1、优质肉牛养殖基地工程可行性研究报告优质肉牛养殖基地工程可行性研究报告2011年2月第一章 概述第二章 项目与建设单位背景第三章 项目发展工作基础与优势条件第四章 产品方案及销售方式第五章 经营策略第六章 项目建设第七章 主要技术方案与指标第八章 环境保护与综合利用第九章 劳动保护、安全防护与生产卫生第十章 项目组织、劳动定员与人员培训第十一章 项目建设进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 产品收入和成本测算第十四章 财务分析与评价第十五章 项目风险分析第十六章 项目的实施与保证措施第十七章 结论第十八章 附件1第一章 概 述一、项目名称与承办单位（一）项目名称优质肉牛养殖基地工程（二）
2、建设单位有限公司（三）产业化企业企业名称： 佳禾牧野科技发展有限公司企业注册地址：重庆市巫山县福田镇椿树村三组 80 号法定代表人：企业类型：有限责任公司注册资金：贰拾万元人民币二、项目技术依托单位西南农业大学三、项目可行性研究报告主要依据（一）中国畜牧“十一五”发展规划 。（二）国务院中国食品结构改革与发展纲要 。（三）中国营养改善行动计划 。（四）重庆市畜牧业“十一五”发展规划 。（五）国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见的通知。（六）巫山县畜牧业“十一五”发展规划 。四、可行性研究报告编制范围2可行性研究报告编制范围主要为：项目提出的依据与背景，建设有利条件，经营规划，
3、产品方案，项目建设规模、内容及技术方案，企业的劳动组织，环保设计，经济效益分析、评估，结论。五、项目可行性研究报告概要随着人民生活水平的提高和对牛肉营养作用的认识，牛肉消耗的需求逐渐增加，而现今市场上供应的牛肉，大多源于老残牛及淘汰牛，对中高档优质牛肉的需求基本上还依赖进口来满足。肉牛生产作为一个“产业”才为“起步阶段”，重庆是我国的产牛大省之一，饲草资源丰富，具有发展肉牛业的丰富资源。中国畜牧“十一五”发展规划中提出重点发展养牛业：一是要加强养牛基地建设，增加良种牛数量，提高整体生产水平；二是发展养牛业产业化。各级政府将大力发展肉牛业作为调整畜牧业结构的突破口，作为发展区域经济带动农民脱贫致
4、富，建设社会主义新农村的重要举措。我市自然生态条件良好，有可利用的草山草坡、人工种植牧草、农作物秸秆、以及大量的酒糟等加工副产物；现黄牛存栏 488.24 万头，屠宰牛287.23 万头，产牛肉 49.4 万吨，牛肉加工大中型企业有 10 余家，有多家科研院校在我市，这为我市发展肉牛业、实施肉牛现代养殖技术产业化示范提供了良好的基础。 2005 年，我市人均牛肉占有量为 3.3Kg ，低于全国 5.47Kg 的平均水平， 2006 年，人均牛肉占有量为 5.74Kg；近 2 年来，牛肉消费以 72%的速度增加，因而，发展现代肉牛业市场有了广阔的空间。我县为典型的山地区农业县，农村经济发展相对滞
5、后，农民增收难度较大。但是，我县农产品及其副产物丰富，全县有大面积玉米、水稻、红苕种植，据测算，全县玉米秸杆 6 万公斤，稻草 6 万公斤，苕藤 3.6 万公斤，除苕藤有部分用作生猪饲料外，其余大部分未被利用，大小酿酒厂 20 余家。粗略估计，全县有可用秸杆 3 万公斤，酒糟 2 万吨，理论上可养殖3肉牛 1.35 万头。位于巫山县的“佳禾牧野科技发展有限公司”是从事以肉牛养殖和牛肉加工为主的新建农业产业化企业，建设规模为：养殖优质肉牛 180 头，辐射拉动周边农村养殖优质肉牛 200 头，年屠宰加工肉牛 1000头；另外，重庆市还有多家著名的牛肉加工企业，其加工能力达 3000 万吨/ 年。
