1、药房发药、收费日常操作规程以病人为中心，做有良心的医生，办负责任的医院，树立良好的口碑，为病人提供满意的诊疗服务。一、班前准备：1 在上班时间前1015分钟到达科室。2 签到，整理工作台、更换工作服、平底鞋、整理头发、化淡妆。3 清点数量，把药品按规定整齐摆放在药架上，保障药品供应。4 收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。5 参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会，对住院欠费情况与病房医生交流沟通，保证不影响患者治疗用药，更好地为病人服务。二、划价、收费、发药、核对工作的开展 划价收费工作流程1、 划价时见到病人到达药房窗口应立即站立并接过处方，确
2、认药品的品名、规格和数量，当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。2、 认真审阅处方后（对处方不明或书写不清之处应立即亲自咨询开处方的医生但不得随意更改处方）按规定划价,如果药房没有处方所开的药品，可告知医生换用相同效果的同类其他药品。3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费”计价。4、 计算：第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上，重新计算第二遍结果与第一遍相同后，把得数留在计算器上，同时记录在处方或检查单上并站立报数，（若在医院优惠活动期内，报价应说明 “总额XX，优惠XX，实收XX”如有优惠，则按优惠价计算），注意计算器上的得数不要消除。 5、 划价人员
3、报价后，把处方交予收费人员，收费人员收到钱款后，在处方上写明金额，并签上收费员的名字，盖上“现金收讫章”后开具三联票据。6、住院病人记账前要落实有无欠费，若有欠费，应婉转说服患者补交住院费（或者电话通知病房主管医生），无欠费直接记账并加盖记账章后交给病人，指引其前往相应科室做检查。注： A：报价时应当站立报出病人的名字和收费金额（语气要柔和，如有优惠，则先报原价，再报优惠幅度和优惠后的价格）,病人如对收费有异议，收费人员应对其解释如：（1） 让利50%应说明药品利润按照国家标准只有15%，我们是严格按照国家物价标准收费的，也就是说我们现在只收了7.5%，让出了利润的一半；（2） 优惠10%应说
4、明的是总费用优惠10%。（或是各项费用分别优惠的幅度。）（3） 若病人提到药费贵时，可以告知患者-医院药价严格执行国家定价，医院药品质量有保障。B：收款时站立收费，病人不愿交费的，要灵活收存处方单，避免让病人带走处方。若患者所带现金不足，可考虑让医生重新开处方，须由划价人员亲自拿处方带患者到接诊医生处。收费时应在病人视线内收取现金检验真伪，并当场开出票据。7、 粘贴：撕下记帐联和收据联，将收据联交付病人，把记帐联粘贴在处方背面并交付发药人员发药，存根联保留在收据本。 取药核对流程1 发药人员接过已收费处方，按处方足量取药，需打开药品外包装，并仔细检查每种药品是否开封、数量不足、破损、过期变质以
5、及昆虫聚集等，注意严禁过期变质破损等不合格药品流出药房；2 口服及外用药品,按照处方核对药品规格、数量，详细标明药品的用法和用量；3 注射用的药品：核对药品及其数量、规格与注射单是否相符；检查注射用水的质量是否浑浊有杂质；核对注射药品有效期及有无破损；检查随同注射、输液使用的一次性耗材和注射费输液费是否计价等。4 核对人接过处方和药品，必须仔细核对无误后才能交付患方，先报出处方上病人的名字，将口服及外用药品交付病人并详细告知药品的用法、用量和注意事项，并嘱咐病人再到诊室听取医生的详细医嘱；如遇病人有任何疑惑和不清楚的问题时，发药人员应根据病人所提的问题仔细和灵活给予回答，凡涉及疾病治疗方面的问
6、题可带到接诊医生处请医生回答，避免与医师的解释发生矛盾。3、 发药人员把经核对无误的药品、注射单和治疗单交给患者（最好交由导医陪同患者把注射药品送交护士站人员），发完药后，发药人员和核对人员要在方单上双签名，并收存处方及票据，妥善保管，以备统计。三、统计、结算及扫尾工作1、在距离工作日结束30分钟左右开始本日结账，收费人员会同药房人员按方统计当日各种药品、卫材的消耗数量（零售药品也要有记录有统计）。2、汇总统计当天的诊疗、治疗、手术、检查等费用，现金收入，刷卡收入；欠款及收回欠款等等指标的数值；药品数据由发药人员统计，收费人员复核；钱款数据由收费人员统计，发药人员复核。3、结账后根据结果填写当
7、日处方结账封面，封面上分类别记录诊疗费、药品费、手术治疗、各种检查费及其他相关费用，还有当天的各科室的门诊人次及入院人数，核对无误后当班药房及收费人员签字。（结账以后产生的其他门诊收入列入次日计算）4、打印药房药品日报表，核算总价与上面的药品收入是否相符。5、把药品日报表、处方及收据存根装订后交门诊管理人员核查并交专人保管，交接时核实无误后由指定负责人当场签字，接收，钱款放入保险柜。需与管理人员核对留在收费处零钱备用金数目。6、 药房人员要注意查对当日消耗并报出次日所需补给药品的品名和数量，有损耗的，必须当天报出损耗情况并记录说明损耗原因。7、药房每月进行一次盘点，公司财务部门派人参加，盘点架
8、上药品数量是否与帐目一致，尽量做到零误差。误差过大的将追究相关人员责任。8、每天上下班前要整理药柜、工作台，清扫科室及责任区卫生，清理卫生垃圾。9、下班前关好科室电源，关紧门窗，锁好柜、门，天气炎热时要打开空调，保持室温在20度左右，防止药品变质。10、每周日下午进行药房、药柜、工作责任区大扫除，药品规格、数量、有效期等盘查，落实报耗短少、失效药品数量等相关工作。11、每天要和临床上相关岗位人员加强交流，就自己岗位上掌握有关患者的情况进行沟通，并制定好第二天的工作方案。12、每购进一批药品，根据发票所能提供的数量及时填写药品购进台账。13、医院内部人员及关系单位所用药品也必须开具相应方单，由院长签字，所耗用药品另行统计，并做到日清月结。外借药品必须有借条，结账有收据，力求当月结清。A、药房重地，非请勿入，控制药房工作间的进出人员，随手关门。B、基药与非基药、处方药与非处方药要分开上架，有明显标识。C、接受有关部门检查时，应有医院领导或者相关负责人陪同，否则，可灵活地婉言拒绝。5
