1、质检部运作手册程序文件质检部部门运作手册文件编号：01 发行部门：总经办 编 制： 日期：版 本： 审核： 日期： 页 数： 批准： 日期： 发行序号： 控制状态： 会签 记录部门签名部门签名更改 记录更改日期更改页码更改后版次更改申请编码质检部工作手册文件编号版本层次 内容 目录文件页次文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1. 目的：使本部门的各成员清楚的了解自己的工作权限与职责，以便更好的完成本岗的各项工作，从而使本部门的工作既能分工负责又能相辅相成，加速质检部的运作，提高工作效率。2. 内容：2.1 质检部各职务工作权限2.1.1质检部经理：1、参与公司新产品开
2、发前期工作2、参与公司图纸会审与技术交底3、检验规程与标准编制4、相关检验规程与标准修改建议5、对部门组织框架与人员增补进行合理调整6、有权对产品质量异议作出判定7、有权对质量管控所有资料调阅。8、对本人工作及薪资异议有申诉权文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数9、有权对质检部员工薪资调整与奖罚建议10、有权批示部门员工3日内假期11、有接受培训权利。2.1.2原材料质检员1、有建议来料检验不合格物料处置的权利2、有要求供应商改善物料质量的权利3、有处置生产退坏料、隔离库存问题物料的权利4、有对不合理、不完善工艺、方法的生产过程导致物料不良的建议改善权5、对本部门工作
3、分配、工作制度制定及修改有建议权6、对本人工作及薪资异议有申诉权7、有接受培训的权利2.1.3过程检验质检员1、有权要求不规范操作的工序给予停止生产处理2、有权对不合格构件、半成品进行判定与处理文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数3、对不听从管理的操作人员进行处罚的权利。4、对本部门工作分配、工作制度制定及修改有建议权5、对本人工作及薪资异议有申诉权。6、有接受培训的权利2.1.4最终检验质检员1、有对包装入库前成品判定合格与否的权利2、有对包装、装运等成品流通环节的不规范操作行为的制止权利3、对本部门工作分配、工作制度制定及修改有建议权4、对本人工作及薪资异议有申诉
4、权。5、有接受培训的权利2.1.5资料员1、有权监督质检员规范填写各种检验记录与对各类质量管控资料调阅2、对本部门工作分配、工作制度制度及修改有建议权3、对本人工作及薪资异议有申诉权4、有接受培训的权利文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数2.2 质检部各岗位工作职责2.2.1 质检部经理：1、负责本公司产品质量管理统筹工作，严格监督执行公司各类质量标准，确保及提升产品质量，营造持续改进品质的质量文化。2、坚持以辅助、指导生产为主的质量管理理念，积极参与产品生产和改善，以科学的管理手段、过硬的质量管理人员业务能力来保障产品质量，控制生产错误、减少损耗、降低生产成本。3、
5、负责本部门各项事务管理工作，带领本部门所属员工认真贯彻执行公司的各项规章制度、工作指令，监督检查其执行情况4、参与公司新产品开发的各项前期工作5、参与公司新项目的图纸会审与技术交底会议，并把会议精神传达到质检部相关人员。6、配合技术部门（部分检验规程与标准由本部门自行制定）制定各类来料、半成品及成品的检验规程与标准；7、负责公司各产品的原材料检验、过程检验以及最终检验三个检验环文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数节的指导工作；8、 建立原材料、外协加工构件、半成品和成品检验记录及质量统计报表，分析和评审各类检验报告，每月进行质量总结分析，提出改进意见；9、 及时收集产
6、品在生产过程中质量异常反馈信息，对影响产品质量的设计、制造、审核结果、质量记录、差异报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法；10、负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门相互沟通，共同解决各类质量问题；11、参加公司内部质量审核，协调和落实纠正和预防措施，跟踪验证，并参与供应商评审工作；12、质量异常及客户投诉或退货等的处理工作；专案研究并作出改善建议，预防等再发防止措施，鉴定报废品；13、根据客户要求与技术规范，对部分原材料取样移送第三方检验，并分析检验结果。14、负责检验仪器的配置、校正和维护保养，保证检验工作的正常进行；文件名称质检部权
7、限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数15、负责召开各类质量会议，以团队精神共谋产品质量的改善， 组织公司内各部门和生产管理人员开展质量管理活动，提高全员质量管理意识16、负责部门各类培训工作，提升部门职员业务水平；17、完成上级安排的其它临时性工作。2.2.2 原材料质检员1、 严格按检验规程与标准、图纸、工艺要求与技术规范等文件对各类来料进行常规检验，并记录相关的信息，发现有不良现象及时反映并提供样品，并沟通协助供应商加强改善，尽量把各种问题反映在最前端。2、 对来料质量判定结果负责3、 加强与生产车间及仓库的沟通，主动跟踪各种原料品质与使用状况，负责生产过程的材料异常投诉处理，针