6、目前，我市加工企业的牛肉制品市场竞争力强，仅能满足订单的 1/4 ，这些优越的条件为我市发展现代肉牛业打下了坚实的基础。本项目实施按照“企业主体、产业布局、工程模式、整体推进”的工作思路，集成相关资源优势，创新有效运作机制，发挥科技支撑作用，开展现代肉牛业优质高效养殖与产业化开发，构建重庆，尤其是渝东地区肉牛业生产技术推广新体系和产业化生产模式，提升肉牛业科技创新能力，促进肉牛传统养殖技术升级，推动肉牛业由传统数量型向现代质量效益型发展，提高肉牛业科技含量和生产水平，增强渝东地区肉牛业整体实力和牛肉制品市场竞争力，使渝东地区肉牛业生产和产业化经营技术得到较大的提高。通过本项目的实施，使之成为全
7、省畜牧业发展的突破口和标杆，为全市现代肉牛业发展积累经验。本项目的实施为提高本地区农业的生产力水平，增加农民收入，建设社会主义新农村具有重要意义和作用，本项目由巫山佳禾牧野科技发展有限公司、巫山县畜牧局实施。经营策略按照“建立示范区、滚动发展”进行经营，肉牛饲养以“公司+基地 +服务场 +农户”，产销、牧工贸为一体的经营模式，公司组织集中育肥、销售及技术培训等。公司为农户提供技术服务、优质育肥饲料、添加剂，实行“标准化”统一生产。公司与农户以经济（技术）合同形式建立经营关系，保护农户繁殖肉牛生产的积极性，保证出栏牛的收购。项目建设地为重庆市巫山县的福田镇，建设现代化肉牛养殖基地。包括：建设优质
8、肉牛养殖基地、农业产业化中心等，经过 5 年时间，建设渝4东最大的良种肉牛养殖基地，巫山佳禾牧野科技发展有限公司租用土地 30 余亩，发展现代农业，建设 3-5 个年出栏优质肉牛共计 380 头的肉牛集中养殖基地，辐射拉动周边农民养殖优质肉牛 200 头，发动农民建设人工牧草基地 40 亩，最终形成年产优质肉牛 500 头的规模。巫山佳禾牧野科技发展有限公司购买土地 5 亩，建设肉牛技术研究中心和年产 1 万吨的肉牛专用饲料加工厂。本项目共分两部分，第一部分为肉牛养殖基地建设，第二部分为牛肉深加工建设。第一部分：肉牛养殖基地建设：2012 年 1 月至 12 月实施，购买土地 3 亩，建设养殖
9、 300 头肉牛的养殖场，建设养殖场配套设施，发动农户种植牧草 40 亩。租用土地 40 亩建设年产 500 吨肉牛专用饲料加工厂，发展农户养殖优质肉牛 200 头，发动农户种植牧草 40 亩。第二部分：牛肉深加工建设， 2014 年 12 月至 2016 年 5 月，租用厂房 2000 平米，建设年屠宰 2000 头肉牛的屠宰车间和加工 1600 吨牛肉的深加工厂。本报告只涉及第一部分肉牛养殖基地建设。 现代优质肉牛养殖基地、 肉牛专用饲料加工厂由巫山佳禾科技发展公司建设，农户养殖基地和牧草基地由佳禾牧野科技发展公司与福田镇人民政府合作建设。佳禾牧野科技发展有限责任公司项目建设总占地 300
10、0 平米，建筑面积22000m，建筑设计依据畜禽饲养场设计要点和要求进行设计和建设；选择鲁西黄牛、西门塔尔牛等作为养殖对象，养殖、育肥过程采用优质牧草种植技术、青粗饲料调制处理技术、 “架子牛”育肥技术、持续育肥技术等育肥肉牛，育肥牛日粮配制应用蛋白降解 - 非降解体系和瘤胃代谢调控技术。肉牛养殖和育肥场环境状况条件良好， 满足建场（厂）的环境条件要求。5对污染源的治理采用干湿分离，牛粪经发酵处理后用于草场或农作物肥料，或用于生产食用菌；育肥场建污水处理站，牛尿和污水采用成套污水处理设备和方案进行处理，日处理污水能力 10 立方米 / 场，经处理后的水达到国家排放标准，本项目育肥场的污水经治理
