理人员应经过培训考核，取得有效的培训合格证书。说明：（1）主要负责人是指被考核企业（单位）的董事长（总经理）或厂长（经理）等。（2）安全生产管理人员是指被考核企业（单位）分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其管理人员。检查相关人员的安全生产资格证书。发证机关不符合生产经营单
11、位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣1分。直至本项目分数扣完为止。63、特种作业人员管理特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期内,并进行年度审核、验证；(2) 所有特种作业岗位人员都应持有有效的特种作业操作资格证；(3)企业要建立特种作业人员档案和台账。检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。发现一人无证操作，一人次扣0.5分；特种作业操作资格证不符合要求，一人次扣0.2分；无特种作业人员的档案扣1分，特种作业人员的档案不完整扣0.2分，直至本项目分数扣完为止。6小计20考评类目考评项
12、目考评内容考评办法标准分实得分二、安全管理制度1、安全生产责任制建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；(2)分管安全负责人；(3)安全生产管理人员；(4)有关职能部门；(5)各岗位人员。经检查没有主要责任人、分管安全生产的负责人和安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个有关职能部门的安全生产责任制扣1分；缺少一类人员的安全生产责任制或实际情况与责任的规定不一致的扣1分；直至本项目分数扣完为止。62、安全生产管理制度(1)安全例会制度；(2)安全检查制度；(3)职业危害防治管理制度；(4)安全教育培训制度；(5)事故管理制度；(6)外来用工安全管理制度；(7)
13、危险源管理制度；(8)安全技术措施审批制度；(9)安全费用提取和使用管理制度；(10)劳动防护用品管理制度；(11)安全生产档案管理制度；(12)安全生产奖惩制度；(13)动火作业审批制度；(14)易燃易爆物品管理制度；(15)交接班制度；(16)重点要害部位登记制度。检查企业的相关文件和记录。无企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣2分；如果相关单位和人员不了解某项制度视为该项制度不落实，扣05分；直至本项目分数扣完为止。83、特种设备管理设备管理应做到：(1)制定齐全完善的设备管理制度；(2)设备的点检、定修、更新、报废按照计划实施；(3)按照制度规
14、定检查设备日常维护、保养情况，存在问题及时处理；(4)设备档案资料齐全；(5)必须使用有资质厂家生产的经检验合格的特种设备；(6)特种设备必须登记、注册，建立台帐，定期参加年检，经常检查安全装置，严禁“带病运行”。检查企业的文件和记录。设备管理制度不齐全的，扣1分；设备的点检、定修、更新、报废未按照计划实施的，扣1分；未按照制度规定检查设备日常维护、保养情况的，扣1分；存在问题不及时处理的，扣1分；设备档案资料不齐全的，扣1分；使用无资质的厂家生产的特种设备的，扣3分；未经检验合格就使用的的，扣1分；无设备台帐的扣1分，设备台帐不完整的扣0.5分；未定期检验的，扣1分；“带病运行”的，扣1分；
15、直至本项目分数扣完为止。64、岗位安全操作规程建立、健全所有岗位的操作规程。检查所有岗位的操作规程。缺少一个岗位的安全操作规程扣1分，直至本项目分数扣完为止。4小计24考评类目考评项目考评内容考评办法标准分实得分三、安全教育培训1、安全生产教育培训计划和档案企业安全教育培训应符合下列规定：(1)根据生产实际需求，制定完善的安全教育培训计划；(2)贯彻落实“三级”安全教育培训制度；(3)建立企业各类人员（包括外用工）安全教育培训档案；(4)对培训效果进行评估。现场检查和查阅文件、记录。无培训计划本项目不得分；无“三级”安全教育培训记录，一人次扣1分；安全教育培训档案不健全，视情况扣13分；无培训
16、效果评估记录，一次扣2分；一人未经培训上岗扣2分；直至本项目分数扣完为止。52、安全生产教育培训内容各类人员的培训内容和时间符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的要求：(1)主要负责人和安全生产管理人员；(2)其它从业人员（包括外用工、外来参观或学习人员）；(3)实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料所涉及的人员；(4)在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗的人员。检查企业安全教育培训记录，进行现场能力测试。无教育培训记录视为未进行培训，不得分；安全教育培训未落实，发现一人扣0.5分；培训时间和内容不符合规定视情况扣13分；直至本项目分数扣完为止。5小计10四、安全生
