1、农民专业合作社农业综合开发项目申报可行性报告 一、附表： 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表432.项目投资估算汇总表442-1.设施投资明细表452-2.设备投资明细表462-3.科技投资明细表472-4.流动资金测算表483.财政资金使用明细表494.盈余及盈余分配表504-1.经营收入、营业税金及附加和增值税估算表514-2. 成本费用测算表535.项目投资现金流量表54二、附图： 1.项目位置图552.基地平面示意图563.基地规划图57三、附件： 1.合作社营业执照、工商注册登记资料、组织机构代码证税务登记证及开户许可证582.合作社章程、相关制度653.入社成员名单及社员蔬菜
2、种植面积表1014.盈余分配表1075.合作社成员代表大会申报项目的决议1156.自筹资金证明、存款余额对账单1177.合作社2012年度财务审计报告1208.土地租赁协议1409.无公害绿色证书及商标注册证明14610.无公害蔬菜销售协议等其他附件151第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况 1.1.1 合作社成立时间 #市#种植专业合作社由#市星园蔬菜种植专业合作社于2013年2月更名而来。#市#蔬菜种植专业合作社于2009年5月12日在#市工商部门登记注册成立。注册地址：#市桥头河镇珠璜村竹湾组，注册号为：#。合作社业务范围：组织采购、供应成员种植农林作物所需的化肥等生产资料；组织收购
3、、销售成员种植的农作物；引进成员种植农作物所需的新技术、新品种，开展成员种植农作物所需的技术培训，技术交流。1.1.2 成员及出资构成 #市桥头河种植专业合作社的前身#市星园蔬菜种植专业合作社由XXX、XXX、XXXX等5人发起，出资总额60万元。后于2012年7月6日召开股东大会，同意XXX、XXX、XXXX等4人退社，上述四人的出资和返利并一次性处理清楚，并决定吸收XXX、XXX、XXXX等8人加入合作社，现有社员151户，成员出资总额200万元，其中货币出资150万元，非货币出资50万元。农民社员出资195万元，非农民社员出资5万元。（详见成员出资明细附件）。 1.1.3 收益分配机制
4、合作社章程第三条明确规定：合作社遵循“自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担”的原则。收益分配是从每年合作社的盈余中提取10%的公积金后，根据合作社与成员的交易额进行二次返利，返还比例为60%，其余的未分配利润可以按股分红或作为合作社发展基金。对国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，合作社享有所有权，社员享有占有、使用权。1.1.4 主要荣誉及认证情况2010年蔬菜合作社被评为#市蔬菜大户、农机大户；2011年被湖南省科学技术协会评为科技示范户，2011年被农业部评为丘陵地山区适用农机新技术推广示范户；2012年被评为省委省政府为民办实事示范点、全省发展农业产业化经营先进单
5、位、湖南省两型社会创建示范农民专业合作社、湖南省科技示范户；2013年被评为湖南省农村特色产业科技示范基地、娄底市中心城区蔬菜基地建设先进单位一等奖。合作社2011年荣获农业部农产品质量安全中心无公害产品证书，证书编号为：WGH-11-01774-01784。2013年获得了湖南省农业厅无公害农产品产地认定证书，证书编号为：WNCR-HN 10-01798。2012年申请注册“桥头河”商标注册证。1.1.5 合作社法人代表基本情况 合作社法人代表XXC，男，27岁，汉族，大学文化，先后任职科XXXXXXX等大型农业企业管理岗位，是一名来自农村，学业有成后立志回报农村、扎根农村的青年才俊。在从业