11、后不会对周围环境产生影响。按照有关规范设计， 项目能达到安全生产， 育肥场着重防疫、粪便处理。佳禾牧野科技发展有限责任公司负责本项目的经营与管理。 项目总定员15 人，技术人员分别送到有关院校和劳动部门培训，技术工人、养殖户由肉牛科技培训中心培训。据估算，本项目总投资 25 万元，其中，固定资产投资 15 万元，铺底流动资金 10 万元。资金来源：（一）公司自筹资金 16 万元，占总投资的 50.51%。（二）申请省、市项目资金 3000 万元，占总投资的 18.18%。（三）申请银行贷款 9 万元，占总投资的 24.24%。本项目财务状况分析表明项目能取得较好经济效益，各项投资指标均高于行业
12、和社会投资基准收益率，贷款偿还能力强，资产负债合理，具有较强的抗风险能力，经济效益和社会效益显著，项目在经济上是完全可行的。项目完成达正常生产年后，直接经济效益：年销售收入 280 万元，上缴所得税 18.96 万元，税后利润 88.87 万元；项目年投资利税率为 42.74%，投资利润率为 32.05%；项目静态投资回收期 4.04 年（含三年建设期）；项目动态投资回收期（ i 20%）5.02 年（含三年建设期）；项目财务净现值 195.47 万元（ i 20%）；项目内部收益率为 44.23%，发展了农村经济，年新增社会产值 350 万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向， 符合畜牧
13、业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧一体化经营集团项目。建设是十分必要的，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，6产品附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能取得较好的经济效益和显著的社会效益，建议有关部门批准建设。项目达产年主要经济技术指标如下：年出栏优质肉牛600头；销售收入330万元；销售配合饲料400吨；上缴所得税22.96万元；育肥牛出栏体重400千克 ；税后利润88.87万元；社会效益 350万元。7第二章 项目与建设单位背景一、项目建设目的意义与必要性随着人们生活水平的提高，更注重追求食品的营养性和安全性，牛肉属于高
14、蛋白、低脂肪食品，牛处于动物生态链的最前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、国内市场牛肉食品价格一路上扬，据 2006 年底国家农业部发布的消息，牛肉价格继续上涨，均价达到 19.2 元/ 公斤，比 2005 年的 17.81 元/ 公斤上涨 1.39 元，同比上涨 7.8%，后期牛羊肉价格还将稳步上涨，而且受禽流感疫情的影响，可能会出现牛肉对禽肉的消费替代，预计其价格仍将上涨。另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费的恐惧，国际、国内市场对牛肉制品的消费需求倍增。（一）项目的实施是解决肉牛业发展存在问题的需要肉牛业在“十五”期间得到
