1、020供应商管理制度07供应商管理制度文件编号：TB-P01 版本号：A01 生效日期：2009-09-01 共 页 第 页1 总则11制定目的为规范供应商管理流程，使之有章可循，特制定本规章。12适用范围本公司新厂商之开发、供应商评鉴、供应商管理等工作，除另有规定外，悉依本规章执行。13权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理或总监负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商开发程序21供应商开发权责（1） 采购部负责供应商开发主导工作。（2） 品质技术部负责供应商样品的确认。22供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1） 网络搜集。（2） 新闻传
2、播媒体。（3） 各类产品展示（销）会。（4） 同行或供应商介绍。（5） 公开征询。（6） 供应商主动联络。（7） 其他途径。23供应商问卷调查231供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。232供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1） 料件确认。（2） 品质验收与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5）
3、售后服务。（6） 建议事项。24供应商开发流程（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 供应商问卷调查。（6） 提出供应商调查评核之申请。25后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3 供应商调查作业规定31供应商调查程序（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2） 由采购或由采购、品管、技术人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。（3） 评核之结果由各单位作出建议，
4、供总经理或总经理指定人员核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理或总经理指定人员特准外，不可成为本公司之供应商。32供应商调查评核321价格和生产能力评核对供应商所提供之物料价格和生产管理，由采购部依下列因素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。（5） 生产计划体系。（6） 最短及最长之交货期限。（7） 进度控制方法。（8） 异常排除能力。322技术评核对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与作业标准。323品质评核对供应商之品质，由
5、品管部依下列因素作评核：（1） 品管组织与体系。（2） 品质规范与标准。（3） 检验之方法与记录。（4） 纠正与预防措施。33供应商复查规定（1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。（2） 复查流程类同首次调查评核。（3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。（4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。4、供应商评鉴程序41评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：（1） 品质评鉴：40分。（2） 交期评鉴：25分。（3） 价格主鉴：15分。（4） 服务评鉴：15分。（5） 其
6、他评鉴：5分。52评分办法521品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1） 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100% （2） 评分： 得分 = 40进料批次合格率522交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1） 如期交货得分25分。（2） 延迟12日每批次扣2分。（3） 延迟34日每批次扣5分。（4） 延迟56日每批次扣10分。（5） 延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。523价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1） 价格公平合理，报
7、价迅速：10分。（2） 价格尚属公平，报价缓慢：8分。（3） 价格稍微偏高，报价迅速：6分。（4） 价格稍微偏高，报价缓慢：3分。（5） 价格甚不合理或报价十分低效：0分。524服务评鉴5241抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改善：5分。（3） 改善诚意不足：2分。（4） 置之不理：0分。524.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1） 按期更换 ：7分。（2） 偶尔拖延：5分。（3） 经常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。525其他评鉴由采购部汇总公司内部其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分
8、5分。53评鉴办法（1） 供应商之评鉴每月进行一次。（2） 将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。（3） 每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数 54 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1） 平均得分90.1100分者为A等。（2） 平均得分80.190分者为B等。（3） 平均得分70.180分者为C等。（4） 平均得分60.170分者为D等。（5） 平均得分60分以下者为E等。55评鉴处理（1） A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2） B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3） C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予
9、以必要之辅导。（4） D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。（5） E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6） 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。1 附件TB-P03-1供应商评鉴表6供应商开发程序61供应商开发供应商开发程序如下：（1） 供应商资讯收集。（2） 供应商基本资料表填写。（3） 供应商接洽。（4） 样品鉴定。22供应商调查供应商调查程序如下：（1） 组成供应商调查小组。（2） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3） 列入合格供应商名列。23订购、采购订购、采购程序如下：请购、询价、比价、议价、定价、订购、交
10、货、验收。24供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2） 每半年进行一次总评。（3） 列出各供应商之评鉴等级。（4） 依规定奖惩。25供应商复查（1） 每年对合格供应商进行一次复查。（2） 复查流程同供应商调查。（3） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。26供应商辅导（1） 对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2） 不合格供应商应予除名。（3） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。27供应商奖惩271奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1） A等供应商，可优先取得交易机会，或可优先支付货款或
11、缩短票期，或可获得品质免检或放宽检验。（2） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（3） A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（4） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。272惩处方式（1） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2） C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（3） E等供应商即予停止交易。（4） D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。（6
12、） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。1 附件附件 JSTB-P01-1供应商基本资料表供应商基本资料表供应商档案名称厂址开户行帐号税号企业性质注册资金法人代表税种联系电话联系传真业务代表业务电话 （固定、移动）质量代表质量电话体系认证管理体系认证规模状况厂房面积实际日产能（平米）实际日可供量（平米）上年销 售额员工人数设备状况（可详列附表）主要生产设备名称型号产地数量其他技术状况（请详述）卫生情况生产品种经营范围原料来源 是否固定运输方式供货周期现供货价格及票种客户群及年供应量售后服务能力质量管理机构名称人数负责人其它评定结果 确认： 审核： 填表：【注】本表由供应商填写。附件 JSTB
13、-P02-1供应商调查表（范例）供应商调查表（范例） 年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价格评核1原料价格2加工费用3估价方法4付款方式技术评核1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程5作业标准品质评核1品管组织体系2品质规范标准3检验方法记录4纠正预防措施生管主核1生产计划体系2交期控制能力3进度控制能力4异常排除能力合 计附件 JSTB-P03-1供应商评鉴表 年 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理 附件 JSTB-P04-1合格供应商名录合格供应商名录 年 月 日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查时间备注 填表： 确认： 审核：