6、中，勤勤恳恳，乐于助人，无任何信用不良记录，受到地方群众的好评。1.1.6 管理机构设置情况 合作社成员大会是本社的最高权力机构，合作社设理事长1名，为本社的法定代表人，理事长任期3年，可连选连任；设理事会，对成员（由全体成员组成）负责，由3名成员组成，设副理事长1人；设执行监事一名，执行监事列席理事会会议；设经理1名，理事会聘任或解聘，对理事会负责，经理主持本社的生产经营工作，组织实施理事会决议。1.1.7 办公条件及工作人员情况 合作社在#市XXXX镇XXXX村设有独立的办公场所，现有办公室、理事长办公室、总经理办公室、财务部、生产部、销售部，示范基地现有管理人员7人，专业技术人员4人。并
7、配有电脑等办公设备。1.1.8 财务管理等制度建设情况 合作社有较为完善的财务管理制度，实行每月十日财务定期公开制度；成员与本社的所有交易量，实名记载于各成员个人账户，作为按交易量进行可分配盈余返还分配的依据。本社区健全了其它相关制度，如社员代表大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、议事制度、社务公开制度、成员管理制度、生产销售制度、资产管理制度、成员盈余分配制度、档案管理制度、项目投资管理制度等制度。为保证产品质量，合作社还制定了无公害蔬菜生产技术规程，合作社制定化肥、有机肥料使用制度，生产基地生产以有机肥为主，组织基地的兼职技术人员进行检查督促。1.2 运营状况 1.2.1 主业发展情
8、况 合作社目前主要是通过土地流转的形式租赁土地2600亩，引导社员大面积种植无公害蔬菜，合作社采取“统一提供种苗，统一生产资料，统一技术服务，统一产品销售”的模式，组织社员农户进行标准化生产。社员生产的蔬菜按市场批发价统一收购产并组织销售，盈利进行返还和分红。通过成员种植带动安排151户社员就业，同时带动周边农民500户2000余人从事无公害蔬菜种植。2012年度合作社共实现销售收入603.86万元，销售产品3000多吨，实现利润30.89万元。1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 截止2012年底，合作社资产559.62万元，其中流动资产114.81万元，固定资产净值394.8
9、2万元，所有者权益470.15万元。全年实际经营收入603.86万元，本年盈余30.89万元。利润分配情况：本年盈余30.89万元，提取公积金3.09万元，盈余返还16.68万元。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 1.3.1 获得农发财政资金扶持情况#市XXXX种植专业合作社的前身-#市XXXX种植专业合作社于2011年立项国家农业综合开发产业化经营财政补助项目娄底市#市550亩无公害蔬菜种植基地新建项目，项目总投资139.99万元，其中财政补助资金42万元，自筹97.99万元。2013年立项国家农业综合开发产业化经营财政补助项目娄底市#市520亩无公害蔬菜种植基地新建项目，项目
10、总投资143.68万元，其中财政补助资金70万元，自筹73.68万元。1.3.2 获得其它财政资金扶持情况2011年1、XX蔬菜局：基地建设补助资金7万元，用于补贴建设蔬菜标准园建设130亩。2、#蔬菜局：基地建设补助资金5万元，用于补贴建设有机肥发酵池10个。3、#移民局：基地建设补助资金9万元，用于补贴移民户蔬菜种植培训班及新修水渠1000米。4、#发改委：3万元，补贴基地抗洪救灾。5、省财政厅：10万元，用于补贴基础设施建设，新建基地排灌水渠1590米，机耕路1200米。6、#农业局：12万元，用于引进蔬菜新品种5个，工厂化育苗50亩补贴。7、XX物价局：10万元，蔬菜物价调节资金，用于