15、大力的发展，展现出良好的前景，但也暴露出一些问题，主要表现为：1、肉牛品种改良面不大、生长速度较低，牛肉加工原料不足；2、缺乏适合肉牛养殖的优质牧草；3、养殖模式不合理，目前 90%养殖为散户，不利于标准化养殖，养殖效率低；4、牛肉制品加工技术相对国际同行落后以及肉制品种类同质化严重等问题，降低了企业的市场竞争力；5、由于牛养殖具有周期长的特点，投入较高，肉牛发展过程中农户、政府发展资金投入不足。（二）项目的实施是发展地区牛肉制品加工业的需要上述问题的出现，严重滞后了肉牛业的发展，政府对此高度重视，意8识到发展现代肉牛业势在必行，现在已将肉牛产业作为增加农民收入的支柱性产业之一，加大了对肉牛养
16、殖的投入。当地肉牛养殖和牛肉加工业的快速发展，无疑将对肉牛数量和质量提出更高的要求。通过项目技术研究与产业化开发，实现传统养殖业向数量、质量和生态效益并重发展的现代养殖业转变的跨越，以及提高企业产品的市场竞争力，是发展我县牛肉制品加工业的需要。本项目完成后，能有效推进我县现代肉牛基地建设，有效地确保牛肉制品加工企业所需优质、安全的肉源，使肉牛养殖获得稳定的销售渠道，保证肉牛养殖农户的利益，促进肉牛养殖业的健康发展。（三）项目的实施是调整畜牧结构的需要以生猪为主的耗粮型牲畜的发展受到极大限制，全市畜牧业结构性矛盾比较突出。一方面，饲料价格较高，畜禽食粮生产成本高，经营者利润微薄，且市场风险大；另
17、一方面，草食牲畜价格一直坚挺，但生产潜力没有得到挖掘，农民的经济收入得不到更快提高。在畜牧业生产上，要求采取因地制宜，突出特色的方针，努力调整畜牧产业结构，大力发展节粮型草食牲畜。肉牛业是一个朝阳产业，投资见效快，养殖效益好，是农民增收致富的好途径，有利于全市畜牧结构的调整。（四）实施现代肉牛业优质高效生产与产业化示范是社会主义新农村建设的需要社会主义新农村的“新”体现在： “生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的二十字要求。新农村建设的目的是解决三农问题，而解决三农问题的关键是提高生产力，增加农民的收入。据统计资料表明， 2005 年，全国畜牧业总产值突破 1.3 万亿元，占农
18、业总产值的 34%，农民人均来自畜牧业的收入超过 600 元，约占农民家庭经营现金收入的 30%，一些畜牧业发达地区， 畜牧业现金收入已占到农民现金收入的 50%左右，成为农民增收的亮点。不难看出，畜牧业是农村的重中之重的产业。因此，要9建设新农村，就要大力发展畜牧业，而畜牧业需要在新农村建设中起主导作用还有待加强。在发达国家，肉牛养殖业在畜牧业中拥有 30%以上的比例，是发展高效节约型畜牧业的首选。但是，目前在全国肉牛养殖业的比重过低，而肉牛业的发展需要强大的技术支撑。因此，实施现代肉牛业优质高效生产关键技术研究与产业化示范项目，对于提高肉牛养殖业的生产效率、增加农民收入发挥着重要作用，也是
19、建设社会主义新农村的需要。饲养一头肉牛每年可实现增收 3600 元，提高加工环节利润 10%以上，同时，还可推动牧草种植、饲料加工以及下游相关产业的发展。（五）项目的实施是畜牧业可持续发展的需要在人口增长对耕地和粮食压力与日俱增的今天，养牛能将大量人畜等单胃动物不能直接食用的青粗饲料，换取更多的优质动物蛋白。牛是卷草型食草动物，不破坏草场植被生态。而肉牛是以舍饲为主，能充分利用牧草和农作物秸秆生产动物蛋白质。饲养肉牛既有利于西部大开发并结合长江上游退耕还林、还草工程建设，又有利于减少秸秆处理难度和焚烧秸秆污染环境问题。肉牛一身都是宝，自身经济价值很高，除产肉的直接经济效益外，还带动牛肉、牛皮的
