1、饲料厂现场品控管理制度121饲料厂现场品控管理制度2014121北京市华都峪口禽业有限责任公司 饲料现场品控管理制度,试行, 签批: SY制字1302 随着公司饲料生产规模的逐步加大为了保证不同地区饲料生产的原料质量标准一致、生产管理措施一致最终确保饲料的质量发挥饲料的性能特制定此制度。 此制度适用于公司各饲料场原料、生产过程及成品料的质量控制。 一、组织管理 1.饲料研发中心标准研究室对饲料现场品控工作进行统一管理, 2.各地饲料场现场品控部门负责执行并落实现场品控管理制度, 3.负责人 顾问:陈朝江 执行负责人:卢运体 惠和平 赵玉春 颜培根 总负责人:李焕梅 各饲料场负责人:董翠莲 尹善
2、立 王宏玉 二、职责及分工 1.饲料研发中心标准研究室 负责饲料质量质量安全规范和ISO22000的运行、推广及监督工作确保饲料厂,北京、山东、湖北,的各项工作的开展均符合饲料行业法律法规要求主要工作内容如下: 1,负责原料,包括包装及其他辅助材料,接收标准起草和修订, 2,负责各饲料厂各项工作的监管起草质量管理相关的制度、工作标准及工作流程并进行推广, 3,对现场品控人员的日常工作进行督导组织法律法规等知识培训1 提升其技能, 4,对各地饲料场的原料、产品及生产过程管理的过程进行监督检查并对存在的问题进行反馈、跟踪及改进。 2.饲料现场品控 现场品控主要负责原料接收、生产过程监控及产品质量保
3、证工作的具体落实总体工作内容具体如下: 1,按照原物料验收标准操作程序验收杜绝不合格原料投入生产, 2,按照操作标准对生产流程进行检查确保产品生产过程受控, 3,对产品质量进行监督检查确保产品符合质量标准, 4,跟踪让步原料的储存、使用过程确保生产的产品合格后出场, 5,对生产的不合格产品进行追溯分析原因并制定相应的措施确保类似不合格的发生, 6,协助处理客户投诉跟踪及处理工作并做好相关记录、文件的管理和存档等工作, 7,做好其他ISO22000及饲料安全规范的落实工作。 2.1 品控主管 1,制定现场品控工作的全面规划、检查、督导和协调做好相关文件、记录的管理, 2,负责品控人员的全面管理及
4、考核工作, 3,负责电子称、地磅、配料称、温度计、压力表等计量器具的外部检定工作并保存检定证书, 4,负责审核现场品控周报、月报确保信息的准确性、及时性及与实际生产的符合性, 5,按照规范和体系要求完善现场品控的相关工作并保存相关记录, 6,负责配合其他部门做好质量管理及产品追溯工作。 2.2 原料品控 2 1)按照原料取样标准、原料接收标准、原料检测项目、原料管理流程对到场原料进行取样、初检。 2)对所接收原料的车辆、外包装、标签进行检查确保车辆卫生且不存在交叉污染包装、标签符合法律、法规规定, 3,负责卸车过程中原料的抽检及入库原料的送检工作, 4,及时反馈原料的理化指标特别是与接收标准偏
5、离较大的原料, 5,对让步接收的原料进行标识根据领导要求安排使用并追溯产品质量, 6,负责原料的合理搭配使用并记录搭配的原料使用情况定期监督生产员工是否按照要求使用原料, 7,定期对储存原料进行常规指标复检并填写原料复检记录, 8,负责库房内原料的微生物检测的送检及信息反馈工作, 9,按照领导需求对库房内原料进行取样送检, 10,负责原料周报的撰写与分析突出工作重点。 2.3 成品料品控 1)负责抽查各班组每天电子称校准工作确保组分称量的准确, 2,负责投料的监控及液体添加的准确性确保与配方的一致, 3,负责监控原料的粉碎情况确保粉碎的粒度及均匀度, 4,负责核心料的出入库、发放及质量等管理工
