1、水水利利工工程程项项目目法法人人安安全全生生产产标标准准化化评评审审标标准准说明：一一、适适用用范范围围：本标准适用于水利工程项目法人开展安全生产标准化等级评定的自评、外部评审及各级水行政主管部门和流域管理机构或其委托的安全生产监督机构的监督检查等相关工作。二二、项项目目设设置置：本标准以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）的核心要求为基础，共设置13个一级项目、45个二级项目和131个三级项目。三三、分分值值设设置置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。四四、得得分分换换算算：本标
2、准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评审得分=各项实际得分之和/（1000-各缺项总分之和）100，最后得分采用四舍五入，取整数。一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分一、安全生产目标（30分)1.1目标制定（6分）1.1.1建立项目安全生产目标管理制度，明确项目安全生产目标的制定、分解、实施、考核等内容。3查制度文本。无该项制度，不得分，未以正式文件颁发的视为没有；缺少包括参建单位安全目标的制定、分解、实施、考核等内容，每项扣1分；未能明确相应职责，每项扣
3、1分。1.1.2 结合项目实际，制定包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产、文明施工管理目标等安全生产总目标和年度目标。3查包含项目安全生产总目标和年度目标的文件。无项目安全生产总目标和年度目标，不得分，未以正式文件颁发的视为没有；项目生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产、文明施工管理目标缺项，每项扣1分。1.2目标落实（8分）1.2.1根据各部门和参建单位在项目安全生产中的职能，分解项目安全生产总目标和年度目标及指标。3查安全目标分解相关文件。年度安全生产目标未分解，不得分，未以正式文件颁发的视为没有分解；参建单位未制定，每缺一个单位，扣1分。1.2
4、.2 组织签订项目安全生产目标责任书，并组织和督促参建单位逐级签订安全生产目标责任书。5查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产责任书，每少签一个单位扣2分；未组织和督促参建单位逐级签订安全生产目标责任书扣2分。1.3目标监测与考核(16分)1.3.1对各部门和参建单位安全生产目标的执行情况进行监测，评估安全生产目标实施计划的完成情况，及时调整安全生产目标。6查相关文件和记录。无安全生产目标实现情况的检查和评估记录，不得分；未根据需要及时调整目标，不得分；检查和评估资料不齐全，每缺一项扣1分。1.3.2年中对安全生产目标的完成情况进行考核，年终对安全生产目标、指标的完成情况进行考核奖惩。
5、10查相关记录。未对安全生产目标、指标的完成情况进行考核奖惩，不得分；每少考核奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩，不得分。小小计计3030得得分分小小计计二、组织机构和职责(40分)2.1机构和人员配置（15分）2.1.1应成立由项目法人主要负责人为领导的，各参建单位现场负责人为成员的安全生产领导机构。5查相关文件。未成立安全生产领导机构，不得分，未以正式文件颁发设立的视为没有成立；参加的参建单位领导和项目管理职能部门负责人不全，每少1个责任人扣1分；安全生产领导机构成员发生变化，未及时调整，扣2分。2.1.2项目法人应按规定设置专门的安全生产管理机构，或配备专职的安全管理人员；
6、督促各参建单位按规定成立安全生产领导机构、管理机构，配置专职安全生产管理人员。10查相关文件。项目法人未按规定设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，不得分；参建单位未按规定明确安全生产管理机构或配置安全生产管理人员，每单位或人次扣2分；无明确的文件视为没有按规定设置。2.2安全职责（25分）2.2.1应建立安全生产责任制，明确项目安全领导机构、主要负责人和各部门、人员的安全生产责任。6查相关文件。未建立安全生产责任制，不得分；未以正式文件颁发的视为没有；缺少项目安全生产领导机构安全责任，不得分；各部门、人员责任制不健全，每缺少一个部门或人员安全生产职责扣1分；责任制内容与岗位工作实
7、际不相符，每个岗位扣1分。2.2.2应监督检查各参建单位建立安全生产责任制。6查相关文件和记录。参建单位未制定安全生产责任制，每缺一个单位扣2分；参建单位安全生产责任制不完善，每项扣1分。2.2.3应建立项目安全生产领导机构工作制度和例会制度，每季度至少召开一次安全专题会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要，会议纪要中应有措施和要求。5查相关文件和记录。未召开安全专题会议或无会议记录，不得分；每缺少一次，扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求有未完成且无整改措施，每一项扣1分。一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三
8、三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分2.2.4应对安全生产责任制的落实情况进行检查考核，并根据检查考核结果和安全生产责任制的规定实施奖惩。8查安全检查考核和安全奖惩的相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查考核，不得分；检查考核不全面，每缺一个部门或单位扣1分；未根据检查考核结果实施奖惩，不得分。小小计计4040得得分分小小计计三、安全生产投入(60分)3.1费用管理（20）3.1.1项目法人应建立项目安全生产、文明施工的费用保障制度，明确提取、使用、监督检查的职责、权限、程序及方法。应监督检查各参建单位按此要
