1、大公镇建设环保服务中心部门预算公开大公镇建设环保服务中心2019年度部门预算公开第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分 2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一
2、部分部门概况一、 主要职能1.宣传、贯彻村镇建设、环境保护、建筑安全的方针、政策和法律、法规。2.负责集镇总体规划、详细规划、村庄规划和管理工作，并按规定组织实施。3.负责集镇各类市政公用设施、生产建筑、住宅建筑、园林绿化工程建设项目设计与施工的业务咨询、项目审核和技术服务工作。4.积极开展创建新型小城镇活动，改善村容城貌。5.全面开展全镇燃气安全专项治理工作，制定专项治理方案并认真实施。6.认真履行安全生产工作职责，在全镇广泛地宣传安全用气知识，对辖区内换气点和送气工进行监督管理，确保全镇燃气安全。7.负责本镇建设档案的收集、登记、归档和建设统计等项工作。8.全面开展全镇建筑拆除专项治理工作
3、，认真开展建筑拆除安全检查。9.制订本辖区的环境保护规划、计划并负责监督执行。10.负责本辖区的建筑项目环境建设影响报告表（书）预审工作，参与新建项目的选址工作。11.负责农村生态环境建设工作及本辖区环境信访、污染事件、污染纠纷的调查处理工作。12.负责环境污染攻坚战的市政工程雨污水管网设计、施工建设。13.严格落实各级安全生产责任，施工企业、民建队安全生产责任，认真落实安全生产一岗双责制、安全生产监督检查台账制度。14.全面开展村镇建设安全专项治理工作，制定专项治理方案并认真实施。15.认真履行安全生产工作职责，对辖区内建筑工程和所属建筑施工企业、民建队实施监督管理。16.督促限额以上的村镇
4、建设工程、工业工程项目办理安全报监手续，对新建临时建筑工程、限额以下的工程必须做到具备相应安全生产条件的方可施工。17.坚持图纸审查制度，指导建设方选用合适的设计通用图纸或其他规范的设计图纸，坚持按图施工。18.积极推行建筑工程意外伤害保险。19.认真组织开展安全生产月等活动，加强安全生产的宣传教育和培训，建立安全培训档案。20.宣传、贯彻、执行有关城市管理法律、法规，严格执行各项规章制度。21.抓好镇区市容环卫责任区制度落实管理工作，确保秩序管理，清洁卫生，市政设施完好，绿化亮化达标。22.开展镇容镇貌长效管理工作，并确保符合标准要求。23.对镇区内各类摊点进行疏导和管理；受有权单位委托户外
5、广告、标志行使管理权、监督权、稽查权。24.清理整治临街建构筑物有碍市容的物品以及违章种植，农作物、秸杆占道。25.及时处理城管突发事件，控制事态扩大，妥善化解矛盾，认真做好信访接待工作。26.完成主管部门和镇政府交办的其他工作。二、部门机构设置情况根据部门职责分工，建环中心由四个部门组成，分别是环保办、建环站、城管中队和建管站。现有工作人员20名，其中行政1人，事业人员5人，编外人员14名。三、2019年部门主要工作任务及目标1.完成镇区增绿便民工程、17.2公里城乡污水管网建设、七个村庄污水处理设施建设、开发大道提升泵站建设、园区安海路拓宽工程、通榆路亮化工程。2.开展燃气安全、危房安全、
6、拆除安全检查，消除各类安全隐患。3.完成城镇管理示范路创建，实施公厕革命计划、贲巷物业创优。4.开展镇容镇貌长效管理工作，开展主干道沿线违章和破落建筑排查与整治。5.定期开展建筑安全检查，完成建筑业转型相关工作。第二部分2019年度部门预算表公开01表收支预算总表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位:万元收入 支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款一、一般公共服务支出一、基本支出186.29 1. 一般公共预算93.57二、外交支出二、项目支出281.56 2. 政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金37
7、4.28五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出467.85十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计467.85当年支出小计467.85上年结转资金结转下年资金收入合计467.85支出合计467.85公开02表收入预算总表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元项目名称金额收入总计467.85一般公共预算资金小计93.57公共财政拨
8、款（补助）资金93.57专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计374.28事业收入经营收入其他收入374.28债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金公开03表支出预算总表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金467.85186.29281.56公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位:万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算93.57一、基本支出186.29二、政府性基金预算二、项目支出281.56三、其他资金 374.2
9、8三、单位预留机动经费收入合计467.85支出合计467.85公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元功能科目编码功能科目名称金 额合 计212城乡社区事务93.5721202城乡社区规划与管理93.57212021城乡社区规划与管理 93.57注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元科目编码科目名称金额合计93.57301工资福利支出74.6430101 基本工资14.330102 津贴补贴8.2730103 奖金 1530107 绩效工资 18.5430108 城
10、镇职工基本医疗保险缴费 3.9930112 社会保障缴费 7.57 30113 住房公积金 5.9830114 事业人员医疗补助 0.99 303 对个人和家庭补助支出 98.23 30399 其他对个人和家庭补助支出 98.23 302 商品和服务支出 13.42 30201 办公费 0.1 30202 印刷费 0.4 30205 水电费 0.2 30211 差旅费 0.5 30213 维修费 0.5 30215 会议费 0.5 30216 培训费 0.5 30217 公务接待费 0.5 30226 劳务费 0.4 30239 交通费 8.2830228 工会经费 1.4 30229 福利费
11、 0.14注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开07表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元功能科目编码功能科目名称金 额合 计212城乡社区事务93.5721202城乡社区规划与管理93.57212021城乡社区规划与管理 93.57注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开08表一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元科目编码科目名称基本支出合计301工资福利支出74.6430101 基本工资14.330102 津贴补贴8.2730103 奖金 1530107 绩效工资 18.5430108 城镇职工基本
