1、采购物资外协产品质量检验规范X X X X X X X 公司质量管理体系三级文件采购物资、外协产品质量检验规范受控状态： 发放编号： 2013.9.25 发布 2013.9.25 实施X X X X X X X 公司文件编号HG-ZL-309采购物资、外协产品质 量 检 验 规 范编制：孙建文发行版本A审核：刘恩山修改状态0批准：何世聪实施日期2013.9.25共14页 第1页1 范围本规范规定了钢材（板材、型材、管材及其它材料）、铸锻件、焊材、标准件、外协件和外购设备的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。本规范适用于公司对采购的物资及外协产品的检验。2 职责2.1
2、物资供应部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。2.2质量管理部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。2.3 技术开发部负责编制采购物资的采购规范。2.4工艺定额部负责编制外协件的技术协议。2.5 生产运行部库房负责外购产品的储存管理。3 原材料的检验3.1 检查验收依据a) 有关的国标、部标和国际标准；b) 产品专用标准、图纸；c) 订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；d）H类材料标准。3.2 材料进厂验收3.2.1 质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在两日内完成材料质量证明书的核实工作。核实内容如下：a) 核实供
3、货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；b) 核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；c) 根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出取样通知单，以便取样。3.2.2 编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。3.2.2.1材料代号规定 a)板材用B表示、管材用G表示、型材用X表示、圆钢用
4、Y表示、锻件用D表示、铸件用Z表示、调质件用T表示、方钢用F表示；b)分组号见附件1。3.2.2.2材料检验号表示方法a)板材 当月验收序号 表示验收的月份、不足两位数前加零 表示验收年份，取后两位数字 分组号 材料代号b) 管材、条钢、型材 当月验收顺序号表示验收月份，不足两位数前加零表示验收年份，取后两位数材料代号c) 外购锻件、锻坯 当月验收顺序号 表示验收月份，不足两位数前加零 表示验收年份、取后两位数 材料代号 d) 铸件材料检验号延用铸件上的铸造号标识。3.2.3 实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：a) 查验实物的炉号、钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致
5、； b) 检验实物外观质量及几何尺寸。当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按不合格品控制程序处置； c) 对钢板应用油笔逐件书写检号、材质、规格。其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；d) 复验时，检验员按取样标准在实物上划定取样位置，填写试验委托单。生产单位协助切取和加工试样，检验员送检并根据试验报告进行合格与否的判定；e) 经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。若判为不合格的材料按不合格品控制程序处置； f) 检验员应监督入库材料的码垛、堆放情况，核对标记、数量、填写验收记录。3.2.4材料紧急放行a) 如确因生产急需来不及验证而
6、紧急放行的材料、毛坯（不包括焊接材料），需由生产单位写出紧急放行申请书，经本部门主管领导批准后报公司总工程师审核并签署意见，并经质量部负责人批准后方可执行。b) 在具体办理紧急放行时，生产单位应书面通知材料检查员，对紧急放行的材料（或毛坯）用油漆在实物上作出“”标识。生产单位在使用材料时要移植该标识。材料保管员要在材料验收表上作出“紧急放行”的记录，下序检验员也应作好记录。待验证合格后，对“紧急放行”标识作出验证的标识，并注明验证日期。在未经验证之前用于重要钢结构的材料只允许投料，不允许组装和施焊。申请紧急放行的单位主管领导要对紧急放行后的生产管理负责。3.3 材料的复验和补验3.3.1 复验