9、求开展此项工作。10查制度文本。无该项制度，不得分；未以正式文件颁发的视为没有；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣2分；对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣2分。3.1.2项目法人应在工程招标文件和承包合同中明确安全生产和文明施工所需费用，不得删减。10查招标文件及施工承包合同。无安全生产和文明施工所需专项费用，不得分。3.2费用使用（40）3.2.1项目法人应足额及时拨付安全生产和文明施工所需费用，不得调减或挪用。20查安全生产、文明施工费用台账。财务报表中无安全生产费用归类统计，扣5分；项目法人未按规定拨付安全生产
10、、文明施工费用，不得分；发生调减或挪用，扣10分。一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分3.2.2项目法人应定期组织有关部门对施工单位安全生产费用使用情况进行监督检查，包括施工单位是否制定安全生产投入保障制度和满足项目需要的安全生产费用计划，是否专款专用，保证安全生产费用投入，并建立安全生产费用使用台账等。施工安全生产专项费用投入应主要用于：a)完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；b)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；c)安全生产检查与评
11、价支出；d）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；e）安全技能培训及进行应急救援演练支出；f）其他与安全生产直接相关的物品或者活动等支出。20查监督检查记录。项目法人未组织有关部门对施工单位安全生产费用使用情况进行监督检查，每缺少一次扣5分；每缺少一个单位，扣5分；检查内容不完整，每缺一项扣2分。小小计计6060得得分分小小计计四、法律法规与安全管理制度(70分)4.1法律法规、标准规范(15分)4.1.1项目法人应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，包括识别、获取、评审、更新等控制内容，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。应监督检查参建单位按此要求开展此项工作。5
12、查制度文本、相关文件和记录。项目法人无该项制度的，不得分；未以正式文件颁发的视为没有；制度缺少控制要求，每项扣1分；对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。三、安全生产投入(60分)3.2费用使用（40）一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分4.1.2项目法人各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给负责识别和获取适
13、用的安全生产法律法规、标准规范的主管部门汇总。应监督检查参建单位按此要求开展此项工作。5查相关记录。各部门未及时识别并传递与本部门相关的适用安全生产法律法规、标准规范的信息，每个部门扣1分；缺少监督检查参建单位开展此项工作的，每个单位扣1分。4.1.3项目法人应建立适用的安全生产法律法规、标准规范清单，并及时配发、传达给项目从业人员。应监督检查参建单位按此要求开展此项工作。5查相关记录。未建立和发布适用的安全生产法律法规、标准规范清单的，不得分；未及时传达，不得分；配备、发放、传达不充分、不完整，每项扣1分。对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检
14、查不全，每缺一个单位扣1分；违反国家强制性标准要求，每项扣2分。4.2规章制度(15分)4.2.1项目法人应及时将识别、获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。应监督检查参建单位按此要求开展此项工作。5查相关文件和记录。未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或本单位规章制度与实际不符，每项扣2分；对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣2分。4.1法律法规、标准规范(15分)一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标
15、准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分4.2.2项目法人应建立安全生产管理制度，至少应包括安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等制度，并形成正式文件。项目法人应监督检查参建单位按此要求开展此项工作。10查相关制度。项目法人未建立各项安全生产管理制度，每缺一项扣2分；未以
16、正式文件颁发的视为没有；对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣2分；发现明显违反规章制度，每项扣2分。4.2.3项目法人应将安全生产规章制度发放到项目管理相关岗位。应监督检查参建单位按此要求开展此项工作。5查文件发放记录。未发放，不得分；每少发放1份文件或少发1个部门扣1分；对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。4.3操作规程(10分)4.3.1项目法人应监督检查参建单位根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。5查相关文件和
17、记录。未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣2分。4.3.2项目法人应督促检查参建单位为相关岗位配发所需的安全操作规程。5查相关岗位及文件发放记录。未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣2分。4.4评估(10分)4.4.1项目法人应对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况每年至少进行一次检查评估。5查检查评估记录。未进行检查评估，不得分；评价结果与实际不符，每项扣1分。四、法律法规与安全管理制度(70分)4.2规章制度(15分)一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级