20、深加工，粪污处理带动有机肥生产、食用菌种植、特色蔬菜种植等，将拉长农产品产业链，带动相关产业的可持续发展。二、项目承担单位背景佳禾牧野科技发展有限公司佳禾牧野科技发展有限公司是从事以肉牛养殖和牛肉加工、饲料生产为主的新建农业产业化企业。公司为有限责任公司，实行总经理负责制，负责公司重大经营决策。公司设企划部、经营部、财务部等三个办事机构和优质牛肉养殖场。公司计划经过 6 年时间，建设渝东地区最大的肉牛育肥基地，总投资10300 万元，租用土地 100 亩，建设 5 个年出栏优质育肥肉牛共计 1000 头的肉牛集中育肥基地，辐射拉动农民养殖优质肉牛 400 头，发动农民建设人工牧草基地 40 亩
21、，最终形成年产优质肉牛 2000 头的规模。购买土地 2 亩，建设肉牛技术研究中心和年产 400 吨的肉牛专用饲料加工厂。公司按照“建立示范区、农户分散饲养、滚动发展”的策略进行经营，肉牛饲养以“公司 +基地 +服务场 +农户” ，产、运、销，牧、工、贸为一体的经营模式，组织集中育肥、销售及技术培训，打造“产运销”产业链。公司建设完成后，将有效推进本县现代肉牛基地建设，确保我市牛肉制品加工企业所需优质、安全的肉源，使肉牛养殖获得稳定的销售渠道，保证肉牛养殖农户的利益，促进我市肉牛养殖业的健康快速发展，为带动地方经济增长，构建和谐社会做出突出贡献。三 依托单位第三章 项目发展工作基础与优势条件一
22、、各级党委、政府大力发展肉牛业是实施 XX市现代肉牛业优质高效生产关键技术研究与产业化示范项目的领导保证 重庆市、县（区）、乡镇党委、政府把发展肉牛业作为农村工作和全面建设小康社会的重大举措，强化宣传，全党动员，全民出击，在机制创新、政策扶持、目标管理等方面形成一系列的成效和制度，为肉牛业的发展奠定了基础，也为实施本项目提供了领导和组织保证。二、生态环境好，适合种草养肉牛 重庆肉牛业带雨量充沛、植被率高，生态环境优良。全市幅员面积 4372.6k ，森林覆盖率 17.75%。良好的生态环境为生产无公害牛肉及绿色牛肉制品提供了生态条件，以其生态种草、生态养牛、无公害牛肉、绿色牛肉制品加工的“生态
23、概念” ，将大大11推进龙头企业“概念营销”战略的实施。三、有丰富的饲草资源 立草为业，草畜配套，是发展肉牛业的必备条件。 XX境内坝丘兼备，畜草资源丰富，非常利于发展肉牛养殖业，是 XX省粮食主产区之一，玉米、水稻、红苕是我市的主要粮食作物，全市玉米种植面积超过 100 万亩，水稻种植面积超过 80 万亩，红苕种植面积 80 万亩以上，据测算，全市玉米秸杆 60000 万公斤，稻草 60000 万公斤，苕藤36000 万公斤，粗略估计，全市有 10 亿公斤可利用秸杆，除苕藤有部分用于生猪饲料外，其余大部分未被利用，随着产业结构调整，退耕还草面积将不断增大，理论上可养殖肉牛 40 万头。四、龙
24、头企业的带动能力强劲 我县已成功走出了“秸杆、种草养肉牛、公司加农户”的肉牛业发展道路。近年来牛肉加工项目的实施，大力开发肉牛养殖的关键技术和先进加工工艺。一是研究肉牛饲养技术，已研究肉牛快速育肥技术、酒糟育肥牛技术、作物秸秆育肥肉牛技术，养殖效益比过去提高 80%以上，突破了养殖肉牛不赚钱的技术难关； 二是合作开发生物饲料，大大提高肉牛养殖的饲料报酬率，粗饲料的利用效率将提高8.9%，这项技术的推广运用将大大降低肉牛养殖成本；三是建设肉牛养殖小区。公司针对肉牛养殖出现的诸多问题，投资建设规模化集中肉牛养殖小区，邀请农民到养殖小区代养肉牛，公司提供技术指导，提供育肥架子牛，提供饲料，提供育肥技