8、对异常问题点总结经验并在下次检验中注意4、 负责对生产车间的退料检验，协助控制物料损耗，并及时将信息反映给相关部门。5、 保证检验记录真实、清楚、及时、准确；文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数6、 配合采购部对经常出现问题的供应商进行辅导和督促改进效果，提升供应商的供货质量水平；7、 负责对质量异常在第一时间汇报质检部经理8、 负责各类来料检验报表和报表数据统计、分析工作并及时提交各类分析结果；9、 负责协助仓库，定期对库存物料进行重新判定，确保库存物料符合质量要求；10、保管各种检具，并确保使用检具属合格检具；11、努力学习各类专业检验知识，自觉提升个人业务水平1
9、2、完成上级安排的其它临时性工作。2.2.3 过程检验质检员1、 根据检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求与技术规范等文件，对生产线上的材料、半成品、外协加工构件、员工的操作规范等执行巡回检验2、 对所使用的检验工具（如：游标卡尺、千分尺、直尺、拉尺等）、文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数量具的精度进行确认。必须定期对量具进行校验，以保证生产过程产品检验的准确度、一致性；3、对各工序进行首检确认，并对确认结果负责；（在以下情况下必须做首件确认动作，确认合格后方可量产，否则不准量产。a 新产品之首件；b产品质量异常重新对策后之首件；c 设备、刀具更换或修护后之首
10、件；d生产工艺条件变更后必须做首件确认动作）；重点工序必须进行品质三检（工人自检、班组长复检、巡检员专检）工作。4、 依据规定的频率执行巡检动作，并及时将检验结果记录在巡检记录表中5、 生产过程中若有产品质量问题和产品质量异常时要求现场立即改善，必要时予以停产进行改善，改善合格后方可生产。并将异常及时反馈至上级主管，对已生产的不良品加以标示、隔离，并开处产品质量异常处理单6、 负责生产车间半成品检验合格再转序工作，对检验不合格的半成品督促车间班组长返工、返修合格后方准许转序生产；文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数7、 负责末件检验工作；8、 每日做好各类检验记录，分
11、析车间生产质量状况，及时向上级报告异常情况；9、协助车间改善质量问题；10、完成上级安排的其它临时性工作。2.2.4最终检验质检员 1、根据检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求与技术规范等文件做好产品包装入库前的检验，并及时做好检验记录。 2、对检验不合格的成品不的放行包装入库，有权要求生产车间返工，立即汇报主管作出下一步处理。 3、监督、控制包装车间内产品（合格品、不合格品、待检品）的区分 4、做好质量意识宣传工作，是包装工位的每一位员工都认识质量的重 要性。 5、负责陪同客户来厂验货，及时记录客户提出的质量问题并汇报给直接主管。文件名称质检部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日
12、期页数 6、协助领导处理好客户反馈的质量问题。7、每日做好各类检验记录，分析车间生产质量状况，及时向上级报告异常情况。8、根据客户要求，发货时做好各项检验记录并监督发货人员规范操作。9、完成上级安排的其它临时性工作。2.2.5 资料员1、 建立收文、发文登记薄。收到质保书等资料，要按规定进行收文登记，记录收文时间，并根据文件内容及时送交有关部门人员，发出文件资料，要进行发文登记，收件人必须签字2、对过期失效文件应及时收回，并加以标识。3、建立测量、计量、试验、检测等所用仪器、设备的台帐。4、对各类产品的检验记录整理汇总后移送档案室存档。5、参与各类质量会议且做好会议纪要。6、负责质检部日常办公
13、用品的发放与申请采购。7、完成上级安排的其它临时性工作。文件名称工作制度文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目的规范本部门人员行为与提高工作的透明度，使本部门工作能顺利的进行。2.范围 质检部所有人员3.内容 1、以公司员工行为规范管理办法为日常行为准则。 2、认真贯彻执行公司的各项规章制度，工作指令。3、积极参加本部门、公司或上级部门组织的会议及各项活动，按时到会，会议期间应遵守会议纪律。4、上班期间禁止无故串岗、脱岗。5、积极完成直接领导或上级领导的布置的任务，认真负责的工作态度。文件名称文件管理文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目的确保资料完整且有条理，方便查阅与存档。2.
