1、武宣通挽镇文化体育和广播电视站武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年部门决算目 录 第一部分：武宣县通挽镇文化体育和广播电视站部门概况 1一、主要职能 1二、部门决算单位构成 2第二部分：武宣县通挽镇文化体育和广播电视站 2017年度部门决算报表 2表一：收入支出决算总表 2表二：收入决算表 4表三：支出决算表 5表四：财政拨款收入支出决算总表 6表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 7表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 11表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 12第三部分：武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度部
2、门 决算情况说明 13一、2017年度收入支出决算总体情况 13二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 15三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16四、2017年度政府性基金支出决算情况 16五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 17六、其他重要事项情况说明 18第四部分 名词解释 19第一部分：武宣县通挽镇文化体育和广播电视站部门概况一、主要职能1、围绕党委政府的中心工作, 积极主动, 富有成效地搞好对上对下宣传。2、健全文化网络, 组织文化活动, 培养文化骨干, 宣传党的方针政策,当好党的喉舌。3、加强文化市场管理, 加大“打黄扫非”的力度,
3、 重点抓好网吧及音像出租的监管, 不殉私舞弊, 对非经营行为坚决予以打击。4、禁止任何单位和个人发行、销售、出租非法出版物。严禁非法进口的图书、报纸、期刊以及国家明令查禁的出版物进入我镇文化市场。5、大力宣传中华人民共和国文物保护法,认真保护管理本地区的文化遗产和现有文物。6、搞好民间文化的管理、收集、挖掘,弘扬民族文化。7、加强对外来文艺团体在我镇内巡回演出的管理。8、承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成我单位归属于通挽镇人民政府管理事业单位，人员编制总数为4人，实有财政供养人数5人，其中：事业在职 3人，离退休人员 2人。第二部分：武宣县通挽镇文化体育和广播电视
4、站 2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款32.85一、一般公共服务支出0其中：政府性基金预算财政拨款0二、外交支出0二、上级补助收入27.06三、国防支出0三、事业收入0四、公共安全支出0四、事业单位经营收入0五、教育支出0五、附属单位上缴收入0六、科学技术支出0六、其他收入0七、文化体育与传媒支出35.09八、社会保障和就业支出6.17九、医疗卫生和计划生育支出1.22十、节能环保支出0十一、城乡社区支出0十二、农林水支出0十三、交通运输支出0十四、资源勘探信息等支出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支
5、出0十八、国土海洋气象等支出0十九、住房保障支出1.76二十、粮油物资储备支出0二十一、其他支出0本年收入合计59.91本年支出合计44.23用事业基金弥补收支差额0结余分配15.68年初结转和结余0其中：提取职工福利基金0其中：项目支出结转和结余0 转入事业基金15.68年末结转和结余0 其中：项目支出结转和结余0收入总计59.51支出总计59.51注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567类|款|项 合计59.9132.8527.06207
6、文化体育与传媒支出50.7723.7127.0620701文化50.7723.7127.062070199其他文化支出50.7723.7127.06208社会保障和就业支出6.176.17020805行政事业单位离退休6.176.1702080502 事业单位离退休4.084.0802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.082.080210医疗卫生与计划生育支出1.221.22021011行政事业单位医疗1.221.2202101102 事业单位医疗1.221.220221住房保障支出1.761.76022102住房改革支出1.761.7602210201 住房公积金1.761.7
7、60注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456类|款|项合计 44.2344.23207文化体育与传媒支出35.0935.0920701文化35.0935.092070199其他文化支出35.0935.09208社会保障和就业支出6.176.1720805行政事业单位离退休6.176.172080502 事业单位离退休4.084.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.082.08210医疗卫生与计划生育支出1.221.2221011行政事业单位医疗1
8、.221.222101102 事业单位医疗1.221.22221住房保障支出1.761.7622102住房改革支出1.761.762210201 住房公积金1.761.76注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款132.85一、一般公共服务支出2700二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出28003三、国防支出29004四、公共安全支出30005五、教育支出31006六、科学技术支出32007七、文化体育与传媒支出3323.712
9、3.718八、社会保障和就业支出346.176.179九、医疗卫生和计划生育支出351.221.2210十、节能环保支出360011十一、城乡社区支出370012十二、农林水支出380013十三、交通运输支出390014十四、资源勘探信息等支出400015十五、商业服务业等支出410016十六、金融支出420017十七、援助其他地区支出430018十八、国土海洋气象等支出440019十九、住房保障支出451.761.7620二十、粮油物资储备支出460021二十一、其他支出4700本年收入合计2232.85本年支出合计4832.8532.85年初财政拨款结转和结余230年末财政拨款结转和结余4
10、9一般公共预算财政拨款24050政府性基金预算财政拨款25051总计2632.85总计5232.8532.85注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123类|款|项合计32.8532.85207文化体育与传媒支出23.7123.7120701文化23.7123.712070199其他文化支出23.7123.71208社会保障和就业支出6.176.1720805行政事业单位离退休6.176.172080502 事业单位离退休4.084.08208050
11、5机关事业单位基本养老保险缴费支出2.082.08210医疗卫生与计划生育支出1.221.2221011行政事业单位医疗1.221.222101102 事业单位医疗1.221.22221住房保障支出1.761.7622102住房改革支出1.761.762210201 住房公积金1.761.76注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出23.49302商品和服务支出2.6130101 基本工资10.6530201 办公费0.8930102 津贴补
