1、3、严格落实良好行为规范（规模以上）：一是通过积极应用危害分析与关键控制点体系（HACCP）或食品安全管理体系（ISO22000）认证标准，并取得相关证书。二是生产场所、设施设备、流程等须符合法律法规规定的要求。三是认真组织学习GB14881、GB2760等食品安全标准。2017年6月6号4、建立食品安全管理制度：将食品安全自查、进货查验、索证索票、仓储、销售、运输、出厂检验、追溯、下架退市、召回、卫生管理、培训、从业人员健康管理、食品安全检查、食品添加剂进货查验记录、应急管理等相关制度进行自查完善。5、问题食品召回情况：建立健全问题食品召回管理制度，认真学习食品召回相关知识，积极开展应急演练
2、，严格按照食品召回流程开展召回工作。6、建立食品安全追溯体系：按照相关要求建立食品生产食品安全追溯体系。我企业建立电子追溯体系（纸质追溯体系）。7、生产许可情况：我企业积极按照验收标准生产许可情况自查，将生产许可情况所需要的材料准备齐全8、创城宣传：积极开展创建食品安全示范区宣传、将创建食品安全示范区的知识传达到企业每一位职工。要求本企业职工积极参与创建食品安全示范区工作。四、工作要求（一）要积极自查。积极开展创建食品安全示范区自查，查缺补漏，并将验收材料整理备查。（二）要广泛宣传。广泛宣传创建国家食品安全城市工作的目的意义、政策措施、具体标准等内容，形成支持创建、参与创建的良好气氛。（三）要
3、严把时间。要严格把控时间节点，积极按照时间安排开展相关工作，确保在时间节点内，保质保量完成相关工作。（四）经费保障。各部门所涉及相关费用，财务部门予以支持，各部门应就相关宣传、投保保险、追溯体系等相关费用做好预算，报财务负责人批准后实施。北京XX食品有限公司创建食品安全示范区自查表企业名称： 北京金马欧兰食品有限公司 所属镇街：高丽营证 是否为规模以上企业：是 检查日期： 2017年6月6号 序号检查项目工作要求准备材料、事项自查结果1食品安全管理机构规模以上食品生产经营单位设置食品安全管理机构，明确分管负责人。其他企业可设置食品安全管理机构或设置食品安全管理人员有机构设置文件（食品安全管理人
4、员任职文件），机构负责人明确。 符合2食品安全知识培训食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员等主要从业人员每人每年接受食品安全法律法规、科学知识和行业道德伦理的集中培训不少于40个小时包括但不限于企业负责人、食品安全管理人员的培训记录符合3建立食品安全管理制度食品生产企业应建立相关食品安全管理制度（制度包括：食品安全自查、进货查验、索证索票、仓储、销售、运输、出厂检验、追溯、下架退市、召回、卫生管理、培训、从业人员健康管理、食品安全检查、食品添加剂进货查验记录、应急管理，及其它相关制度）按要求准备制度清单及各项制度。包括并不限于上述制度4落实良好行为规范情况食品生产企业严格执行食品安全标准，
5、落实良好行为规范，包括生产经营场所、设施设备、流程等符合法律法规规定的有关要求。辖区内规模以上食品生产企业普遍推行良好生产规范，积极应用危害分析与关键控制点体系（HACCP）或食品安全管理体系标准（ISO22000）认证HACCP或ISO22000认证证书特色食品生产企业、肉制品食品生产企业的生产经营场所、设施设备、流程符合法律法律法规要求5生产许可情况企业生产经营许可相关资质齐全，无超范围生产等违法事项1、证、照材料2、食品生产许可项目自查报告6追溯情况规模以上食品生产企业，能够通过电子手段实现有效追溯。其他企业能够实现追溯，鼓励中小企业实现电子追溯1、规模以上企业电子追溯系统；2、其他企业
6、电子或纸制追溯系统7问题食品召回情况生产不合格食品的企业，按照市局要求实施召回生产不合格食品的企业准备召回、销毁相关材料。所有企业均应准备召回制度。8食品安全责任险生产企业投保食品安全责任保险保险合同、缴费票据复印件未投保9产品标准企业建立严于国家食品安全标准、地方食品安全标准的企业标准企业食品安全标准复印件无企标10企业创建食品安全示范区宣传工作食品生产企业落实主体责任广泛开展食品质量管理宣传、创建食品安全示范区宣传。通过展板、条幅、路牌、电子屏等开展广泛宣传活动，宣传氛围浓郁热烈。职工知晓创建食品安全示范区工作达到100%，并向职工家属、亲友等进行宣传宣传工作情况，宣传资料照片。自我评定：
7、符合食品安全机构设置文件为了确保食品安全工作的顺利进行，现设置食品安全管理机构，负责本企业的食品安全管理工作，依法履行相关的食品安全管理责任。1、任命我企业品控经理钱雪原为食品安全管理机构负责人，负责食品安全管理工作。2、机构成员为：姓名公司职务体系内职务学历及相关经历体系内职责钱雪原品控经理组长工商管理；大专1） 负责HACCP体系的总体策划； 空港配餐业务主管2） 组织协调HACCP小组的工作； 麦乡天地生产经理3） 负责HACCP管理体系的实施、监督、验证和制定纠偏措施；4） 定期组织体系内审、确认、验证活动；5） 负责生产制作协调和日常监督管理工作。品控组员食品检验与安全； 负责原料的