14、范围所有质检部资料的存档与查阅均需遵守此程序。3.内容 1、各类产品的检验规程与标准、作业指导书、工艺文件与技术规范等文件需存档，各类产品检验记录整理汇总后需存档 2、公司内部各类文件、客户质量反馈意见与质量异议文件需存档。3、作废文件需收回且标识“作废”二字，任何岗位禁止使用作废文件 4、需明确规定部门档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和使用负全责。 5、公司内部人员调阅相关检验记录与质量文件，均需获得档案责任人同意且登记后再查阅。 6、相关保密文件与客户资料公司内部人员查阅后不得外泄或外借给公司以外的人员。文件名称员工培训文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目
15、的提高员工的工作能力、技巧及素养，让新老员工明白自己的工作职责，以便工作顺利展开。2.适用范围质检部全体员工3.内容 1、新入职的质检部员工，除了人事部的一些厂规厂纪学习之外，还需对本部门的人事框架、工作流程等要进一步了解与学习。 2、要熟悉质量管理的基本运作知识及公司各部门沟通方式、方法。3、针对日常工作需填写的各种检验文件进行培训4、针对公司生产的各种产品所涉及到的图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺文件与技术规范等文件的进行培训，进而使新入职人员更快的进入工作状态。5、熟悉与客户、原材料供应商之间的沟通流程，讲究严谨的作风与敬业的精神文件名称员工培训文件编号版次发行部门总经办发行日期页
16、数6、公司新产品投产前，根据产品设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求、技术规范等文件对质检部新老员工进行技术交底，进而使产品投产过程中质量管控工作能够顺利的展开。7、质检员在车间各岗位工作时安全防护意识的教育培训。8、加强自身的适应能力与修养，在日常工作中不断提升工作技能与沟通方法。文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目的使质检部各岗位的成员清楚的了解本部门的运作程序，发挥各个岗位的职能，使公司各类产品生产过程中质量管控工作能够顺利的展开，既能保障各类产品符合客户在功能、外观、安全、经济等方面的要求，又能保障公司的利益。2.适用范围质检部所有人员3.内容3.1风
17、电管塔质量管控运作程序3.1.1参与 QC控制计划编制协助技术部在新的风电管塔试制前依据设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求、技术规范等文件进行QC控制计划编制，并在风塔生产过程中加以完善，使风电管塔质量管控工作顺利展开，以保障保障各类风电管塔产品符合客户在功能、外观、安全、经济等方面的要求。3.1.2 参与过程失效模式（PFMEA）编制文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数协助技术部在新的风电管塔试制前依据设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求、技术规范等文件进行过程失效模式编制，并在风塔生产过程中加以完善，使风电管塔质量管控工作顺利展开，以保障保障各类风电
18、管塔产品符合客户在功能、外观、安全、经济等方面的要求。3.1.3各类检验表格编制在新的风电管塔试制前依据设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求、技术规范等文件进行各类检验编制，并在风塔生产过程中加以完善，使风电管塔质量管控工作顺利展开，以保障保障各类风电管塔产品符合客户在功能、外观、安全、经济等方面的要求3.1.4 合格供应商评定程序质检部总调办总调办领导下，针对风电管塔各类外购物资或外协加工供应商的评定与管理1、外购物资及外协加工分类（1）重要物资：指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如风电管塔钢板主材、法兰、螺栓、焊材、油漆等。文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经
19、办发行日期页数（2）重要外协：如无损检测、理化试验等（3）一般物资：指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：常规材料、一般金属结构等 （4）一般件外协：一般的机械加工、下料、金属结构件的成形、焊接等2、对合格供应商的基本要求（1）、有合法经营权、良好的经营理念及信誉。（2）有国家及相关部门强制规定的生产许可证。（3）建立质量体系且有效运行，产品质量要好。（4）有与生产、加工产品相适应的生产能力、加工手段、检测手段、及技术力量。（5）企业有良好的业绩（6）价格合理、交货及时、服务优良。3、对供应商评定方式（1）对于重要物质或重要外协件供应商一般采用实地考察、考核的文件名称部门运作文
20、件编号版次发行部门总经办发行日期页数方式，除非该供应商在市场上有优良的形象、产品质量信誉或长期与本单位有供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地考察而直接列入合格供应商。（2）因路途遥远或生产加急，经质总工程师与总调办同意可暂时将其列入试生产供应商。如经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供应商（3）一般物资及一般件外协供应商，在获取一定信息后，在总调办的领导下判定是否将其列入合格供应商，一般不进行实地考察。4、供应商评定程序由需求部门（总调办、采购部）向质检部提出申请，由质检部决定对供应商评定的方式，如需实地考察，则有分管责任人负责组织相关人员进行考察、评定。如符合合格
21、供应商基本要求，则应填报“合格供应商考核表”。经总工程师批准后列入合格供应商名录。5、合格供应商管理质检部应建立“合格供应商登记手册”，并将此复印件发至相关部文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数 门不得到合格供应商以外的单位采购物资或外协加工，都否则质检部部门有权拒绝接收。 如果外购物资或外协件出现质量问题，统一有质检部向供应商反馈质量信息，根据质量问题的程度及同类质量问题发生频率等情况，分别采取通报、警告、直接取消合格供应商资格等措施。3.1.5 原材料检验质量管控对风电管塔所使用的钢板与附件材料、焊接材料、外购或外协加工构件、油漆等采购、检验等控制程序，确保风电管塔使用的