12、贴1.6230202 印刷费030103 奖金2.5330203 咨询费030104其他社会保障缴费1.4330204手续费030106伙食补助费030205水费030107绩效工资5.1830206电费030108机关事业单位基本养老保险缴费2.0830207邮电费030109职业年金缴费030208取暖费0 30199其他工资福利支出030209物业管理费0303对个人和家庭的补助5.8430211差旅费1.6830301离休费030212因公出国（境）费用030302退休费3.2430213维修（护）费030303退职（役）费030214租赁费030304抚恤金030215会议费0303
13、05 生活补助0.8430216培训费030306救济费030217公务接待费030307 医疗费030218专用材料费030308助学金030224被装购置费030309奖励金030225专用燃料费030310生产补贴030226劳务费030311住房公积金1.7630227委托业务费030312提租补贴030228工会经费030313购房补贴030229福利费030314采暖补贴0 30231公务用车运行维护费030315物业服务补贴030239其他交通费用030399其他对个人和家庭的补助支出030240税金及附加费用030299其他商品和服务支出0.04310其他资本性支出0.9231
14、001房屋建筑物构建31002办公设备购置0.9231003专用设备购置031005基础设施建设031006大型修缮031007信息网络及软件购置更新031008物资储备031009土地补偿031010安置补助031011地上附着物和青苗补偿031012拆迁补偿031013公务用车购置031019其他交通工具购置031020产权参股031099其他资本性支出0304对企事业单位的补贴030104企业政策性补贴030402事业单位补贴030403财政贴息030499其他队企事业单位的补贴0307债务利息支出030701国内债务付息030707国外债务付息0399其他支出039906赠与0人员经费
15、合计29.33公用经费合计3.52注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.1200 0 00.120 00000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
16、支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：武宣县通挽镇文化体育和广播电视站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度部门 决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入59.91万元，其中本年收入59.91万元, 较2016年度决算数减少22.3
17、6万元，下降27.18%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入32.85万元，为武宣县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3.64万元，增长12.46%，主要原因是落实了在职和退休人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费。2.上级补助收入27.06万元，为上级对本单位拨付的补助资金。较2016年度决算数增加11.80万元，增长77.33%，主要原因是上级拨款数增加。3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.
18、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出59.91万元，其中本年支出44.2
19、3万元, 较2016年度决算数减少22.36万元，下降27.18%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）0万元。2.文化体育与传媒支出（类）35.09万元：主要用于本单位其他文化方面的支出。较2016年度决算数减少36.31万元，下降66.79%。主要是17年前加大了文化、媒体传播力度，扩大了经济文化建设，17年在经济文化建设支出方面减少。3.社会保障和就业（类）6.17万元：主要用于通挽镇文化体育和广播电视站按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少1.67万元，下降21.30%。主要原因是6月份后退休人员经费转社保局发放。4.医疗卫生
20、玉计划生育支出（类）1.22万元。主要用于职工事业单位医疗等支出。较2016年度决算数增加0.01万元，增长0.83%，要原因是按国家统一的政策计算缴费基数增加。5.住房保障支出（类）1.76万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.07万元，下降3.83%。主要原因是有人员变动，缴费基数有变化。6.结余分配15.68万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
21、，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况通挽镇文化体育和广播电视站2017 年度一般公共预算支出32.85万元，较2016年度决算数增加3.64万元，增长12.46%。其中：基本支出32.85万元，项目支出0万元。武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出年初预算为31.99万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的101.84%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（二）社会保障和就业支出年初预算为7.78万元，支出决算为6.17万元，完成年初预
22、算的79.31%。主要原因是6月份后退休人员经费转社保局发放。主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。(三)医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（五）住房保障支出（类） 年初预算为2.05万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的85.85%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款
23、基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.85万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出23.49万元，完成年初预算126.36的%。主要是单位人员调资及社会保险等缴费增加。（二）商品和服务支出2.61万元，完成年初预算的73.11%。主要是单位差旅费支出少。（三）对个人和家庭的补助5.84万元，完成年初预算的59.41%。主要是退休人员经费6月份后转社保局支付。四、2017年度政府性基金支出决算情况武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、