11、平抑娄底市场菜价。小计：56万元2012年1、#物价局：5万元，蔬菜物价调节资金，用于平抑#市场菜价。2、XX蔬菜局：2万元，奖补蔬菜种植先进单位。3、#移民局：10万元，用于补助新扩蔬菜基地600亩。4、#科技局：3万元，奖补无公害蔬菜新技术引进和推广。5、#财政局：17万元，用于土地整治，共计189亩。6、#经营局：10万元，奖补流转土地费用共计：47万元2013年：1、XXX蔬菜局：获XXX市菜篮子工程建设先进生产基地，奖金4万元，蔬菜配送中心建设补助资金20万元。小计：24万元第二章 项目立项背景2.1 必要性分析 2.1.1是落实国家政策及行业规划的需要 为改变我国蔬菜产业发展缺乏统
12、一规划，生产布局不合理，市场供应不稳定的现状，农业部在2009年制定并颁布了全国蔬菜重点区域发展规划（2009-2015年），在规划中明确指出：到 2015年，全国初步建成具有较强市场竞争力和特色的8个蔬菜重点区域，其中有包括湖南的长江上中游冬春蔬菜重点区域。根据该规划和发改委联合六部门下发的全国蔬菜产业发展规划(2011-2020年)（发改农经201249号），湖南省政府办公厅于2013年3月印发了湖南省蔬菜产业发展规划，提出“各地要根据省定人均面积标准和全省人口变化情况，确定城镇菜地最低保有量，在大中城市建设规划区外，加快建设城市高标准专业蔬菜基地”。还指出，各地“要根据市场需求，发挥地方
13、特色和优势，按冬春蔬菜、夏秋与高山蔬菜、菜心类蔬菜、特色蔬菜四大类错位竞争，大力发展辣椒、白萝卜、大白菜、莴笋、藠头、食用菌等20个地方名优特蔬菜品种。力争到2020年，全省蔬菜播种面积达到2200万亩，蔬菜年产量达到5000万吨，蔬菜产业发展成为致富农民的重要支柱产业。”为贯彻落实上级精神和根据本地实际，#市在科技发展十二五规划中指出，“大力实施优质蔬菜等一批农业高科技项目。推动农产品技术装备和生产工艺的现代化”，并“以桥头河蔬菜基地为依托，通过加强与高校生物工程技术以及食品工程技术部门的合作，重点发展以桥头河萝卜等蔬菜为主要原料的特色食品深加工技术”。2.1.2 是加快蔬菜生产规模化、产业
14、化、标准化进程的需要由于目前蔬菜基础设施脆弱，严重影响生产和流通发展，极易造成市场供应和价格波动，且投入少、研究资源分散、力量薄弱等原因，蔬菜品种研发、技术创新与成果转化能力不强，难以适应生产发展的需要。规模化、产业化、标准化的蔬菜种植是适合当今世界无公害蔬菜发展趋势和需求方向的重大措施。在项目区建设中，对项目区及周边地区因地制宜进行无公害蔬菜的区域化、产业化布局生产和标准化生产，引进国内外先进适用技术成果，装备现代化农业设施，实施现代化管理，集中投入，集中开发，形成知识密集、劳动密集的区域主导产业，充分发挥项目区产业聚集功能，无疑会大大加快蔬菜产业化进程。通过项目建设，实现蔬菜规模化生产与农
15、民收入持续稳定增长。通过运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。2.1.3是合作社做大做强、增强市场竞争力的需要 项目建设地地理区位优越，气候适宜，2002年被列为湖南省“放心菜”基地生产示范区，2004年被湖南省农业厅、国家农业部评定为万亩无公害蔬菜示范区。项目建设单位于2011年被农业部评为丘陵地山区适用农机新技术推广示范户，完全可以利用得天独厚的地理、气候、资源优势和财政扶持建设示范基地，通过对社员系统培训完善合作社的服务体系，提升服务能力，提高社员种植蔬菜的技术水平，提升产品的质