6、作, 5,负责监督各车间的配料工作确保配方使用和原料称量的准确, 6,负责成品料1500kg、500kg、250kg等不同机组混合均匀度的检测和混合时间的校验工作, 7,负责制粒流程的监控确保在标准的温度、压力等环境下生产, 8,重点关注打包口的系列工作主要包括成品料的外观检验,颜色、粒度、气味、温度等,、标包、封口及标签的抽检工作,标签、包装、物料统一,并做好取样送检工作, 9,定期监控生产设备清理工作确保产品质量, 3 10,及时反馈成品料的理化指标对不合格产品及时标识并上报领导并关注不合格品的处理及追溯产品质量, 11,定期对库房储存时间超过20天,5-9月,和30天,其他月份,的成品料
7、进行复检并填写复检记录, 12,负责成品料的微生物检测,2次/月,按照领导需求对库房内原料进行取样送检, 13,负责原料周报的撰写与分析突出工作重点, 14,负责检查生产部记录的填写质量。 2.4 说明 1,根据各饲料厂人员配臵的实际情况如现场品控部暂无主管或原料、成品品控工作均由一人承担的此人需负责现场品控的所有工作, 2,实际生产中核心料必需有专人进行管理管理人员要严格按照执行标准。 三、工作内容及标准 1.原料的质量控制 1.1 接收标准的执行 1,原料接收标准由研发中心标准研究室统一制定各饲料场执行, 2,原料让步接收标准须由研发中心核准、制定和发布, 3,饲料场如需在原料接收标准中增
8、加新原料、因地区性差异需要对原料接收标准进行调整应按照程序申请, 4,原料接收标准制、修订时机及要求。 表1 原料接收标准制、修订时机及要求 序号 工作内容 适用情况 工作步骤 1.因季节、气候等影响需要对原料接1.各地饲料场提出申请, 收标准进行调整, 2.饲料研发中心调查研究收集相关原料标准1 2.新饲料场建成投产或租赁等, 数据, 制、修定 3.增加新原料或原料成分等发生变3.研发中心制定?征求意见?修订化, ?领导签批?发布实施 4 1.各地饲料场提出申请制定相应的处理及跟踪措施, 原料质量不能满足原料接收标准要原料让步2.研发核准?领导签批?发布实施, 2 求经过放臵、饲料配方调整或
9、其他接收标准 3.申请部门跟踪原料使用、成品质量措施处理不影响成品料质量 及去向, 4.研发中心不定期抽查 1.2 原料管理流程及注意事项 1,原料的管理主要包括原料的接收、原料的化验及原料的使用, 2,现场品控主要负责原料接收,取样、初检、抽检、送检、储存及使用等,工作。具体要求如表2, 3,分析实验室主要负责原料检测工作。 表2 原料管理流程及注意事项 序号 工作名称 抽检频率 注意事项 具体要求 必要时 样品的 1 原料取样 详见取样作业指导书 批批取样 代表性 1.车辆卫生无与污染物混装现象, 2.原料感官:颜色、粒度、气味、霉变、杂质、必要时 感官 2 原料初检 温度等, 批批取样
10、检测 3.原料包装及标签:产品批准文号、企业标准、生产许可证编号、外包装质量 1.总结易出现掺假、掺杂原料对其加大卸车过?2 掺杂、 程中的抽查粒度如玉米、棉粕等, 3 卸货监督 次/批次 掺假 2.原料取够量,1500kg,做好标识送至检测室 进行理化指标检测和留样 1.及时对原料化验结果进行统计和反馈, 内,外,部每天 质量 2.不合格原料的标识、追溯, 4 检测 关注 反馈 3.2次/月对库房内原料进行微生物检测, 4.按照送检制度送权威机构检测 1.储存超过20天,5-9月,和30天,其他月,每天 时间使用5 储存使用 的原料要进行外观及理化指标的检测, 关注 原则 2.原料使用按照先
