1、上海市松江区青年中心度部门决算上海市松江区青年中心2017年度部门决算第一部分 上海市松江区青年中心概况一、主要职能网络宣传指导、各级青年中心建设及青年社会组织、青年自组织培养服务。二、机构设置单位隶属于团区委，由原来的上海市松江区团校更名为上海市松江区青年中心。第二部分 上海市松江区青年中心2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入180.20一、一般公共服务支出165.73其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六
2、、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.08九、医疗卫生与计划生育支出3.14十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.31二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计180.20本年支出合计180.26用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1.20年末结转和结余1.14总计181.40总计181.402017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
3、功能分类科目编码科目名称类款项合计180.20180.20201一般公共服务支出165.67165.6720129群众团体事务165.57165.572012950事业运行93.1793.172012999其他群众团体事务支出72.5072.50208社会保障和就业支出9.089.0820805行政单位离退休9.089.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.496.492080506机关事业单位职业年金缴费支出2.592.59210医疗卫生与计划生育支出3.143.1421011行政事业单位医疗3.143.142101102事业单位医疗3.143.14221住房保障支出2.31
4、2.3122102住房改革支出2.312.312210201住房公积金2.312.312016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计180.26107.7672.50201一般公共服务支出165.7393.2372.5020129群众团体事务165.7393.2372.502012950事业运行93.2393.232012999其他群众团体事务支出72.5072.50208社会保障和就业支出9.089.0820805行政单位离退休9.089.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.496.4
5、92080506机关事业单位职业年金缴费支出2.592.59210医疗卫生与计划生育支出3.143.1421011行政事业单位医疗3.143.142101102事业单位医疗3.143.14221住房保障支出2.312.3122102住房改革支出2.312.312210201住房公积金2.312.312017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款180.20一、一般公共服务支出165.73165.73二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出
6、七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.089.08九、医疗卫生与计划生育支出3.143.14十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.312.31二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计180.20本年支出合计180.26180.26年初财政拨款结转和结余1.20年末财政拨款结转和结余1.141.14 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计181.40总计181.40181.402017年度一般公共预算财政拨款支
7、出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出165.7393.2372.5020129群众团体事务165.7393.2372.502012950事业运行93.2393.232012999其他群众团体事务支出72.5072.50208社会保障和就业支出9.089.0820805行政单位离退休9.089.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.496.492080506机关事业单位职业年金缴费支出2.592.59210医疗卫生与计划生育支出3.143.1421011医疗保障3.143.142101102事
8、业单位医疗3.143.14221住房保障支出2.312.3122102住房改革支出2.312.312210201住房公积金2.312.31合计180.26107.7672.502017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出94.1094.1030101 基本工资7.807.8030102 津贴补贴1.401.4030103 奖金30104 其他社会保障缴费4.144.1430106 伙食补助费30107 绩效工资31.3931.3930108机关事业单位基本养老保险缴费6.496
9、.4930109职业年金缴费2.592.5930199 其他工资福利支出40.2940.29302商品和服务支出10.3110.3130201 办公费1.071.0730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.030.0330206 电费1.851.8530207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费3
10、0228 工会经费0.660.6630229 福利费6.706.7030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助2.352.3530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金2.312.3130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.040.04310其他资本性支出1.001.0031002 办公设备购置1.001.0031003 专用设备购
11、置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计107.7696.4511.312017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计无政府性基金预算财政拨款
12、支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区青年中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区青年中心2017年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区青年中心2017年度收入支出总体情况说明2017年度收入总计为181.40万元、支出总计为181.40万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2.42万元。主要原因：项目完成率提高。二、关于上海市松江区青年中心2017年度收入决算情况说明上海市松江区青年中心2017年度收入合计180.20万元，其中：财政拨款收入180.20万元，占100%。三、关于上海市松江区青年中心
13、2017年度支出决算情况说明上海市松江区青年中心2017年度支出合计180.26万元，其中：基本支出107.76万元，占60%；项目支出72.50万元，占40%。四、关于上海市松江区青年中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明2017年度财政拨款收支总决算181.40万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加了2.42万元，增长1.35%、支出增加2.42万元，增长1.35%。主要原因：项目完成率提高。五、关于上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.26万元，
14、占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.83万元，增长2.17%。主要原因：项目完成率提高。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）165.73万元，占91.94%；社会保障和就业支出（类）9.08万元，占5.04%，医疗卫生与计划生育支出3.14万元，占1.74%，住房保障支出2.31万元，占1.28%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.45万元，支出决算
15、为180.26万元，完成年初预算的96.68%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资福利支出减少和培训支出减少。其中：1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）93.23万元，其他群众团体事务支出（项）72.50万元。主要用于：工资福利支出及对个人补助的支出和商品和服务的支出。年初预算为171.49万元，支出决算为165.73万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年在岗在编人员比预算少6个月， 养老保险和职业年金另外列出类款项。2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.59万
16、元。主要用于：社会保险缴费；年初预算为9.31万元，支出决算为9.08万元；决算数小于预算数的主要原因：2017年在岗在编人员比预算少6个月。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.14万元，要用于：社会医疗的缴费。年初预算为3.32万元，支出决算为3.14万元，决算数小于预算数的主要原因：2017年在岗在编人员比预算少6个月。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.31万元，要用于：社会公积金的缴费。年初预算为2.33万元，支出决算为2.31万元，决算数小于预算数的主要原因：2017年在岗在编人员比预算少6个月。六、关于上海市松江区青年中心20
17、17年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区青年中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.76万元，包括人员经费96.45万元，公用经费11.31万元。基本支出中：1、工资福利支出94.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出82.81万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费。3、对个人和家庭的补助2.35万元，主要用于：住房公积金、其他对个人的家庭的补助支出。4、其他资本性支出1.00万元，主要用于：购买通用设备。七、关于上海市松江区青年中心2
18、017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区青年中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度未预算和发生“三公”经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出
19、决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2016年和2017年均未发生“三公”经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。2017年上海市松江区青年中心公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护
20、支出0万元。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于上海市松江区青年中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区青年中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区青年中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年度上海市松江区青年中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1万元，其中：货物采购金额1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2017年度本部
21、门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，上海市松江区青年中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市松江区青年中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度
22、，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2017年上海市松江区青年中心无绩效评价项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
23、客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