16、量与产量，进而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌做大做强做优，促进合作社的发展壮大。2.1.4 是促进成员增加及农民增收的需要项目实施后，基地无公害蔬菜种植面积将增加到1420亩（其中本项目新增350亩），直接带动农户82户进行无公害蔬菜种植，直接带动社员增加纯收入133.63万元（按7680元/户计算）。 项目采取“合作社+基地+农户”的经营模式运作，实行统分结合管理，分户生产、分户核算、统一品牌、统一生资供应、统一技术标准、统一认证、统一销售，形成利益共享、风险共担的机制。同时，项目区通过推广国内外蔬菜新品种、无公害蔬菜栽培技术等，大大地提高蔬菜的品质，市场竞争力增强，辐
17、射带动周边400户农户从事不同规模的蔬菜种植2000亩，带动农户增加纯收入300万元以上（按1536元/亩计算）。2.2 优势分析 2.2.1 资源优势 #市拥有独特的区位优势，东连湖南“一线两点”经济重点建设地带，西接湖南西线开发的丘岗山地试验区，是湖南省南北通达、东西连贯的要衢，在湘中形成了人流、物流集散中心。境内河网密布，水系完整，水量充沛。境内属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，温度适宜，四季分明，全年平均气温16-17.3，年平均日照时间1538小时，无霜期268天。由于海拔低，土质好，丘岗河谷平地分布比较集中，有利于发展农业和城镇建设。项目所在地桥头河镇地理区位优越，桥头河蔬
18、菜基地紧靠湘黔铁路主干线，距娄底火车站仅25公里，距#市城区仅10公里，并有支线插入；公路有107国道和重点省道通过基地，蔬菜产品货运十分快捷，通过京珠高速10余小时南可达广州、深圳、香港等地，北可达武汉，半天可达省内大中城市长沙、湘潭、株洲、邵阳等地，交通和通讯十分便利通畅，且水系发达，温度适中，日照时间长，土壤中富含稀有矿物质硒，所产蔬菜鲜嫩多汁、营养价值丰富，素有“桥头河萝卜不放油，筷子夹起两头流”的美誉。2.2.2基础优势 项目所在地桥头河镇蔬菜种植历史已有300多年，在清乾隆年间誉有“小南京”之称。该地蔬菜种植文化底蕴深厚，农户种植技术好、积极性高，产业发展基础好，于1995年被定为
19、湖南省九大蔬菜基地之一，2002年被列为湖南省“放心菜”基地生产示范区，2004年被湖南省农业厅、国家农业部评定为万亩无公害蔬菜示范区。蔬菜产业一直是该镇的主导产业，是其对外的金质名片，也是#市稳定的、安全的、可靠的蔬菜供应后方基地，所产蔬菜超过了本地供应的一半以上，对#市蔬菜市场价格稳定更是举足轻重。2.2.3 技术优势 合作社技术依托单位为湖南省农业科学院。合作社与#市蔬菜局建立了稳定的产学研合作关系，#市蔬菜局是一个专门从事蔬菜生产栽培管理、技术指导的专门机构，该局拥有专业技术人员6人，技术力量雄厚，将为本项目提供全面的技术支撑。项目建设单位利用先进的设备设施，多年的种植经验，较强的技术
20、管理团队，尤其是通过与#市蔬菜局进行技术合作，科技支撑能力突出。2.2.4 物流优势 娄底市是2011年全省农产品现代流通综合试点城市之一。该市确定15家企业为农产品现代流通综合试点单位，投资总额5.8亿元，通过3年的综合试点，打造农批对接、农超对接、直接配送的农产品现代流通格局。为搞好这项工作，他们设立改造专项资金，分期分批对中心城区农贸市场进行标准化改造，重点支持湘中果蔬批发大市场、九龙优质农产品批发大市场改造升级，将其培育为辐射长株潭乃至中南5省、年交易额超过20亿元的大型农产品综合流通批发市场，在各县市培育1家年交易量过5亿元的企业，支持一批与超市对接的农业产业化龙头企业和农民专业合作