7、和补验材料的依据： a) 需进行特殊复验和补验的专用材料；b) 有关技术标准要求复验的材料；c) 设计人员签发的复验、补验通知单；d) 图样要求复验和补验的材料；e) 首次供货或材质有异议。3.3.2 复验和补验项目频次：a) 首次进厂的新材料每种规格抽一种进行复验；b) 对供方提供的材料的质量有异议时按同类别、同品种材料抽取1件复验，如不符合要求，再抽2件复验，再不符合做退货处理；对材料质量证明书有怀疑时，也按此办理。4 焊材的检验4.1 焊接材料进厂后材料检验员应核对材料进厂有关资料进行验收，应将质证、使用说明书、采购合同、技术要求及有关标准进行核对，同时认真核对实物标识、检验包装、生产日
8、期和保质期。检验合格后在入库单签字认可，库管员方可将焊材入库码放并挂牌标识材质、规格。4.2 对质证有怀疑，应对怀疑项目进行复验，检验员应委托有资质的检测部门进行检验。复验不合格的焊材应按不合格品控制程序的有关规定执行。并由采购部门向供方退货。4.3 库存焊材的帐物卡应一致，并在卡片上注明焊材名称、规格、批号、货位号、数量和入库日期。5 油漆的验收 对采购的油漆，检验员应：5.1核对合同、采购规范、供方提供的资料；5.2检查生产时间和保质期、清点数量；5.3检查包装桶中涂料颜色、所呈现的状况及质量有无变化，验证标准见附后的验证规范；5.4验收合格签“入库单”。6 标准件、轴承、密封件检验6.1
9、采购的标准件、轴承、密封件的检验与原材料验收程序相同，验证标准见附后的验证规范；6.2验收合格的物资检验员要按标识和可追溯性的控制程序的规定做出标识。；6.3对首次使用的新材料、标准件，技术部门应向物资供应部提供该物资的相关标准及验收依据，在验收时提供给检验员。7 外购设备及配件的检验7.1 设备进厂后，检验员做下面工作：a) 核对产品合格证、材料质证、合同、采购规范、订货技术协议、发货清单；b) 检查包装、产品外观、图纸、易损件清单；c) 核对产品铭牌参数；d) 资料与产品铭牌参数核对无误，产品外观无缺陷，可在“入库单”上签字认可。e) 检验员对重要配套产品进行拍照、存档。对有试车要求的产品
10、，例如：泥浆泵、绞车、转盘、水龙头、电机、空压机、减速箱等，进厂时无法试车验收，先做上述检验办入库手续。但上述检验并不免除总装试车时产品出现内在质量问题需追究供方的责任。对出现质量问题由质量管理部通知物资供应部，由物资供应部与供方交涉、解决。7.2在总装调试过程中对外购产品进行正式调试检验并记录。7.3单台设备需要试车时，必须组织进行试车检验，由检验员现场记录。7.4进厂无法试车检验的产品a) 物资供应部可与供方在签订合同时注明，在对方试车时通知我方派检验员现场验收，并记录试车情况；b) 既使我方认可试车情况，产品发给我方，也不免除供方的产品在总装和用户使用中出现问题的责任。8 外协件检验8.
11、1 资料验收a) 外协加工须在合格供方名单中选择厂家；b)外协加工件进厂时，由生产运行部通知质量管理部和工艺定额部，并随同合格证、质保书、图纸、技术协议、记录卡等有关资料一起进行验收；c)外协热处理工序产品，要提供热处理报告、时间-温度圆盘记录。按合同规定提供资料不齐全、不正确者，质量管理部通知外协部门补齐后再进行检验；d)外协镀铬、镀锌产品的检验记录。8.2 实物检验 检验员依据图纸、技术协议进行如下工作，并保留记录：a) 清点数量；b) 外观检验；c) 抽样测量加工件几何尺寸或镀铬层厚度；d) 复验硬度（有硬度要求时）。检验后，应在实物上做出合格与否的标识，合格品办理入库手续，不合格品将检
12、查结果及时反馈给生产运行部，生产运行部通知外协厂处理。8.3为确保产品质量，根据实际情况也可辅之于下列措施：a) 批量较大的外协件，根据协作厂的生产进度，可定期的或不定期的派员在协作厂抽验产品质量；b) 重大产品、大型关键件可派员在协作厂对关键工序进行现场抽检；c) 普通铸件、焊接件可安排在协作厂验收；d) 中间工序的协作回厂后由检验员复验，检验合格签转序合格证转入下道工序；e) 根据实际情况，视产品的重要程度可加大抽检数量。9 不合格品的判定与处置凡具有下列情况之一者，均判为不合格品：a) 原材料质量证明书所列数据不合格者；b) 经复验不合格者加倍重试仍不合格者；c) 未经充分证实的材料，如
13、实物无标记或标记不清，或与质证不相符的材料；d) 外观质量(一般指表面严重锈蚀的材料)、几何尺寸(一般指严重凹凸不平无法校正，最小壁厚超差的材料)不合格的材料。不合格品按不合格品控制程序的有关规定执行。10相关记录5.1进货物资验证记录（钢材） HG-JL-209.115.2进货物资验证记录（辅料） HG-JL-209.135.3外购件检验记录 HG-JL-209.145.4外协件检验记录 HG-JL-209.155.5紧急放行申请单 HG-JL-209.16附：检验规范61 钢材检验规范 钢材检验规范序号检验项目检验要求检查频率检查工具检查地点备注 1外观1.1应无肉眼可见裂纹1.2允许外表