18、级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分4.4.2项目法人每年应对参建单位安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况的年度自查评估工作至少进行一次监督检查。5查监督检查记录。对参建单位检查不全，每缺一个单位扣2分。4.5修订(10分)4.5.1项目法人应根据法律法规与安全管理制度执行情况的检查评估结果、安全检查反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产规章制度进行修订。5查规章制度、操作规程文本和相关记录。应修订而未组织修订，每项扣1分；修订未标识、审批，每项扣1分；修订后发放无记录，每项扣1分。4
19、.5.2项目法人应监督检查各参建单位根据上述相关信息，及时对安全生产规章制度、操作规程进行修订。5查相关文件和监督检查记录。未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。4.6文件和档案管理（10分）4.6.1项目法人应建立项目文件管理制度，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等内容，并严格执行。应监督检查参建单位按此要求制定文件管理制度。3查制度文本和相关记录。无该项制度，不得分，未发布的视为没有；制度内容不全，每项扣1分；未严格执行文件管理制度，每项扣1分；对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣
20、1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。4.6.2应建立并严格执行记录管理制度，明确相关记录的填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置的要求。应监督检查参建单位按此要求制定档案管理制度。3查制度文本和相关记录。无该项制度，不得分；未以正式文件颁发的视为没有；制度内容不全，每项扣1分；未严格执行记录管理制度，每项次扣1分；对参建单位开展此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。4.4评估(10分)一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评
21、/评评审审描描述述实实际际得得分分4.6.3应建立健全安全生产记录档案，对安全生产过程、事件、活动、检查文件、记录进行有效管理。4查相关记录档案。档案管理不规范，扣2分。主要安全生产文件、安全费用提取使用记录、劳动防护用品采购发放记录、技术文件及其编审批及发放记录、事故事件记录及调查报告、危险源辨识评价及控制记录、检查整改记录、职业卫生检查与监护记录、检验/检测/校验记录、设备设施安全管理记录、应急演练记录、对分包方和供应方监管记录、安全生产会议记录、安全活动记录、安全培训记录、人员资格证书、安全奖惩记录等不全，每缺一类扣2分；对参建单位安全记录管理工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺
22、一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。小小计计7070得得分分小小计计五、教育培训（70分）5.1教育培训管理（20分）5.1.1应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施覆盖各参建单位的项目安全教育培训计划，明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查考核等要求。监督检查参建单位按此要求开展此方面工作。10查培训计划及相关文件、记录。未明确主管部门，不得分；无培训计划，不得分；未明确项目（包括各参建单位）主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员，采用新技术、新工艺、新
23、机具和设备、新材料时的安全教育培训安排，每缺少一类扣1分。对参建单位此项工作未监督检查，不得分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。4.6文件和档案管理（10分）一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分5.1.2应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。监督检查参建单位按此要求开展此方面工作。10查培训记录和档案。无培训档案，不得分；培训记录不完整，每缺一项扣1分；无培训效果评价，扣1分；对参建单位此项
24、工作未监督检查，扣2分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。5.2安全管理人员教育培训（10分）5.2.1项目主要负责人和安全生产管理人员，必须具备相应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。5查人员能力、培训及监督检查记录。项目主要负责人和安全生产管理人员未经过水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每发现1人扣1分。5.2.2应监督检查参建单位项目经理和安全生产管理人员是否持证上岗。5查相关记录。未监督检查参建单位项目经理和安全管理人员岗位资格，不得分；检查对象不全，每缺一人扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。5.3岗位操作
25、人员教育培训（20分）5.3.1项目法人应监督检查施工单位的岗位操作人员安全教育培训情况：a)未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。b)新员工上岗前必须接受三级安全教育培训，三级安全教育培训时间不得少于24学时；c)在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训；d)作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，进行项目部（队、车间）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗工作。10查相关文件和监督检查记录，抽查参建施工单位岗位人员及教育培训记录。对施工单位此项工作未实施监督检查，扣5分；检查内容不完整，每缺一项扣2分；对施工单位