17、产投入与安全设施“三同时”1、安全生产投入安全生产投入应做到：(1)制定年度安全技术措施计划和预算；(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用；(3)按计划使用安全技术措施费用。检查企业年度安措计划和财务报表。安全技术措施计划未按规定审批视为无安全技术措施计划，不得分；财务科目中未设安全生产专款科目，扣2分；未按安全费用提取和使用管理制度的规定提取和使用安全费用，视情况扣24分；提取的安全费用不能满足安全生产奖励和日常安全管理要求，扣5分；直至本项目分数扣完为止。72、安全设施“三同时”新建、改建和扩建项目应做到：(1)依照国家相关法律、法规、标准的规定，严格履行立项、审批和审查等各项程序；(
18、2)项目的设计、评价和施工单位应具备相应的资质；（3）安全设施的投资应纳入建设项目概算；（4）安全设计应贯穿于各专业设计之中；（5）变更安全设施，应经原设计单位书面同意；（6）工程中的隐蔽部分，应经设计、建设、监理和施工单位共同检查合格，方可进行隐蔽；（7）安全设施竣工后，应经验收合格后方可投入使用。查阅企业有关设计资料、图纸和技术文档。项目立项审批手续不全，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定，扣2分；安全设施的投资没有纳入项目概算，扣2分；项目未进行安全预评价或安全验收评价，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过，扣2分；变更安全设施未经设计单位书面同意，一处扣1分；隐蔽工
19、程未经检查合格，一处扣1分；安全设施未经验收就投入使用，扣2分；直至本项目分数扣完为止。8小计15考评类目考评项目考评内容考评办法标准分实得分五、职业危害管理1、职业危害防治措施职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的具体措施；(3)企业应每年组织本单位相关人员对职业危害状况进行评估，以确认职业危害防治措施的有效性。查阅职业危害措施和检测记录。应采取职业危害防治措施的场所无措施，扣2分；没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测与相关规定不符，扣2分；对职业危害状况未进行年
20、度评估，扣2分；直至本项目分数扣完为止。52、劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（“三证”不全）不得分；未按劳动保护用品配备标准发放，扣2分；发放周期不符合要求扣1分；直至本项目分数扣完为止。43、员工健康监护员工健康监护应做到：(1)企业应定期为员工体检，并建立员工健康监护档案；(2)对职业病患者，应按规定给予及时治疗、疗养；(3)对患有职业禁忌症，并确诊不适合原工种的，应及时调离原岗位。检查员工健康档案。未建立员工健康监护档案不得分；员工健康监护档案不健
21、全，扣2分；未定期进行员工健康体检不得分；对职业病患者，未按规定给予及时治疗、疗养，不得分；对确诊患有职业禁忌症不适合原工种但未及时调离，扣2分；直至本项目分数扣完为止。4小计13六、现场隐患排查与整改1、现场隐患检查按规定企业每月要组织一次安全隐患检查：（1）有检查计划；（2）有检查项目；（3）有检查结果（隐患整改通知单）；检查企业隐患检查档案，没有计划、没有组织、没有结果、没有检查档案的视为没组织扣除该项分值。有不全，缺一项扣1分；直至本项目分数扣完为止。52、隐患整改（1）落实责任人；（2）隐患整改通知单回执；（3）复查（合格存档，不合格继续整改）。查出隐患没有落实责任人，无隐患整改通知
22、单回执扣1分；没有复查或材料视为没有复查扣12分。5小计10考评类目考评项目考评内容考评办法标准分实得分七、事故及应急管理1、事故管理对事故（含险肇事故）管理应做到：(1)发生事故时，总经理(厂长)或其代理人应立即启动安全生产事故应急预案，到现场组织指挥抢救，并采取有效措施，防止事故扩大；(2)按照国家有关规定，逐级上报；按照“四不放过”原则处理事故。查阅资料。发生事故时无应急预案，厂长或分管领导未立即到现场组织指挥抢救，或未采取有效措施，导致事故扩大，不得分；未按国家有关规定报告事故，不得分；没有按照“四不放过”原则处理事故的，不得分；没有建立事故档案或档案不完整的扣2分；直至本项目分数扣完
23、为止。32、应急管理应急管理工作应做到：(1)应根据危险辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况；(2)针对认定的紧急情况，制定应急预案，并定期评审和更新；(3) 配备必要的事故救援人员和装备、设施；(4) 加强应急预案学习、培训，并定期组织应急救援演习。检查企业的相关文件、资料和记录。预案不以企业文件下发视为无预案不得分；认定的紧急情况与企业实际情况不符，扣1分；无预案评审记录，扣0.5分；未按规定组织演习，扣1分；无演习方案或演习总结，扣0.5分；没有配备救援人员和装备、设施的，扣1分；人员和装备设施不足的，扣0.5分；直至本项目
