1、2011 质量管理 质量安全负责人任命书ZXJC-1- -3质量安全管理机构ZXJC-2- -4质量安全目标ZXJC-3- - 6质量安全目标考核办法ZXJC-3.1- -6 各有关部门的质量安全职责、权限ZXJC-4-8生产管理者的资格、职责和义务ZXJC-5-11质量管理者的资格、职责、权限和义务ZXJC-6-13技术人员的职责、权限和义务ZXJC-7-15生产操作人员的资格、职责、权限和义务ZXJC-8-17不符合情况管理办法ZXJC-9-18不合格管理办法ZXJC-10-20不安全食品召回制度ZXJC-11-23产品标识和可追溯性控制制度ZXJC-12-25人员健康检查管理制度ZXJC
2、-13-26人员培训管理制度ZXJC-14-27食品安全风险监测和评估信息制度ZXJC-15-28消费者投诉受理制度ZXJC-16-30食品安全事故处置制度ZXJC-17-31采购管理制度ZXJC-18-33生产现场管理制度ZXJC-19-37生产过程质量管理制度ZXJC-20-38生产过程质量管理考核办法ZXJC-21-40生产加工过程产品防护制度ZXJC-22- -41原料、半成品及成品运输过程防护管理制度ZXJC-23-42检验制度ZXJC-204- -43其他管理制度ZXJC-25-48文件和资料控制制度ZXJC-25.1-48生产设备管理制度ZXJC-25.2-48仓库管理制度ZXJ
3、C-25.3 -49安全管理制度ZXJC-25.4-50工艺作业指导书（为关键控制点）ZXJC-26-51粮酒生产工艺操作规程ZXJC-26.1-54包装生产工艺操作规程ZXJC-26.2-57瓶酒包装质量标准ZXJC-26.3-57粮酒生产过程检验规程ZXJC-27-59白酒配方管理制度ZXJC-28-62质量安全负责人任命书（ZXJC-1）为了加强企业管理，保持质量安全管理体系有效运行，提高产品质量，确保产品质量满足顾客的要求，经研究决定，由马玉才同志全面负责质量安全工作，具有以下职能：1、负责组织、执行、管理本厂的一切日常工作。2、主持会议、签署生产、技术等有关文件，并组织实施。3、贯彻
4、有关法律、法规和规章，制定并实施本厂的质量安全方针和质量安全目标4、负责本厂质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件及各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量安全职能执行情况。5、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对产品最终质量安全负责任；6、提出质量安全工作计划和质量改进的需求；7、代表本企业质量安全管理体系和产品质量安全方面事宜与外部各方进行联系。 厂长：马玉才 2011年4月10日 为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、由沈耀通同志担任质检科科长，具体负责以下
5、质量管理工作：1、负责技术文件和资料的管理及控制；2、负责涉及本厂产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及产品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况产品进行处理。6、负责企业计量管理工作 ；7、负责用户反馈意见纠正措施的制定、对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。8、负责各部门质量安全记录的管理。9、质检科、化验室对产品质量负责，有独立行使检验的权力，对产品质量执行一票否决制。 二、王永强同志任供销科科长，负责厂内原辅材料供应和产品销售事务。三、马玉宝
6、同志任生技科科长（兼），负责车间内一切生产事务和产品方面的技术研究和开发，对产品质量负责。 四、沈耀通同志为化验员（兼），负责原辅材料及产品的出厂检验和生产过程的监督检查。 五、为保证企业质量安全管理运行过程中有关文件得到控制，各岗位都及时得到相应的有效版本，任命沈耀通同志为文件管理人员（兼）。文件管理人员要做到：1.文件管理人员要认真履行职责，文件管理到位，及时收集现行、有效的文件和标准等，对已作废文件及时撤回，防止误用、错用，保证各种文件现行有效，使企业能及时获取与本企业有关的法律法规和国家、行业标准等外来文件，保证各项质量活动严格有效地按规定要求执行。2.对各类文件分类保存，严格管理，没
7、有领导批准，不得随意外借，如有外借者，认真做好登记，并及时收回。3.文件的更改时，要报领导者审批后按规定更改，并及时通知有关部门。厂长： 马玉才 2011年4月10日质量安全目标(ZXJC-3)苍山县兰陵镇醉仙酒厂坚持以“安全第一，质量第一，顾客第一，信誉第一，人民健康第一”的思想来提高产品质量，提供高质量的服务。特定以下质量安全目标：1、产品一次检验合格率96%；2、产品出厂合格率100%；3、顾客满意率95%以上，3年内达到97%。为了保证质量方针和质量目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做
8、到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合情况品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量安全目标考核办法(ZXJC-3.1) 为更好地落实本厂制定的年度质量方针，完成本厂的质量目标，经研究，质量目标考评工作由本厂质量管理领导小组负责，具体考评细则如下： 1、质量管理领导小组负责本厂质量目标全面考评，质量安全责任人为主要负责人； 2、考评内容：本厂公布的年度各部门的质量目标的完
9、成情况； 3、考评时间：每年考评两次，第一次 6月 30日前完成，第二次在12月30日前完成； 4、考核办法：根据本厂下达的质量目标，各部门把具体质量目标完成情况汇报质量管理小组，根据汇报情况，小组成员对各部门原始记录进行核对，并逐项判定；具体质量目标如下：51、生产车间511工艺指标合格率95以上；512产品一次校验合格率95以上；513卫生安全指标合格率100；514净含量合格率l00。52、供销科521购进原材料质量合格率99； 522购进辅助材料质量合格率99； 523客户满意率98以上； 524不合格品追回率100。 53、质检科 531产品出厂检验率100； 532仪器、设备检验率