11、进先出的原则 2.生产过程质量控制 品控员按照各生产工序作业指导书每天监控员工操作的规范性和产品质量并填写现场监控记录表。具体工作及注意事项如表3。 5 表3 生产过程质量控制 序号 工作名称 抽检频率 注意事项 具体要求 电子秤、打包秤、配料称及地磅的校准主要包括以下3种: 见具体 1.内部校准:电子称,1次/半月, 称量 准确度 要求 2.外部校准:电子秤,1次/半年,、打包秤、配料称及地磅,1次/年, 1 3.维修后的校准:电子称、配料秤 1.配方的准确性, 组分 2.原料品种的准确性, 2次/周 准确性 称重 3.锅重和单个核心料重的准确性, 4.小品种原料称重的准确性 1.原料品种与
12、料仓号一致性, 准确性 2.投料量的准确性 异物、 1.原料标签、绳头等异物检查, 2 投料 2次/周 霉变 2.霉变、结块原料的检查 投料 1.比重小体积大的先投比重大体积小的后投, 顺序 2.注意化学反应 粒度 1.原料的粒度及均匀度, 3 原料粉碎 2次/周 检查 2.督导生产检查 1.添加比例的准确性, 4 液体添加 1次/周 准确性 2.添加量的准确 1.称量精准, 生产 1次/天 2.防止交叉污染,器具、包装袋的使用、设备的制作 清理及生产药物核心料的关注, 1.出入库及时准确, 1次/天 出入库 2.出入库原则及过程监督,标包, 核心料 5 随时 1.储存方式、时间,超20天上报
13、, 管理 储存 关注 2.注意交叉污染 1.核心料库房内的, 1次/月 盘点 2.车间剩余的 1.核心料与大料配方的一致性, 1次/天 添加 2.添加及时准确 1.配方准确性, 2.称重误差范围, 6 配料管理 2次/周 准确性 3.原料品种及称量的准确, 4.锅重准确性 6 1.混合时间校准及均匀度检测,内、外, 7 混合管理 1次/月 准确性 2.混合时间及均匀度检测时机,注意维修后, 3.每月各车间混合机均检测1次 1.制粒前粉料的感官检查, 过程、质量8 制粒过程 2次/天 2.制粒温度、压力及润滑油的添加, 抽检 3.颗粒料的温度、粒度、硬度和色泽检查 1.称量准确, 准确性 2.外
14、包装、标签及内容物一致性, 9 打包 1次/天 1.回机料的关注, 质量 2.成品料的外观质量, 监控 3.封口、标签及标包复核检查, 2次/周 1.混合机、设备清理, ,夏季, 2.洗仓及洗仓时机洗仓原料去向, 10 设备清理 污染 1次/周 3.关注设备清理前后原料及成品料微生物变化 ,冬季, 3.成品料质量控制 品控员根据生产情况及时对产品进行取样送检并将检测结果及时反馈确保生产的顺利进行。 表4 成品料质量控制 序号 工作名称 抽检频率 注意事项 具体要求 见具体 样品的 1 取样 详见取样作业指导书 要求 代表性 1.外观质量:颜色、粒度、气味、颗粒料温度等外观 感官 符合标准, 2
15、 批批监控 检查 检测 2.生产过程中取完样品即送检避免影响保管发货。 1.对当天产品化验结果进行统计和反馈。 内部 每天 质量的 3 2.关注不合格品做好标识、处理及追溯。 检测 关注 反馈 3.2次/月对库房内原料进行微生物检测。 1.储存超过20天,5-9月,和30天,其他月份,存贮 每天 的成品料要及时上报主管领导并根据实际情况4 存贮时间 发货 关注 进行检测。 2.发货按照先进先出的原则执行。 4.信息反馈要求 4.1信息反馈方式 7 1,周报反馈 现场品控周报模板由研发中心标准研究室统一制定各饲料厂执行, 2,月总结 主要以各饲料厂为主将本月工作重点、难点及需要学习和研究的工作内