21、社实施冷链、仓储、检测等流通项目建设，在中心城区农贸市场设立蔬菜直销区，对超市、企业、学校、餐饮、居民消费等客户提供配送服务，创新农产品流通模式，缩短中间环节，降低了流通损耗。#市桥头河蔬菜基地是全省的重点蔬菜基地之一。目前，#市桥头河镇在龙头企业星园蔬菜合作社的带动下，发展了15个专业种菜合作社，32个种菜村，种菜面积达27050亩，达到日产时令鲜菜40吨的规模。自2012年5月开始，平均每天有6辆专门车辆往娄底、#、长沙等地送菜，同时贩运广西、广州、武汉等周边省市。在#蓝田市场、娄底中兴市场、娄底清潭市场、娄底民营市场、娄底华达批发蔬菜市场、娄底步步高超市均设立了直销点。当前娄底、#蔬菜市
22、场80%以上的白菜、西湖瓜均是桥头河菜。2.2.5 政策环境 #市及桥头镇主要领导和相关部门对调整农业结构、增加农民收入高度重视，把蔬菜产业作为该镇的主导产业，要把桥头河蔬菜基地作为#、娄底蔬菜产业发展的标准化示范基地来建设和推进，对蔬菜产业的生产和发展提出了明确要求，在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜，财政上给予支持。2011年，由娄底市政府牵头，在全市范围内打造农批对接、农超对接、直接配送的农产品现代流通格局。县委、政府极为重视合作社的发展，为该项目实施营造了宽松的政策环境。 2.3 市场分析 2.3.1 市场前景分析 蔬菜是城乡居民生活必不可少的重要农产品，保障蔬菜供给是重大的民生问题
23、。改革开放以来，我国蔬菜产业发展迅速，在保障市场供应、增加农民收入等方面发挥了重要作用。同时，必须看到，蔬菜产业发展还存在市场价格波动大、产品质量不稳定等突出问题。党中央、国务院高度重视蔬菜产业发展，2010年国务院出台三个文件，对加强蔬菜生产流通、保障市场供应等工作提出了一系列要求，同时要求制定全国蔬菜产业发展规划。2.3.1.1 我国蔬菜种植与生产概况 据中国农业统计资料显示，我国蔬菜播种面积从上世纪 80年代开始发展迅速，播种面积和产量不断提高，1991年全国蔬菜种植面积9915万亩，总产量19519吨。到2011年我国蔬菜种植面积达23000万亩，总产量49620吨。增长了131.97
24、%。19912011年蔬菜种植面积与产量见下图： 1991年 2001年 2011年设施蔬菜发展迅猛，1991年设施蔬菜不足10万亩，2011年全国设施蔬菜5020万亩，其中大中棚 2120万亩，小棚1840万亩，节能日光温室854万亩。比1991年增加502倍。设施蔬菜总产量1.68亿吨，占整个蔬菜产量的25%，从上世纪90年代中期以来，我国设施蔬菜面积一直稳居世界第一，目前约占世界的 90%。设施蔬菜尤其是节能日光温室的快速发展，反季节、超时令蔬菜数量充足、品种丰富，蔬菜周年均衡供应水平大大提高。 2.3.1.2蔬菜出口情况： 加入世界贸易组织后，中国蔬菜出口增长势头强劲。据中国海关统计，
25、2011年我国累计出口蔬菜 836.87万吨，与2000年相比增长1.6倍；出口额96.9亿美元，与2000年相比增长4倍多，居农产品之首。1996年我国蔬菜出口量与出口额增长趋势见下图： 2.3.1.3 蔬菜市场竞争力分析： 国内竞争力分析 蔬菜比较效益高，一般露地蔬菜亩纯收入可达30004000元。大棚蔬菜生育期短，既可以与粮食间套作，也可以轮作，互补发展，间套作有利于农业生态建设，本项目采用连作生产方式，主要是考虑到设施投入的成本，更好地发挥设施农业的效益。连作不仅可以增加蔬菜生产投入、培肥地力，还可以减轻病虫害发生，提高蔬菜综合生产能力，实现增产增收。 国际竞争力分析 一是成本优势。我
26、国劳动力资源丰富，成本相对较低，蔬菜生产成本显著低于发达国家。我国蔬菜价格一般为发达国家的1/101/5，成本优势明显。二是资源优势。我国地域广阔，包含了六大气候带，地形、土壤类型多样，几乎世界上所有蔬菜一年四季都能在中国找到其最适宜的生产区域。目前我国蔬菜主要出口东盟10国、日本、韩国以及香港等国家和地区。这些国家和地区夏季台风、高温、暴雨等灾害性天气频繁发生，蔬菜生产难度大、成本高。而我国华南以及长江上中游地区是天然的温室，适宜发展露地蔬菜，优势更加明显。三是区位优势。如前所述，目前我国蔬菜出口集中在日本、韩国、东盟10国和香港等亚洲国家和地区以及俄罗斯等独联体国家。我国与这些国家毗邻，交