10、l00； 533对比实验准确度98。 54办公室 541员工培训上岗率90； 542在岗人员查体率100。根据以上各部门质量目标考核细则，各项指标考核达到规定百分点，低于规定百分点为不合格，超过百分点为良好。5、目标完成好的部门，本厂年终给予经济奖励。各有关部门的质量安全职责、权限(ZXJC-4)一、生技科的质量安全职责：1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求
11、的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开
12、调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；二、质检科的质量安全职责：1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原粮、半成品的质量验收工作，对产品的出厂质量安全负责。3、负责不符合情况品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责全厂计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求。5、负责全厂质量安全管理和质量检验的组织领导工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。三、供销科的质量安全职责1、负责生产用原材料的采购、储运工作，保证生产的需要。2、按质量标准进行采购，对采购材料质量严格
13、把关。3、做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、储存和防护进行控制；负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失。4、根据市场情况负责产品销售，完成产品销售任务。5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。6、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。7、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况顾客意见、需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。四、各车间的质量安全职责：1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证
14、产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明的生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，作好设备的日常维护保养和检修工作。5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料成品、半成品摆放整齐，作好标识。7、负责车间的不符合情况品的处理和预防措施的实施。 五、 化验室的质量安全职责1、负责质量安全管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品的质量验收工作，对厂出厂的产品质量负责。3、负责不符合情况品
15、的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本厂的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。6、对由于未认真贯彻执行产品质量方面的方针、政策，执行技术标准或规定不认真、不严格，致使产品质量伪劣和出现产品质量事故负责。7、在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。8、对不符合情况品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。9、对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。六、
16、办公室职责权限1、职责1、负责本厂的人员招聘及员工培训工作,组织新工人和关键工序操作人员进行岗前培训。2、负责对全厂人员进行相关专业技术知识及操作技能和法律规等方面的培训。3、负责本厂的安保工作，及外来人员和办公场所的管理。4、统一接受各类文件，并分送给相关领导。5、负责本厂环境卫生工作，确保本厂内部及周边环境的清洁卫生。6、及时向厂长汇报工作情况，并提出建议。2、权限1、对本厂管理体系有建议权。2、对本部门工作有否决建议权。3、对员工有考核权。生产管理者的资格、职责和义务(ZXJC-5)生产管理者为本厂厂长、生技科长、各车间主任；生产管理者的资格必须符合下列条件：1）有两年以上相关工作经验，
17、在本厂工作一年以上；2） 有良好的文笔和口头表达能力，能理解和执行各类文件规定；3） 较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。厂长具有以下职责、权利和义务：厂长职责1、岗位职责：1、1负责食品安全管理体系的策划，企业食品质量安全方针和目标的制定，组织和建立本厂的食品安全管理体系。1、2负责本厂组织结构图及部门职责的确定，质量安全负责人的任命。1、3 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责。1、4负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件，责
18、成相关部门采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并在适当时机检查落实的情况。1、5负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作，对食品安全、质量工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。1、6组织召开质量管理工作会议，分析质量状况，及时处理重大质量异议和重大质量事故问题。1、7负责采购计划的最终审批。2、岗位权力：2、1对本厂管理体系策划权。2、2对本厂经营决策权。3岗位义务：3、1负责本厂全面工作，保证实现本厂既定的质量方针、质量目标。3、2遵纪守法、保护环境、以人为本、用户第一、持续改进。二、生产技术科长具有以下职责、权利和义务1岗位职责：1、1根据企业生产经营目标，拟定年度生产计划，