12、医疗保险缴费 3.9930112 社会保障缴费 7.57 30113 住房公积金 5.9830114 事业人员医疗补助 0.99 303 对个人和家庭补助支出 98.23 30399 其他对个人和家庭补助支出 98.23 302 商品和服务支出 13.42 30201 办公费 0.1 30202 印刷费 0.4 30205 水电费 0.2 30211 差旅费 0.5 30213 维修费 0.5 30215 会议费 0.5 30216 培训费 0.5 30217 公务接待费 0.5 30226 劳务费 0.4 30239 交通费 8.2830228 工会经费 1.4 30229 福利费 0.14
13、注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开09表“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元合计“三公”经费会议费培训费小计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1.50.50.50.5公开10表政府性基金预算财政拨款支出预算表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元功能科目编码功能科目名称金 额合 计注：“科目编码”和“科目名称”为必填项本单位没有政府性基金支出，故本表金额为零。公开11表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计9 3
14、0201 办公费 0.1 30202 印刷费 0.4 30205 水电费 0.2 30211 差旅费 0.5 30213 维修费 0.5 30215 会议费 0.5 30216 培训费 0.5 30217 公务接待费 0.5 30226 劳务费 0.430239 交通费 5.4注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为
15、必填项。公开12表政府采购支出预算表部门名称：大公镇建设环保服务中心单位：万元采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计一、货物A电脑办公设备购置费电脑集中采购1.6打印机办公设备购置费打印机集中采购0.2执法记录仪办公设备购置费执法记录仪集中采购 0.72洒水车专用设备购置费洒水车集中采购60保洁用品专用材料费保洁用品集中采购2安全帽专用材料费安全帽集中采购0.02文件柜办公设备购置费文件柜集中采购0.16二、工程B三、服务C注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据政府采购品目分类目录（财库2013189号）规定品目名称填写。第三部分
16、 2019年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明大公镇建设环保服务中心2019年度收入、支出预算总计 467.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加 126.6 万元，增长37.1 %。主要原因是城区改造经费增加。其中：（一）收入预算总计467.85万元。包括：1财政拨款收入预算总计 93.57 万元。（1）一般公共预算收入预算 93.57万元，与上年相比减少 140.15万元，减少 59.96 %。主要原因是项目支出减少。2其他资金收入预算总计 374.28 万元。与上年相比增加266.75 万元，增长248.07%。主要原因是项目经费增加。（二）支出预算总计 467.85 万元。包
17、括：1.基本支出预算数为 186.29 万元。与上年相比增加23.17万元，增加 14.2 %。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为 281.56 万元。与上年相比增加103.43万元，增长58.06%。主要原因是镇区项目增加。二、收入预算情况说明大公镇建设环保服务中心本年收入预算合计 467.85 万元，其中：一般公共预算收入 93.57 万元，占20%；其他资金374.28万元，占80%；三、支出预算情况说明大公镇建设环保服务中心本年支出预算合计 467.85 万元，其中：基本支出 186.29万元，占39.82%；项目支出 281.56万元，占 60.18%；四、财政拨款收支预算总体
18、情况说明大公镇建设环保服务中心2019年度财政拨款收、支总预算 93.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少140.15万元，减少60%。主要原因是项目支出减少。五、财政拨款支出预算情况说明大公镇建设环保服务中心2019年财政拨款预算支出93.57万元，占本年支出合计的 20 %。与上年相比，财政拨款支出增减少140.15 万元，减少59.96%。主要原因是项目支出减少。六、财政拨款基本支出预算情况说明大公镇建设环保服务中心2019年度财政拨款基本支出预算 93.57万元，其中：（一）人员经费 74.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其
19、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算支出预算情况说明大公镇建设环保服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算 93.57万元，与上年相比减少140.15万元，减少 5
20、9.96 %。主要原因是项目支出减少。八、一般公共预算基本支出预算情况说明大公镇建设环保服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算88.06万元，其中：（一）人员经费74.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
21、车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明大公镇建设环保服务中心2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0万
22、元，比上年预算增加（减少） 0 万元。（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。3公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年基本持平。大公镇建设环保服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年基本持平。大公镇建设环保服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，与上年基本持平。十、政府性基金预算支出预算情况说明大公镇建设环保中心2019年无政府性基金支出，故此表支出金额为零。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 9 万元，与上年基本持平。十二、政
23、府采购支出预算情况说明2019年度政府采购支出预算总额 64.7万元，其中：拟采购货物支出 64.万元。十三、国有资产占用情况本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。第四部分名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外
24、为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
