1、 管 理 制 度受控标识：编 号：管理制度目录管 理 制 度 目 录序号编 号管 理 制 度 名 称版次/修改1KK/G-01-01图纸和技术文件管理制度A/02KK/G-02-01化验管理制度A/03KK/G-02-02计量器具现场抽查管理制度A/04KK/G-02-03计量器具的使用、维护和保养管理制度A/05KK/G-02-04计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度A/06KK/G-02-05“AZ”标志的控制与管理制度A/07KK/G-02-06“API”会标的控制与管理制度A/08KK/G-02-07“CE”标志的控制与管理制度A/09KK/G-03-01车间现场定置管理、文明生产管
2、理制度A/010KK/G-03-02仓库管理制度A/011KK/G-03-03安全生产管理制度A/012KK/G-03-04设备管理制度A/013KK/G-03-05设备委外检修管理制度A/014KK/G-03-06工装夹具使用和维护保养管理制度A/015KK/G-03-07刃具、工具借用和维护保养管理制度A/016KK/G-04-01材料管理制度A/017KK/G-04-02焊接材料及一、二级库管理制度A/018KK/G-06-01劳动合同管理制度A/019KK/G-06-02考勤管理制度A/020KK/G-06-03档案管理制度A/021KK/G-06-04员工上岗证管理制度A/022KK
3、/G-06-05来宾接待、参观管理制度A/023KK/G-06-06车辆管理制度A/024KK/G-06-07基础设施和工作环境管理制度A/0KK/G-01-01 版本：A/0图 纸 和 技 术 文 件 管 理 制 度起 草：姜文燮审 核：彭建宏批 准：谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。1.产品图纸管理制度1)产品图纸统一由设计开
4、发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸3份、零件明细表1份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。3)产品图纸发放范围和发放份数如下；a设计开发部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：01b质量检验部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：02c生产设备部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：03d采购供应部主管：零件明细表（复印）1份 受控编号：04e资源环境部主管：全套图纸（原图）1份4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将
5、追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。8)图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2工艺性文件管理制度1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发
6、放登记手续。2)工艺文件除原件外，只允许复印2份，并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。版次/修改A/0第1页共3页图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-013)工艺文件发放范围和发放份数如下:a设计开发部主管：工艺文件（复印）1份b生产设备部主管：工艺文件（复印）1份c资源环境部主管：工艺文件（原图）1份4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开
7、发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改，任何部门无权修改。7工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。8)工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。3工艺装备图纸管理制度1)工艺装备(指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具)图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸2份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。3)工艺装备图发放范围和发放份数如下；a设计开发部主管
8、：全套工艺装备图（复印）1份b生产设备部主管：全套工艺装备图（复印）1份c资源环境部主管：全套工艺装备图（原图）1份4)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。版次/修改A/0第2页共3页图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-016)工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修
9、改，任何部门无权修改图纸。7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。8)工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。4标准资料管理制度1)标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册；2)标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。3)要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。 附加说明： 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2
10、001年3月1日。版次/修改A/0第3页共3页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-01 版本：A/0化 验 管 理 制 度起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司化验管理制度 KK/G-02-01为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。一、理化室化验员的资格与职责1熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。2熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。3严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。4遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识
11、工作，保证分析质量。5认真做好试验数据和试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。6及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。7经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度，做好维护保养工作。8按照理化室安全防范制度的规定，做好理化室的安全防范工作。9严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成一个良好的测试工作环境。二、化验试样的取样方法1取样量（1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出23件进行提取；（2）每一份样品都要保证供至少两次（约0.1克/次）的使用量；2在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，避免表面的氧化物影响化验的可靠性。
12、3取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析结果。4样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。5提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。三、理化室安全防范措施1化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。2对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措施。3有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。4试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。5已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报废手续，并将物品妥善处理。 附加说明： 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期200