8、验收工作； 北京雁栖忆霖食品有限公司品控检验员。 负责生产过程的卫生检查和检验工作； 负责成品检验工作； 参与建立HACCP计划和程序文件； 参与HACCP管理小组的内部审核工作。石伟丽中英广播电视大学；1）负责原料的化验工作； 北京福莱氏食品有限公司品控化验员 负责对生产工艺、生产环境、生产设备、生产人员的监督检查工作；食品加工技术 专科 中粮丰通库管内务2）永利达现场品控刘丽明总监助理高中 国都大酒店商务总机主管。 协助工厂管理人员进行HACCP文件的下发和监督实施工作； 明豪戴斯酒店前厅部值班经理。宗庆伟生产总监食品科学与工程；本科 全面负责工厂生产安全和产品质量工作。1）旺旺集团生产经
9、理 HACCP计划在生产运营中的实施和监督工作。2）加多宝北京工厂生产主管3）北京怡斯宝特生产经理毕思鹏采购 负责原料供应商的相关资质审查和证件索取工作； 磨铁图书库房管理 负责公司供货商评价工作。 北京金马欧兰库房管理王海银人事主管计算机； 负责员工的健康体检监督工作； 怡生园国际会议中心人事专员 负责员工的食品安全培训工作； 王府饭店人事专员 建立员工健康档案，定期更换相关证件的工作。 德国滚刷制造人事经理葛春雨后勤保障经理经济管理 本科1） 京逸涌动新能技术售后经理2）永正制药行政主管理 负责保障公司设备的正常运转； 2） 负责公司设备定期检查并按计划做好公司设备的日常维护工作；3） 按
10、要求填写设备维修维护相关记录。牛玉君销售经理组员1） 船舶重工酒店采购部主任2） 园丁园餐饮副总监1） 负责公司市场推广及销售2） 负责公司运营部管理工作 公司名称： 2017年 6 月 6 日任命书（限非规模企业使用）兹任命*为我企业食品安全管理人员，依照食品安全法等法律法规规定履行食品安全管理职责，其工作职责如下：1、落实食品安全管理制度，明确食品安全责任，落实岗位责任制。2、制定食品安全知识培训计划并督促实施，组织学习食品安全法律、法规、规章、规范、标准、加工操作规程和其他食品安全知识。3、负责从采购到生产加工及出厂的食品安全管理工作。. 企业名称： 法定代表人：日期：2016 年 度
11、培 训 计 划 及 完 成 情 况（注：提供2016培训资料）培训内容培训时间培训地点课时培训师受训部门受训人员培训目的成效评估方式备注GB 7718食品安全国家标准 预包装食品标签通则1月会议室曹玲玲生产部、质量部、采购部、销售部、行政部各部门主管及质量部全体了解国标对产品标签的规定要求，并依法执行考试X月X日新食品安全法2月公司所有部门全体员工学习了解食品安全法，车间清洁消毒及化学品管理培训3月XXX生产、质量、库房、采购等知道消毒液的配置和检测方法，以及各个位置的浓度要求；知道消毒误食误用后的处理方式。过敏原培训4月知道过敏原的种类，我公司目前使用的含过敏的原料及产品。防止含过敏的产品污
12、染费过敏原的产品的方法；现场提问不合格品培训5月知道自己所在岗位的发生不合格品时如何控制机处理。食品安全管理手册6月全员对食品安全手册的学习，全方位了解食品安全的制定规定食品安全控制-ccp点（关键控制点）7月了解并按CCP点的要求进行控制。GB 2760 食品添加剂使用标准学习食品添加剂的使用国家规定GB14881 食品生产通用卫生规范8月学习食品生产卫生规范产品追溯追溯小组成员、组长、主管培训追溯员工掌握追溯流程提问11食品生产审核细则9月食品生产许可细则12异物控制培训10月提高异物控制意识，让员工了解异物危害13清洁消毒操作流程及安全、化学品管理培训11月员工了解消毒流程，安全使用知识
13、14食品防御控制知识12月涉及成员学习食品安全防御知识，做好产品防护15健康证培训疾控中心全体人员食品行业上岗要求证书编制： 审批： 日期：食品安全管理制度清单标题食品安全自查制度进货查验管理制度食品包装储存运输管理制度销售管理制度食品出厂检验管理制度产品追溯管理制度问题食品召回管理制度卫生管理制度从业人员食品安全培训制度从业人员健康管理制度食品安全检查制度食品添加剂管理制度应急管理制度不合格品管理制度设备管理制度16食品出厂登记制度17质量投诉处理制度18重要情况报告管理制度19食品安全档案管理制度20食品（配方）安全风险评估管理制度21食品安全责任制度22食品安全监督考核制度23食品安全管
14、理员、检验员管理制度24食品安全事故处置制度我企业严格执行GB14881食品生产通用卫生规范等食品安全标准，落实良好行为规范。 我企业生产经营场所、设施设备、流程、卫生条件等均符合法律、法规规定的有关要求。 我企业已经取得HACCP体系认证、ISO22000体系认证附HACCP、ISO22000、GMP等体系认证复印件，北京金马欧兰食品有限公司生产许可自查报告一、 本企业生产许可范围：烘烤类糕点二、 本企业实际生产产品： 烘烤类糕点三、 自查结论：本企业所生产的产品均在生产许可范围，资质、手续齐全，不存在超范围生产的情况。企业食品安全标准清单我公司未制定企业标准食品追溯工作情况我公司使用电子追