24、分数扣完为止。5小计8总计100分玻璃制造企业安全标准化生产单元考评标准说明1、本标准适用于玻璃制造企业安全标准化的生产单元考评。2、参加玻璃制造企业生产单元安全标准化等级考评的企业应参照此标准对本企业的生产单元进行自评。3、玻璃制造企业安全标准化的生产单元分为6个考评类目（1、原料2、熔窑 3、切装4、仓储5、气动6、其他），考评类目下设考评项目，如附表。考评项目附标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。4、考评类目中不存在的考评项目不参加考评。考评类目的考评实际得分=(所有参与考评项目实
25、际得分之和)(所有考评项目标准分之和所有参与考评项目标准分之和)。生产单元中不存在的考评类目不参与考评。生产单元考评以100分为满分，生产单元考评实际得分(所有参与考评类目的考评实际得分之和)(所有考评类目标准分之和所有参与考评类目标准分之和)。5、玻璃制造企业安全标准化生产单元标准分为100分，考评以100分为满分。按照实际得分将玻璃制造企业生产单元标准化等级分为三个等级。考评实际得分在90分以上的为生产单元一级安全标准化；考评实际得分在80分以上但不足90分的为生产单元二级安全标准化；考评实际得分在70分以上但不足80分的为生产单元三级安全标准化；考评实际得分在70分以下的为生产单元安全标
26、准化不达标。玻璃制造企业安全标准化生产单元考评标准自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组长： 自评/评审主要成员： 考评类目考评项目考评内容考评办法标准分实得分一、原料安全管理1、原料破碎、混合、上料的安全管理（1）操作人员必须配戴防尘护品、护具，严格按操作规程操作，有完整的值班巡检记录；（2）设备两侧护栏应齐全，悬挂警示标志，严禁人员接触运转设备；（3）控制室内必须配备足够的灭火设施和装置。发现没有配戴护品、护具的扣0.2分；违反操作规程扣0.5分；无值班巡检记录或记录不完整的扣0.5分；没有警示标志或设备没有设置防护栏的各扣0.2分；没有配备
27、足够灭火设施扣0.5分；直到本项目分数扣完为止。42、破碎机械（1）机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；（2）通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近；（3）给料装置或料斗及下料口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，输送设施、设备运行时，严禁人体接近或触摸运转的部位。缺少防护装置的扣0.2分，小项一项不合格的扣0.2分；违反操作规程扣0.5分；通道、梯台、护网（栏）不符合标准规定的一项扣0.2分，无明显标志扣0.2分；直至本项目分扣完为止。33、输送、装卸机械（提升机、传送带、厂内运输车辆）（1）提升及传
28、动部位防护装置齐全可靠，给料装置或料斗开口在无安全防护措施的条件下严禁人工疏通；（2）输送、传送机械传动部位防护装置（防护罩、护栏）齐全可靠，输送设备运行时，严禁人体接近或触摸运转的部位；（3）所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近。（4）厂内运输车辆按规定年检，驾驶员持证上岗。缺少防护装置的扣0.2分；违反操作规程扣0.5分；无明显标志扣0.2分；车辆未按规定年检的扣0.2分；无证驾驶的扣1分；直至本项目分扣完为止。3小计10考评类目考评项目考评内容考评办法标准分实得分二、熔窑1、高温作业的安全管理（1）进入工作场所按规定穿戴劳保护品，高温作业时必须穿隔热服，戴护具，严格按操作规程操作；（
29、2）有完整的值班巡检记录，工作场所必须配备足够的灭火设施和装置；（3）重点要害部位必须执行登记制度，严禁非工作人员进入警戒线内，工作区域内严禁烟火。发现没有配戴护品、护具的扣0.2分；违反操作规程扣0.5分；无值班巡检记录或记录不完整的扣0.5分；没有配备足够灭火设施扣0.5分；无重点要害部位登记扣0.5分，直到本项目分数扣完为止。42、熔化（1）窑体完好，护栏、安全设施齐全；（2）燃烧装置完好无泄漏，调整机构灵活可靠；（3）投料装置灵活可靠，窑炉冷却水供应正常；（4）照明装置完好，高温部位悬挂警示牌，避免高温烫伤。进行现场检查，缺少防护装置的扣0.2分；燃烧装置密封不严有泄漏扣0.5分；投料装置有隐患扣0.2分，照明装置不合要求或无明显标志扣0.2分；直至本项目分扣完为止。33、锡槽（1）锡槽壳体完好，流道闸板灵活可靠，护栏、安全设施齐全；（2）设备运行稳定，冷却水供应正常；锡槽电加热、调功柜运行正常； （3）锡槽内监控设施完好，微机控制系统运行正常；（4）二氧化硫罐密封良好，无泄漏；换气室内通风良好，严禁烟火；（5）高温部位悬挂警示牌，避免高温烫伤。