13、1年3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-02 版本：A/0 计量器具现场抽查管理制度 起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司计量器具现场抽查管理制度 KK/G-02-02为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制定本制度。1凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。2计量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每月进行一次；抽查必须及时做好在用量具抽查记录。3计量器具的抽查采用
14、随机抽卡（计量器具履历卡），来确定被抽查的对象，抽查数应是在用计量器具数量的10%。4计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位”）、失灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。5计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送检，进行检修、校验。6各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。7抽查中发现计量器具管理上的不足之处时，应采取纠正措施，进行整改。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公
15、 司KK/G-02-03 版本：A/0计量器具的使用、维护和保养管理制度 起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司计量器具的使用、维护和保养管理制度 KK/G-02-03为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确，特定本制度。1员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。2员工发现计量器具不能对“零位”，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应及时向量具室工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。3员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。4员
16、工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。5员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。6员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。7计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。8员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。9量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具
17、室工作人员签字，并上报质量检验部主管，由质量检验部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。10量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-04 版本：A/0计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 KK/G-02-
18、04为加强计量器具的报损、报废和损失赔偿的管理，特制定本规定。1员工在使用计量器具的过程中，由于使用不当或过失，造成计量器具损失，必须填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具兼职管理员签字。2由计量管理员负责将损坏的计量器具送嘉定区计量所进行检修，判定无修理价值或不能修复的计量器具，经分管副总经理批准后，方可办理报废手续。3计量器具报废，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述金额计算：新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的90%；二年以内的70%；三年以内的50%；三年以上的30%。4计量器具丢失的，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述规定计算：新的计量器具自发放之日起一年以
19、内的为计量器具价值的100%；二年以内的90%；三年以内的70%；三年以上的50%。5自制的计量器具的价值由公司财务部进行估价。6员工经济赔偿的金额由公司从责任人工资中扣罚。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-05 版本：A/0“AZ”标志的控制与管理制度起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪2004-03-01发布 2004-03-01实施上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司“AZ”标志的控制与管理制度 KK/G-02-05为
20、规范“AZ”安全标记和安全注册编号的使用，特依据压力管道安全管理与监察规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法，制定本制度。1使用范围“AZ”安全标记和安全注册编号仅适用于：本公司制造的取得国家质量技术监督局安全监察机构颁发的压力管道元件制造单位安全注册证书的产品。2.职责和权限2.1国家质量技术监督局授权使用的“AZ”钢印由质保工程师负责保管。2.2自制的印有“AZ”标记的铭牌，由设计责任工程师负责设计。2.3印有“AZ”标记的铭牌和“AZ”钢印的制作，由材料责任人负责。2.4“AZ”钢印由总经理授权产品质量检验责任人负责在公司产品上打印或去除。2.5质保工程师负责对“AZ”标记的使用，
21、进行监督和检查管理。2.6自制铭牌上的“AZ”标记式样及尺寸：安全标记“AZ”及编号采用Times New Roman字体，标记式样及尺寸见表1。表1 标记尺寸字 号字 高 （ mm ）字 宽AZ编 号553.5约为字高的2/3775101073.标记的规则3.1安全标记“AZ”应与编号同时标记，编号紧接于“AZ”之后，或置于“AZ”之下。3.2“AZ”标记应打印在产品的铭牌上，并固定在明显可见的位置上；通径小于等于DN25（1）的产品，可将“AZ”标记打在中法兰上。3.3质量证明文件的标记：应将“AZ”标记直接印制在质量证明文件（质量证明书、合格证）上。版次/修改A/0第1页共2页“AZ”标
22、志的控制与管理制度 KK/G-02-053.4“AZ”安全标记铭牌或钢印的去除：被施放“AZ”安全标记铭牌或钢印的阀门，如发现不符合压力管道元件制造单位安全注册与管理办法的要求时，应由检验责任人将其从产品上去除。3.5使用“AZ”标记产品的范围：压力管道元件制造单位安全注册证书中规定的范围，经审核批准的典型产品A、B级闸阀、截止阀、止回阀、球阀；B级蝶阀。4. “AZ”安全标记铭牌和钢印的管理4.1产品质量检验责任人应做好“AZ”安全标记铭牌和钢印的施放记录。4.2严禁将“AZ”安全标记铭牌和钢印供外单位使用，不得在安全注册审批范围之外的产品上施放“AZ”标记，一经查出，将追查有关人员的责任，
23、严肃处理。4.3质保工程师，对有关质量记录和“AZ”标记的施放进行抽查和督促，提高公司使用“AZ”标记的有效性。4.4全体员工应珍惜“AZ”标记的使用权。当发现“AZ”标记的使用范围超出规定或有他人侵犯“AZ”标记的使用权时，应立即报告管理者代表或总经理。4.5接受质量技术监督部门对“AZ”安全标记使用的监督检查。 附加说明： 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期2004年3月1日。版次/修改A/0第2页共2页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-06 版本：A/0“API”会标的控制与管理制度起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪 上 海 康 泉 阀 门
24、 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司“API”会标的控制与管理制度 KK/G-02-06为规范“API”使用，以确保只有获得API 6D证书，符合API Spec Q1第七版规范要求的产品才能使用“API”会标，特制定本制度。1使用范围“API”会标仅适用于：本公司制造的符合API 6D规范范围内的产品。2职责和权限2.1自制的印有“API”会标的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。2.2印有“API”会标的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。2.3质保工程师负责对“API”会标的使用，进行监督和检查管理。3“API”会标的控制与管理3.1“API”会标的设计控制3.1.1“API”会标的设计只能按“API”会标进行同比例放大和缩小。3.2“API”会标的使用控制3.2.1只有在取得API证书后才能使用“API”会标。3.2.2只有按API 6D规范制造的产品上才允许使用“API”会标、证书编号及制造日期。3.2.3本公司生产的API 6D产品，只有在所有规定的检验和试验（包括进货检验和过程检验）均已完成，且结果满足规定要求，经质保工程师在成品的报验单上签字后，才能在产品上使用会标。3.2.4在按API 6D规范制造的产品上，可按本公司的制造工艺需
