1、日常工作检查制度一、目的为维护公司良好的生产、办公秩序和环境，督查各部门工作执行情况，有效提升工作效能，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、职责 1.公司稽核小组具体负责日常检查，并对检查出的问题进行相应处理； 2.公司全体员工有义务配合检查，并对违规行为进行监督。 四、检查的内容公司现行的规章制度、工作流程、日常行为规范、岗位职责的履行、安全生产情况及工作任务清单、日常工作项目检查清单、会议纪要所列事项的落实情况。五、检查的形式 1.不定期检查：稽核小组将不定期对某一方面工作有针对性地进行检查（如员工宿舍管理制度执行情况、工作计划的执行情况、日常工作成效等），具体时间不提
2、前通知； 2.定期检查：每周五组织一次全面检查； 3.暗查：稽核小组及公司领导将对公司各个工作环节进行暗查。六、检查工作流程 1.稽核小组将检查到的情况进行记录； 2.稽核小组可以组织其它部门负责人一起参与检查； 3.对发现的问题进行当面指正并协助责任人进行限期改正； 4.将检查到的情况进行汇总，形成检查通报发公司领导和各部门负责人邮箱，并在公示栏张贴。对检查出的问题，要限期整改（明确整改时间和人员，以备复查）； 5.检查通报应包括以下内容：检查时间、检查人员、检查内容、检查依据、检查结果、以及检查结果的处理等。 6.依据公司现行的相关规章制度对检查到的情况提出适当的处理建议（正负激励或其他方
3、式）。七、对于检查人员的要求： 1.稽核小组成员必须对公司现行的规章制度和相关部门的程序文件、作业标准进行认真学习，深入理解，牢固掌握，使检查工作有章可循； 2.稽核小组成员在例行日常工作检查中必须明确树立“工作第一，检查工作第二”的思想，以不影响正常工作为前提； 3.所有稽核小组成员在检查工作时必须做到“以身作则，严格执法”，真正做到正人先正己； 4.所有稽核小组成员在检查工作时应本着公平、公正的原则，对事不对人，对发现的问题要一视同仁，不可根据个人主观意志有所选择，有所偏颇； 5.稽核小组成员应对自己发现的问题定期进行分类统计，对有关数据进行认真科学的分析，对具有普遍性、特殊性或重大质量的问题进行跟踪落实，使检查工作真正起到及时发现问题，科学分析问题，圆满解决问题，积极预防问题的效果； 7.稽核小组在检查过程中对于工作落实突出的部门及个人，应及时发现并竖立典型，并在“检查通报”中予以表彰、进行相应的奖励。 北京鑫中昊科技股份有限公司 2016年03月28日