26、检查不全，每缺一个单位扣2分；施工单位安全教育培训管理不符合a)-d)，每人次扣2分。五、教育培训（70分）一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分5.3.2项目法人应监督检查施工单位对特种作业人员开展资格鉴定：a)无特种作业操作资格证书，不得上岗作业；b)特种作业人员离岗6个月以上重新上岗，应进行实际操作考核合格后方可上岗作业。10查相关文件和监督检查记录，抽查施工单位特种作业人员资格证。未对施工单位特种作业人员资格进行监督检查，不得分；检查不全，每缺一个单位扣2分；
27、施工单位无特种作业人员档案，不得分；特种作业人员无证上岗，每人次扣2分；证书过期未审核，每人次扣2分；离岗6个月以上重新上岗前未进行实际操作考核合格后上岗，每人次扣2分。5.4其他人员教育培训（15分）5.4.1项目法人应监督检查施工单位对其分包单位按照规定进行安全生产教育培训，经考核合格后进入施工现场；需持证上岗的岗位，不得安排无证人员上岗作业。10查项目法人对施工承包单位检查其分包方安全教育培训的相关文件和监督检查记录。对施工单位此项工作未监督检查，扣5分；对施工单位检查不全，每缺一个单位扣2分；分包单位未按照规定分工种进行入场安全生产教育培训，不得分；未进行安全培训考核，每人次扣2分；施
28、工单位无分包单位安全生产教育培训考核资料档案，不得分；分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员的持证上岗按5.2-5.3的规定执行。5.4.2项目法人应监督检查进入现场的监理、设计代表等其它相关方人员进行进场安全教育培训。项目法人应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。5查相关记录。对设计、监理单位等其它相关方此项工作未监督检查，扣2分；对设计、监理单位检查不全，每缺一个单位扣1分。对外来参观、学习等人员未进行安全教育和危险告知，不得分；对外来参观、学习等人员进行安全教育和危险告知内容与实际不符，扣1分；未提供相应劳保用品，不得分；无专人带领
29、，不得分。一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/评评审审描描述述实实际际得得分分5.5安全文化建设（5分）5.5.1应通过项目安全文化建设，促进安全生产。开展多种形式的安全文化活动，形成带有本项目特点的安全价值观，形成安全自我约束机制。2查安全文化建设相关文件和活动记录。未开展安全文化活动，不得分；安全活动流于形式，每次扣1分。5.5.2项目法人应监督检查参建单位开展安全文化建设。3查相关文件和监督检查记录。对参建单位此项工作未监督检查，扣1分；对参建单位检查不全，每缺一个单位扣1分。小小计计707
30、0得得分分小小计计六、生产设备设施（100分）6.1设备设施基础管理（35分）6.1.1项目法人应向施工单位提供现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范要求。5查相关文件和记录。未向施工单位提供相关设施资料，不得分；提供资料不全或有效性差，每项扣1分。6.1.2项目法人应设置设备设施管理机构或配置专（兼）职管理人员，并监督检查各参建施工单位设置设备设施管理机构或配置专（兼）职管理人员。5查相关文件和监督检查记录。无设备管理机构或未配备设备
31、管理的专（兼）职人员，不得分；对施工单位此项工作未监督检查，不得分；检查不全，每缺一个单位扣1分。6.1.3项目法人应建立设备进场准入、安全监督检查和变更管理等制度。监督检查参建施工单位建立设备设施管理制度，明确设备设施租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、变更、报废等职责和流程。4查制度文本和监督检查记录。未建立该制度，不得分；内容不全或可操作性差，每项扣1分；对施工单位此项工作未监督检查，扣2分；对施工单位检查不全，每缺一个单位扣1分。一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目目标标准准分分值值评评审审方方法法及及评评分分标标准准自自评评/
32、评评审审描描述述实实际际得得分分6.1.4项目法人应监督施工、监理单位对进入施工现场的设备进行检查验收，并形成记录。4现场巡视并查阅相关记录。对施工、监理单位此项工作未监督检查，不得分；检查不全，每缺一个单位扣1分；现场发现设备进场未进行检查验收的，每发现1台扣2分。6.1.5项目法人应对参建单位建立特种设备和特种设备操作人员管理台帐进行监督检查。特种设备应经有关单位安全检验合格后方可投入使用；特种操作人员应持证上岗，入场时应进行检验确认。4现场巡视并查阅相关记录。未监督检查，不得分；现场发现特种设备未进行安全检验或检验不合格即投入使用的，不得分；未建立特种设备或特种设备操作人员台帐，扣2分；
33、未按证件类别规定作业范围作业，每人次扣2分；证件未在有效期内，每人次扣2分。6.1.6项目法人应确保施工现场所需的各类安全设备设施足额配备或建设，并及时投入使用。5现场巡视并查阅相关资料和记录。所需的各类安全设备设施不全或未及时投入使用，每项扣2分；6.1.7 项目法人应监督检查参建施工单位建立设备设施管理台账并及时更新；设备档案资料应完整、清晰，管理规范。4查相关记录。对施工单位设备设施配备和管理未进行监督检查，扣3分；检查内容不完整，每缺一项扣1分；检查不全，每缺一个单位扣1分。6.1.8项目法人应确保重要施工生产设备设施的变更执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。4查相关记录。重要施工生产设备设施的变更未履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制，每项扣2分。6.1设备设施基础管理（35分）一一级级评评审审项项目目二二级级评评审审项项目目三三级级评评审审项项目