14、面有少量锈斑,不允许局部点蚀。方法：产品每批抽3个样品,做外观和尺寸的检查目视仓库2尺寸符合标准要求游标卡尺卷尺仓库保留记录3化学成份符合标准要求每批核对质保书仓库4机械性能符合标准要求每批核对质保书仓库62 紧固件检验规范 紧固件检验规范序号检验项目检验要求检查频率检查工具检查地点备 注1外观应无裂缝、凹痕、皱纹、切痕及表面损伤等缺陷。每批抽10个做外观检查目视仓库2尺寸符合图样产品标准要求每种规格抽查三个游标卡尺螺纹环塞规仓库保留记录3化学成份符合标准要求每批核对质保书仓库4机械性能符合标准要求每批核对质保书仓库3 焊材检验规范焊材（焊条、焊丝、焊剂）检验规范序号检验项目检验要求检查频率检
15、查工具检查地点备注1外观1.1焊材外包装应密封完好,使焊材处干燥状态1.2焊条药皮上应无裂纹.气泡.杂质.剥落等缺陷1.3焊条药皮应倒角,焊芯端面应露出,以保证须利引弧全部检查外包装，每批抽查一包做检查 目视仓库2化学成份每批核对质保书仓库3力学性能每批核对质保书仓库4 铸件检验规范 铸件（毛坯）检验规范序号检验项目检验要求检查频率检查工具检查地点备 注1外观1.1几何形状符合图样要求，毛坯有加工余量。1.2应无肉眼可见裂纹。1.3应无可见冷隔。1.4内外表面无多肉、凹陷。1.5应无影响强度和密封性能的砂、气孔、缩松等缺陷。全数目视仓库2尺寸符合标准要求全检直尺卷尺仓库保留记录3化学成份符合标
16、准要求每批核对质保书仓库4机械性能符合标准要求每批核对质保书仓库5 锻件检验规范锻件（毛坯）检验规范序号检验项目检验要求检查频率检查工具检查地点备 注1外观1.1几何形状符合图样要求，毛坯有加工余量。1.2应无肉眼可见的裂纹或夹层、折叠、夹渣等缺陷。全数目视仓库2尺寸每批2件直尺/圈尺仓库保留记录3化学成份每批核对质保书仓库4机械性能每批核对质保书仓库6油漆的验收规范油漆的验收规范序号检查项目检 查 内 容（同批抽查一桶）1颜色不含颜料的涂料检查其原色的深浅程度；含有颜料的涂料检查其表面颜色配制的是否符合规定的标准色卡。2容器中状态测定在包装桶中涂料所呈现的状况，如是否出现结皮、增稠、胶凝、分
17、层、沉底、结块等现象以及能否重新混合成均匀状态的情况3贮存稳定性测定涂料在包装桶中贮存期间的质量有无变化。例如：存放后可能产产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底、结块等性能变化紧急放行申请单格式编号：HG-JL-209.16 编号：产品名称型号规格产品图号放行数量申请放行原因及内容； 申请人： 日期： 申请单位负责人： 日期：质量部意见： 质量部负责人： 日期：放行控制要求： 总工程师： 年 月 日进 货 物 资 验 证 记 录 （钢材）格式编号：HG-JL-209.11.01 记录号码：供方名称/登记号码采购订单号码: 日期：材 质数量执行标准有关的公司标准检验项目和要求 外观、 尺寸要 求方
18、法：产品每批抽3个样品,做外观和尺寸的检查不允许存影响产品质量的外观缺陷；尺寸符合标准。 化学成分、机械性能标准要求方法：供方提供的产品合格证明书确认化学成分和机械性能数值在标准规定范围之内。特殊要求表面无损探伤: 没有要求 , 有要求 (探伤方式： ) 检验结果供方提供的产品合格证明书编号材质/规格/材检号材料外观合格 不合格合格 不合格合格 不合格实测尺寸质量证明书化学成分、机械性能是否符合标准要求材料复验结果检验结论： 合格 不合格 检验员: 日期： 质量部经理: 日期：进 货 物 资 验 证 记 录（附表）格式编号：HG-JL-209.11.01-1 记录编号：检验结果抽检样品n=1n
19、=2n=1n=3n=4供方提供的产品合格证明书编号材质/规格/材检号外观合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺寸化学成分、机械性能抽检结果检查员/日期抽检样品n=5n=6n=1n=7n=8供方提供的产品合格证明书编号材质/规格/材检号外观合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺寸化学成分、机械性能抽检结果检查员/日期进 货 物 资 验 证 记 录 （其它物资）格式编号：HG-JL-209.11.02 记录号码：供方名称/登记号码采购订单号码: 日期：产品名称型号规格出厂批号数量质保书编号检验项目和执行标准检验结果: 日期： 质管部经理审批: 日期：外购产品检验记录格式编号
20、：HG-JL-209.13 记录序号：产品名称 规格型号数量 生产厂家 出厂编号所属合同编号 验收地点所属钻机编号 验收内容序号验收项目1外包装形式包装箱裸装2包装是否完好3合格证有无4技术文件使用说明书 套 中英文图纸 张检测报告 份其它5规格型号是否符合采购要求铭牌参数6随机配件是否完整缺件：7产品表面油漆质量8产品外观制造质量有无损坏：检验结论 日期：外协产品检验记录格式编号：HG-JL-209.14 记录序号： 产品名称规格型号数量生产厂家出厂编号所属合同编号验收地点所属钻机编号验收内容序号检验项目检验结果1产品外观2技术资料（外协技术协议、图纸、工艺）3清点数量4热处理报告5时间-温度曲线图6硬度值7测量几何尺寸验收结论 检验员： 日期：