16、容进行汇总每月25日上报至标准研究室月总结要求简单明了列出关键点, 3,电话咨询或询问 主要包括研发中心对各厂现场品控的工作开展情况进行询问和各厂现场品控针对日常工作存在的困难或疑惑向研发中心咨询两个方面最终保证各饲料厂现场品控工作的顺利进行, 4,定期交流,1次/季度, 以研发中心标准研究室为主邀请各饲料厂或去个饲料厂进行交流。交流内容包括:对各部门提交报表的质量、及时性等进行通报、生产流程及工作标准的落实情况、饲料新法规及需注意的事项等确保各饲料厂按照饲料质量安全管理规范及ISO22000食品安全管理体系的要求生产。 4.2信息反馈的要求 为了保证信息反馈工作的顺利进行质量标准研究室对信息
17、反馈的时间、反馈流程及反馈的质量做了相应的规定如表5。 表5 信息反馈要求 序号 反馈方式 反馈时间 反馈流程 质量要求 各饲料厂现场品控撰写?部门领导审核、修周报 1 每周五 改?上报质量标准研究室?审核、修改、反反馈 简洁明了突出重馈?上报饲料事业部总经理和研发中心领导 点 月 各饲料厂现场品控撰写?部门领导审核、修2 25日 总结 改?上报质量标准研究室记录、汇总并存档 1次/月 研发中心?各饲料厂现场品控 3 电话询问 随时 各饲料厂现场品控?研发中心 对存在的问题通质量标准研究室申请?研发中心领导批准?过交流得到解决 临时 4 季度交流 质量标准研究室组织、通知?各饲料厂互相安排 交
18、流 8 为了保证3地产品质量的一致性和质量管理工作的顺利开展质量标准研究室每周将各地周报质量及月总结情况互相反馈资源共享并对现场品控进行季度考核根据实际得分工作情况进行考核。详见表6: 北京市华都峪口禽业有限责任公司 现场品控工作情况反馈周报 制表机关:北京市华都峪口禽业有限责任公司 填报单位:饲料研发中心质量标准研究室 2014年第周 表6 3地现场品控工作情况反馈 关注项目 细目 要求 北京 山东 湖北 备注 1.按照规定时间上报(山东周报周五上午10:00之前上报，北京周报周六上午10:00之前上报，月总结每月25日之前上报)，在规定的时间内上报得满分，迟报1天扣2分，迟报2天及时准确性
19、(含2天)不得分;月总结迟报1天扣1分，超过3天不得分; (30分) 2.周报相关数据发现一处错误扣1分，自行发现错误并告知的累计2次扣1分;与分析实验室数据(检测结果)不相符，经确认是现场品控数据错误的一次扣1分。 周报、月总结 (50分) 1.按照模板上报，重点问题分析到位得满分，周报模板混乱上报一次扣2分，(周报内容包括原料情况和成品料情况两部内容全面，分)，月总结重点突出得满分，只罗列工作内容一次扣2分。(月重点突出总结内容包括本月工作重点、难点及需要学习和研究的工作 (20分) 内容); 2.重点问题描述思路混乱，敷衍了事一次扣2分，质量标准研究室审核后，不按照要求执行的扣5分。 1
20、.各种与现场品控相关的标准正式下发后，按照执行日期执执行力 行。未因不执行或无意拖延的发现一次扣2分。 (20分) 2.按照决策层领导要求需要现场品控实际工作的，要认真完成各项工作，无故拖延或不执行一次扣2分。 态度 工作态度要积极端正，按时保质保量完成各项工作。对工作工作情况 (10分) 敷衍了事发现一次扣2分。 (50分) 配合力 配合质量标准研究室完成相关标准的制定，按照其要求完成 (20分) 各项工作。一次不配合扣2分。 创新点 工作中有自己独特见解或新颖的想法，有利于3地共享的，根 (1-5分) 据情况一次奖励1-5分不等。 合计 100 创新点属于奖励分数，总计105分。 说明:1