27、通便捷，区位优势明显。以保鲜蔬菜为例，集装箱从美国西海岸，通过海洋运输，到达日本横滨至少需要21天，从广州港口到日本横滨仅需8天。 2.3.1.4蔬菜市场趋势分析： 国内市场。国内市场需求将继续增长，其主要原因是：一是我国人口将继续增长。预计到2015年我国将新增6000多万人，按每天人均消费0.5公斤蔬菜计算，将增加蔬菜消费1096万吨。二是消费呈现多元化格局。国民消费从温饱型转入营养健康型，中低收入家庭，特别是广大的农村随着收入水平的提高、城镇化步伐加快，蔬菜消费将不断增加，同时，高收入家庭对安全、营养、保健、无公害蔬菜的需求将大幅度增长。 省内市场。根据湖南省蔬菜产业发展规划要求，“要根
28、据市场需求，发挥地方特色和优势，按冬春蔬菜、夏秋与高山蔬菜、菜心类蔬菜、特色蔬菜四大类错位竞争，大力发展辣椒、白萝卜、大白菜、莴笋、藠头、食用菌等20个地方名优特蔬菜品种。力争到2020年，全省蔬菜播种面积达到2200万亩，蔬菜年产量达到5000万吨，蔬菜产业发展成为致富农民的重要支柱产业”。与此同时，随着人均消费指数的上涨，我国沿海一带农业耕地面积的减少，城市人口的增加，广东、福建沿海地区对内地供应蔬菜的需求量加大，市场价格不断攀升，蔬菜平均价由几年前的1.5元/kg上升到3元/kg，而且有继续上涨的趋势，究其原因是市场的有效供给不足。湖南地处中部地区，距离周边省市的交通便利，通过有利的物流
29、体系，还可以不断拓展全国市场。2.3.2 市场风险分析 2.3.2.1 市场风险 蔬菜属季节性农副产品，受市场环境影响大，主要市场风险一是市场销售风险，蔬菜保存时间短，如产品上市时销路无法打开将造成极大损失；二是市场价格波动的影响，经测算如果蔬菜价格每降低一个百分点，将对项目利润造成较大的影响。 2.3.2.2 自然风险 干旱、病虫害、冰灾等自然灾害影响，从而影响蔬菜的产量、质量，进一步影响蔬菜的销售。 2.3.2.3防范和降低市场风险对策 一是加强技术管理，严把质量、技术关，把无公害食品的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序。 二是加大适销对路新品种的引进推广，按照#市蔬菜种植“早于北
30、，迟于南”的特殊要求，加大设施栽培比重，抢抓市场空档。 三是强化信息功能，建立市场信息采集分析处理体系，及时掌握新的政策信息和市场供求信息。不断增强市场意识，走农业产业化之路，充分发挥“#市桥头河种植专业合作社”的组织联结作用，克服小规模生产与大市场之间的矛盾。 四是发展定单生产，紧紧依靠合作社，加强营销网络建设，培育营销经纪人队伍，确保蔬菜产得出来，卖得出去。 五是加强对自然灾害的防控和病虫害的防治。加强对灾害性气候的防控，通过普及综合防治和生物防治为重点的技术，提高产品的质量安全水平。 六是通过科学的组织生产管理，来降低生产成本和市场风险，提高产品的市场竞争力。 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 2013年10月28日，#市桥头河种植专业合作社召开社员代表大会，有关项目的申报、实施方案、筹资及收益分配情况，大会就项目申报、筹资方案、收益分配机制、合作社技术服务和劳力投入进行了讨论。与会社员一致同意并通过了讨论事项。第三章 项目目标3.1 总体目标 通过本项目的实施，扩大蔬菜种植规模，改善基础设施条件，引导区域蔬菜种植标准化、产业化，提高蔬菜产品的质量，增加合作社社员收入，增强合作社的自身发展能力。 3.2 生产目标 3