15、溯系统，能够按照食品药品监督管理总局关于发布食品生产经营企业建立食品安全追溯体系若干规定的公告的要求，实现产品追溯。问题食品召回制度为了减少和避免不安全食品的危害，保障公众身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法食品召回管理办法等法律法规标准，特制订本规定。1.目的:通过公司的管理系统，确认产品批次，以及原材料批次、包装材料和消费者单元包装材料、加工和分销记录的关系，确保可追溯性，保证产品在任何时候出现问题都能够及时召回。2.适用范围：本程序适用从原材料进厂至成品销售全过程出现的食品安全法律法规规定禁止生产的食品以及其他有证据证明可能危害人体健康的食品,以及公司认为需要进行召回的产品。
16、3.职责3.1公司厂长负责对公司出现的问题食品发起召回。3.2质量部负责收集并组织学习追溯相关的法规和客户要求，确保系统得到维护。3.3库管负责对入库原料、包材、成品进行标识，并负责库房相关单据记录。3.4车间领班负责在制品、包材和成品的标识，并作好相关生产记录。3.5现场品控负责对车间和仓库产品标识进行巡检。3.6产品回收小组负责对问题产品进行追溯和回收。4.产品召回要求4.1通过自检自查、公众投诉举报、经营者和监督管理部门告知等方式知悉其生产经营的食品属于不安全食品的，应当主动召回。食品召回分为三级：（一）一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的，应当在知悉食品安全风险后24
17、小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。（二）二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害，应当在知悉食品安全风险后48小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。（三）三级召回：标签、标识存在虚假标注的食品，应当在知悉食品安全风险后72小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。标签、标识存在瑕疵，食用后不会造成健康损害的食品，食品生产者应当改正，可以自愿召回。4.2召回的时限实施一级召回的，应当自公告发布之日起10个工作日内完成召回工作。实施二级召回的，应当自公告发布之日起20个工作日内完成召回工作。实施三级召回的，应当
18、自公告发布之日起30个工作日内完成召回工作。情况复杂的，经县级以上地方食品药品监督管理部门同意，可以适当延长召回时间并公布。5食品召回计划包括的内容：（一）公司名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系方式等基本情况；（二）食品名称、商标、规格、生产日期、批次、数量以及召回的区域范围；（三）召回原因及危害后果；（四）召回等级、流程及时限；（五）召回通知或者公告的内容及发布方式；（六）相关食品生产经营者的义务和责任；（七）召回食品的处置措施、费用承担情况；（八）召回的预期效果。6食品召回公告应当包括下列内容： （一）公司名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系电话、电子邮箱等； （二）食品名称、商
19、标、规格、生产日期、批次等； （三）召回原因、等级、起止日期、区域范围； （四）相关食品生产经营者的义务和消费者退货及赔偿的流程。7.召回食品的处置7.1依据法律法规的规定，对因停止生产经营、召回等原因退出市场的不安全食品采取补救、无害化处理、销毁等处置措施。7.2对违法添加非食用物质、腐败变质、病死畜禽等严重危害人体健康和生命安全的不安全食品，应当立即就地销毁。7.3不安全食品在集中销毁处理前，应当向县级以上地方食品药品监督管理部门报告。7.4对因标签、标识等不符合食品安全标准而被召回的食品，在采取补救措施且能保证食品安全的情况下继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。7.5对不安全食品进行无害化处理，能够实现资源循环利用的，可以按照国家有关规定进行处理。7.6对不安全食品处置方式不能确定的，应当组织相关专家进行评估，并根据评估意见进行处置。7.7如实记录停止生产经营、召回和处置不安全食品的名称、商标、规格、生产日期、批次、数量等内容。记录保存期限不得少于2年。投保食品质量责任险情况我企业未投保食品质量责任险。北京金马欧兰公司创建食品安全示范区宣传工作情况我企业积极开展宣传工作，已通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、其中共悬挂横幅1条，张贴宣海报2张相关信息照片附后