22、材料符合标准与图样要求，并且有追塑性。1、材料到厂后，采购部应填写“材料入库通知单”连同材料质量证明书交到仓库保管员后把实物堆放到待检区域，通知原材料质检人员准备验收。2、材料验收由原材料质检员负责，仓库、采购部、生产车间协助完成，按照相关要求与图样对原材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量、材料标记等进行检查验收。文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数3、材料外观质量应符合相应标准的规定。4、质量证明书和材料标记应符合下列要求： （1）质量证明书应是材料生产商的原件或加盖供材单位质检公章和经办人章的有效复印件。 （2）质量证明书应清晰、准确，符合相应标准的规定和合同
23、要求。 （3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致5、按照客户要求，对材质与力学性能需要检验的材料进行外协检验，质检部应对检验结果进行跟进与审核。6、对有缺项和怀疑的材料质量证明书，应做理化复验。7、对验收合格的材料，检验员应将材料验收和复验的结果填入“材料验收入库通知单”，经材料责任人签字确认后可确定本厂编号，在实物上作出编号标记，办理入库手续并将材料移入“合格区”8、对“不合格材料”，由检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格报告，经材料责任人与质检部经理签署意见后移交采购部向材料供应商作权益交涉。文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数 9、材料质量证明书、检验
24、报告（含复验报告）、材料入库通知单等文件由质检部保管并统一编制目录，便于查阅。 10、外购或外协加工构件验收由原材料质检员负责，仓库、采购部、生产车间协助完成，按照相关要求与图样对原材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量、材料标记等进行检查验收，合格后办理入库手续，不合格的移交采购部作退货或者报废处理。3.1.6过程检验质量管控根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等文件对生产过程中的各类构件、半成品等进行检验，以保障各类风电管塔产品符合客户在功能、外观、安全、经济等方面的要求。1、数控下料：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工
25、艺要求及其技术规范等文件对数控下料工位各类构件下料的几何尺寸、开孔方位与定位尺寸、钢板材质与规格、表面缺陷、自编号移植、氧化皮是否打磨处理、工序流转卡是否规范填写、是否规范操作等方面检验与监督，并做好相关检验记录。以保障构件检验合格后才能流入文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数下道工序生产，进而使风电管塔质量管控工作顺利的展开。2、卷制：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等文件对卷制工位的筒节错边量、定位焊间距与长度、工序流转卡是否规范填写、是否规范操作等方面检验与监督，并做好相关检验记录。以保障构件检验合格后才能流入下道工序生产，
26、进而使风电管塔质量管控工作顺利的展开。3、纵缝焊接：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等文件对纵缝工位的焊接电流与电压、焊剂是否烘干、焊缝外观质量（咬边、气孔、错边等）、焊缝内部质量（气孔、夹渣、裂纹）、是否气刨到位、是否打磨清根到位、工序流转卡是否规范填写、是否规范操作等方面检验与监督，并做好相关检验记录。以保障构件检验合格后才能流入下道工序生产，进而使风电管塔质量管控工作顺利的展开。4、校圆：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等文件对校圆工位的圆度是否达到要求、焊文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经
27、办发行日期页数 缝处是否圆滑过渡、工序流转卡是否规范填写、是否规范操作等方面检验与监督，并做好相关检验记录，以保障构件检验合格后才能流入下道工序生产，进而使风电管塔质量管控工作顺利的展开。5、组对：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等文件对组对工位的筒节错边量、塔体直线度、筒节同轴度、定位焊间距与长度、工序流转卡是否规范填写、是否规范操作等方面检验与监督，并做好相关检验记录。以保障构件检验合格后才能流入下道工序生产，进而使风电管塔质量管控工作顺利的展开。 6、环缝焊接：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等文
28、件对环缝焊接工位的焊接电流与电压、焊剂是否烘干、焊缝外观质量（咬边、气孔、错边等）、焊缝内部质量（气孔、夹渣、裂纹）、是否气刨到位、是否打磨清根到位、工序流转卡是否规范填写、是否规范操作等方面检验与监督，并做好相关检验记录。以保障构件检验合格后才能流入下道工序生产，进而使风电管塔质量管控工作顺利的展开。文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数 7、附件制作：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等文件对附件制作工位的附件材料材质与规格是否符合要求、下料尺寸、定位尺寸、焊接质量（咬边、气孔、错边、裂纹等）、是否倒角、镀锌外观质量与锌层厚度、工序流转卡是否规范填写、是否规范操作等方面检验与监督，并做好相关检验记录。以保障构件检验合格后才能流入下道工序生产，进而使风电管塔质量管控工作顺利的展开。 8、大拼装：质检员应根据风电管塔相关检验规程与标准、图纸、作业指导书、工艺要求及其技术规范等