19、编制下达月度生产计划，对计划的完成及调整实施有效控制，做好综合平衡工作，指导有关部门编制生产计划，协调好各部门工作关系，保证计划的衔接、协调、保质保量的完成生产任务。1、2在生产管理中坚持“质量第一”的方针，当产量与质量发生冲突时应以质量为主，协调解决生产中的疑难问题，及时向主管领导和有关部门传递信息，并对管理不善造成的质量问题负责。1、3树立安全第一思想，坚持安全责任重于泰山原则，搞好安全检查，及时排除事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次发生。1、4编制设备修理计划、制定监督检查措施，定期组织检查，全面掌握设备的使用和技术性能情况。对关键工序特殊设备及精密设备重点控制
20、和检查。2、岗位权力：2、1对本厂管理体系有建议权。2、2对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。2、3生产调度、人员调度权。3、岗位义务：3、1组织开展本部门工作，保证实现本厂既定的质量方针、质量目标。3、2实现全年无重大食品卫生安全事故，无人身安全事故。3、3提高工作效率、生产效率，降低成本，合理利用资源。三、车间主任具有以下职责、权利和义务1、岗位职责：1、1根据生产计划合理安排生产活动，保证生产正常进行；1、2提高车间员工的质量意识，对产品质量全面负责，对关键工序的质量控制点经常监督检查，杜绝质量事故的发生；1、3当产生不合格品时，主持车间的质量分析活动，制定纠正预防措施，及时向
21、有关部门反馈信息；1、4充分有效的利用各种生产资源，有效利用时间，减少能源消耗，不突破原料和材料消耗定额，保证设备持续加工能力；1、5宣传教育和有效措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故；1、6负责组织车间日常卫生清理及监督检查工作，对车间员工洗手消毒、工作服穿戴等工作进行检查，重点控制恶性杂质的来源；1、7生产过程中，对各工序操作进行控制，贯彻执行相关操作规程和作业指导书，对车间的产品质量和生产进度负责，并详细记录。2、岗位权力：2、1对本部门工作的指导权。2、2对本部门人员的绩效考核权。2、3对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。3岗位义务：3、1根据月度生产计划按时、按质
22、、按量完成生产任务。3、2合理控制消耗，保证消耗有所降低。3、3保证工艺执行率到位，合格率达标，设备设施得到及时维护，保证持续加工能力。3、4培养车间员工综合操作能力并及时考核验证质量管理者的资格、职责、权限和义务(ZXJC-6)质量管理者为的质量安全负责人、质检科长、供销科长，质量管理人员必须符合下列条件1）有两年以上相关工作经验，在本厂工作一年以上；2） 具有强烈的质量安全意识，责任心强，工作负责3） 较强的组织、协调、沟通能力，具有很强的执行能力；4） 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、具有亲和力，较强的公关能力。一、质量安全负责人具有以下职责、权利和义务：1.岗位能力要求：1.1较强的
23、沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 1.2较强的组织领导能力。1.3流利的语言表达及较强文字处理能力。1.4较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。1.5较强的达成工作绩效能力。2岗位职责：2.1在厂长的领导下，负责组织食品质量安全手册、质量管理体系文件和质量计划的编写，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施。 2.2负责质量体系的建立和保持的具体事宜，向厂长报告运行情况，提出改进的建议。2.3负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，协助厂长贯彻有关的食品安全法律、法规和规章、制定并实施本厂的质量方针、质量目标。2.4负责协调、监督各部门的质量职能执
24、行情况。2.5负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。1.2.6负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。2.7负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。2.8组织各相关部门进行过程控制。2.9负责检验计划的审批，组织批量严重不合格品的评审处置。2.10负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。2.11负责组织各部门对质量管理工作进行自查。3岗位权力：3.1对本厂管理体系管理权。3.2对本厂经营管理权。4岗位义务：4.1协助厂长组织开展本厂日常工作，保证实现本厂既定的质量方针及目标。4.2遵纪守法，确保食品卫生安全。二、质检科科长具有以下职责、权利和义务：1、岗位职责1、全面负责企业质量检验管理工作2、负责涉及本厂产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及成品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态标识和验收管理工作；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况品进行处理；6、负责用户反馈意见的纠正措施的制定及对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。7、负责各部门质量记录的检查管理工作。1.3岗位权力1、对本部门工作的指导权。2、对本部门人员的绩效考核权3、对不合格材料有拒收权4、对不符合情况有权进行处理；1.4岗位义务1、在掌握检验技术的前提下