21、.90-100分为优(含90分)，80-90分为良(含80分)，80以下为差。每季度对各厂现场品控负责人进行一次考核，80分以下者根据实际情况给予100-200元经济处罚; 2.工作反馈暂定此表，若在实际工作中有变化会及时通知各厂现场品控负责人。 5.质量标准研究室的质量管理工作 为了保证饲料产品质量和各饲料厂产品质量的一致性质量标准研究9 室将深入生产关注现场品控及生产员工的工作标准和标准的落实情况协助现场品控做好品质控制工作。 表7 质量标准研究室对现场品控工作的督导计划表 督导频率 工作名称 具体工作 成形文件 重点关注现场品控的工作标原料质量控制,原料取样标准及把每次监1-2次/月 准
22、的执行及落实情况工作重取样方法、原料接收标准的执行控情况进点的突出情况。 情况,、生产过程控制,关键控行记录每制点的关注、操作性前提方案的对当月工作进行梳理重点分季度对工及前提方案的关注,、成品料质析疑难问题协助现场品控及作进行分1次/月 量的管理,外观颜色、粒度、颗时解决保证现场品控工作的析 粒料温度等关注, 顺利进行。 根据各饲料厂的信息反馈,月总结,质量标准研究室对其进行分析、研究每季度 每季度形成幻灯或材料为各饲料厂进行培训并结合相关的法律法规组织各饲料厂学习 备注 若现场品控有需要随时去现场协助工作 四、本制度于2014年2月份正式执行。 饲料研发中心 2013-1-20 10 附表
23、:现场品控周报模板 饲料场现场品控周报 饲:周字【2014 】1周 月 日至 月 日 本周工作重点 原料情况: 一、原料接收情况 1.原料入库情况 1.1玉米 表1 合格玉米接收明细表 检测结果(%) 总数量 名称 供应商 批次 备注 (T) 水分 杂质 霉粒 散户 玉米 大客户 粮库 合计 1.2其他原料 表2 原料入库明细 检测结果(%) 数量 原料名称 供应商 批次 (T) 水分 蛋白 灰分 其他指标 注:批次超过2次的原料，检测结果只填写入库检测指标的最低值-最高值。 2.原料质量情况 2.1让步接收及退货原料情况: 1)玉米 表3 玉米让步接收明细表 检测结果(%) 供应到货 数量
24、让步接收的原因 名称 商 日期 (T) 及领导批示 水分 杂质 霉粒 玉米 执行标准(%):水分 杂质 霉粒 表4 玉米退货情况 到货日退货原因及领导批名称 供应商 到货数量(T) 备注 期 示 玉米 注:涉及到卸车过程中发现掺假、掺杂等退货的，需注明部分退货。 2)其他原料 表5 原料让步接收情况 让步 让步接收原因及原料名称 到货日期 送货单位 到货数量(T) 指标描述 领导批示 表6 原料退货情况 原料名称 到货日期 送货单位 到货数量(T) 退货原因及领导批示 备注 注:涉及到淋雨、霉变等部分退货的，需注明部分退货数量。 11 二、对本周工作重点问题(工作)点评: (根据实际工作遇到的
25、问题，提出需保持的优点及需要改进的地方或者建议等) 成品料情况: 一、成品料送检情况 表1 成品料送检情况 车间 累计检测批次 累计检测项目 合格率(%) 注:合格率?100%时，需要分析:(分析不合格原因、危害程度、处理措施以及不合格品的追踪。) 二、生产过程的监控 表2 生产过程的监控 监控项目 监控内容及频次 监控结果 备注 注:1.包括关键控制点的监控和操作性前提方案。 2.监控结果主要反映监控的次数及合格率情况，合格率有偏差时要进行分析并制定整改计划和跟踪措施， 直到问题彻底解决。 三、生产记录的抽检 表3 检查记录表 被检查车间 检查内容 符合性 检查记录 建议 注:需要增加记录、修订记录时进行说明 四、重点问题分析: (根据实际生产分析，需要改进、重点关注的地方) 下周工作计划 (根据实际工作合理安排原料、生产过程及成品料质量控制等相关工作) 生产现场品控部: 年 月 日 12
