1、安阳市劳动保障监察支队安阳市劳动保障监察支队2018年度部门决算二一九年七月目录第一部分安阳市劳动保障监察支队概况1、部门职责2、机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财
2、政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第1部分 安阳市劳动保障监察支队概况一、部门职责为维护劳工双方的合法权益提供监察保障；对用人单位和劳动者遵守法律、法规、规章情况进行检查监督；依法纠正和查处违反劳动法律法规的行为；对劳动监察人员进行培训和监督。二、机构设置安阳市劳动保障监察支队成立于2002年12月，参照公务员法管理正科级单位，内设办公室、案件审理室、举报投诉中心、监察一室、二室和三室，编制12
3、个，职数1正2副，实有在编人员10人。第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：劳动保障监察支队金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1 138.79一、一般公共服务支出28 二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3 三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32 4.79六、其他收入6 0.05六、科学技术支出33 7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35 134.279九、医疗卫生与计划生育支出36 10十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出
4、39 13十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23 138.84本年支出合计50 139.06用事业基金弥补收支差额24 0.23结余分配51年初结转和结余25 年末结转和结余52 2653总计27 139.06总计54 139.06注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：劳动保障监察支队金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入
5、上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计 138.84 138.79 0.05205教育支出4.794.7920508进修及培训4.794.792050802 干部教育4.794.79208社会保障和就业支出134.04133.990.0520801 人力资源和社会保障管理事务134.04133.990.052080105劳动保障监察134.04133.990.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入支出决算表公开03表部门：劳动保障监察支队金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科
6、目编码科目名称栏次123456合计 139.06 139.06205教育支出4.794.7920508进修及培训4.794.792050802 干部教育4.794.79208社会保障和就业支出134.27134.2720801 人力资源和社会保障管理事务134.27134.272080105劳动保障监察134.27134.27 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：劳动保障监察支队金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1138.79一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29
7、3三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出324.794.796六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35133.99133.999九、医疗卫生与计划生育支出36 10十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22138.79本年支出合计49 138.79 13
8、8.79年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计27138.79总计54 138.79 138.79注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：劳动保障监察支队金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计138.79138.79205教育支出4.794.7920508进修及培训4.794.792050802 干部教育4.794.79208社会保障和就业支出133.99133.
9、9920801人力资源和社会保障管理事务133.99133.992080105 劳动保障监察133.99133.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：劳动保障监察支队金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出 93.58302商品和服务支出 40.88310其他资本性支出 30101 基本工资 33.9330201 办公费 3.7431001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 28.9430202 印刷费 0.7731002 办公设备
10、购置30103 奖金 30.7230203 咨询费 31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费 0.6431008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助 4.3330211 差旅费5.4731011 地上附着物和青苗补偿3
11、0301 离休费 30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费 4.3330213 维修(护)费 31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费 1.3531020 产权参股30305 生活补助 30216 培训费 5.2731099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 304对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金 30225 专用燃料
12、费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费 1.5630499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费 307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费 1.2030701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费 30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费 1.36399其他支出 30315 物业服务补贴30239 其他交通费用8.2239906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 11.29人员经费合计 97.91公用经费合计
13、40.88一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：劳动保障监察支队金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112 50 0 4 1 1.36 0 1.36 0 1.36 0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：人社局金额单位：万元项目年
14、初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为139.06万元。与2017年度相比，收、支总计各减少0.69万元，减少0.49%。主要原因是公务用车运行维护费减少了。二、收入决算情况说明2018年度收入合计138.84万元，其中：财政拨款收入138.79万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占
15、0%；其他收入0.05万元，占0.04%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计139.06万元，其中：基本支出139.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计均为138.79万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.80万元，增长1.31%。主要原因是人员工资福利支出略有增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出138.79万元，占支出合计的99.80%。与2017年
16、度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.75万元，增长2.77%。主要原因是人员工资福利支出略有增加。（二）结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出138.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4.79万元，占3.45%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出133.99万元，占96.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，
17、占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（三）具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.46万元，支出决算为138.79万元，完成年初预算的131.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
18、1社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为105.46万元，支出决算为133.99万元，完成年初预算的127.05%。决算数大于预算数的原因是人员工资增加，对个人和家庭的补助支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.79万元。与2017年度相比，增加3.75万元，增长2.77%，主要原因是人员工资福利支出略有增加。其中：人员经费97.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤
19、金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支
20、出预算为5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的27.20%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行公车管理制度的有关规定，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，完成预算的34%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元因公出国（境）费支出决算与2017年度持平。2公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中：公务用车购置支出为0万元。
21、公务用车运行支出1.36万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.21万元，减少47.08%,主要原因是单位加强公务用车管理，更加合理派出公车。3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2017年度减少0.02万元，下降100%,主要原因是严格执行接待费管理制度，厉行节约。安阳市劳动保障监察支队2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。1.加强绩效管理制度建设牢固
22、树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。2.全面实施预算项目绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。（二）项目绩效自评结果。2018年，安阳市劳
23、动保障监察支队对项目进行了预算绩效评价，能够严格按照规定时间和用途，做到专款专用，达到项目预期目标。1、2018年市劳动保障监察支队不断强化劳动保障监察执法力度，立足“大维权”，突出“办案”和“服务”，积极理顺职能，主动作为，履职担当，提高效能，全面促进构建和谐劳动关系。2、进一步加强我市劳动保障监察队伍执法规范化建设，提升劳动保障监察员业务素质和执法水平。3、积极开展执法专项活动，不断加大劳动保障监察执法力度。4、加强对农民工欠薪案件的处理工作，进一步加大对重大违法案件的办理力度。5、加强劳动保障监察信息化建设，开通安阳劳动保障监察公众号。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018年
24、度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2018年度机关运行经费支出40.88万元，较2017年度增加1.19万元，增长2.99%。增加主要原因是其他交通费用略有增加。十一、政府采购支出情况说明2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明2018年期末，劳动保障监察支队共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车