25、术配方，集中解决农户饲养肉牛缺资金、缺技术的问题，同时，通过小区发展，解决肉牛养殖的标准化问题、牛源流失问题和污染环境的问题。农民通过肉牛养殖增重获得饲养报酬，这种模式的实施，大大提高了农民养殖肉牛的生产积极性。五、生产技术服务配套体系有一定基础 本市是农业部 “无规定动物疫病区示范区” 建设点，该工程的实施和完成为项目区域内建立了较完善的动物疫病预防硬件和软件设施，这为预防肉牛重大疫病提供了条件和保12障。全市具有完善的畜牧兽医服务体系，畜牧兽医技术人员多名，市、区县畜牧局有畜牧站、兽医站、科教站、饲草饲料站、兽医诊断室等机构，还专门设臵了肉牛业发展办公室，负责管理肉牛业生产。已基本形成繁殖
26、配种、疫病防治、技术服务等肉牛发展的综合性生产技术服务体系。同时与 XX农业大学等科研院校有广泛、紧密的联系，是肉牛业发展的技术依托单位。六、具有良好的技术基础 我县饲养肉牛历史悠久，在牛舍建设、繁殖育种、饲料营养、饲养管理、疫病防治、肉制品加工等方面具有丰富的实践经验。近几年来，实施了种草养畜、黄牛品种改良、防疫体系建设等项目，这些工作为本项目实施奠定了良好技术基础。第四章 产品方案及销售方式一、产品方案（一）育肥牛品种（系）1、皮埃蒙特牛、安格斯牛、鲁西黄牛、秦川牛的纯种；2、西门塔尔牛、皮埃蒙特牛、安格斯牛等优良品种改良本地黄牛的杂交后代。（二）肉牛规格1、生产白牛肉用的 3 月龄育肥犊
27、牛；2、生产红牛肉用的 19 月龄内育肥牛；3、1.5 2.5 岁的育肥牛。（三）肉牛新品系培育肉牛新品系，创优质肉牛品牌。（四）肉牛饲料规格13每代 40 公斤的配合饲料。二、产品质量标准（一）符合中国无公害肉牛生产标准。（二）符合欧共体肉牛生产的标准。三、产品销售利用互联网、广播电视、报纸和杂志作广告，宣传育肥牛，积极参加肉牛产品交易大会，利用公司的销售网络，销售育肥牛及牛肉制品。第五章 经营策略一、经营原则和指导思想以市场为导向，以经济效益为中心，以骨干企业为龙头，以生产基地为基础，以科技进步为依托，以社会化服务体系为纽带，按产、加、销一条龙，牧、工、贸一体化的要求，通过市场牵龙头，龙头
28、带基地，基地连农户，从而实现资金、技术等各生产要素的多层次、多形式、多元化的优化配臵，进而推进畜牧业的现代化进程。二、经营方针按现代肉牛生产方式，吸收国内外发展经验，结合实际，公司集中饲养部分能繁母牛作为示范，辐射带动农户饲养能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛，公司集中育肥部分架子牛，并由牛肉加工厂收购农户和育肥场14之育肥牛进行屠宰加工，按“公司 +基地 +协会 +农户”，龙头连基地建成产加销，牧工贸为一体的经营模式，达到现代肉牛繁殖、饲养和育肥规模化生产的目的。即农民出“力” ，公司出“资”，利用畜牧兽医网络组织实施技术服务（预防、治疗、配种、饲草种植） 。三、养殖户、政府与公司职能划分（一
29、）养殖户选择具备一定条件和有发展养牛积极性的农户，或申请加入本项目建设，有优先获得技术培训和一定数量资金的权利，其主要职能是利用自己的圈舍、能繁母牛、劳力、草料资源、资金等发展养牛生产，将部分架子牛（按合同原则上实行随行就市并实行最低保护价）销售给公司。农户经济效益体现在出售“架子牛”时，并对自己所养牛承担责任和风险，农户效益的高低则决定于自己的饲养规模和水平。在养牛业效益低于整个养殖行业平均社会利润时，公司按合同给予保护价收购。（二）公司负责部分母牛的示范养殖，部分“架子牛”的集中育肥和销售。公司的主要职责是为农户有偿提供种牛、饲料、技术培训、市场信息等，将农户与大市场连接。（三）公司、协会
30、与农户的协作与服务公司牵头成立协会，由协会代表公司与农户合作。1、公司向农户提供养殖与销售的协作服务；2、由各级畜牧技术服务组织承担为农户进行防疫、配种等技术服务；3、由公司联系向当地保险公司为养殖户投保，保险费先由公司垫支，以后从农户售牛款中扣还；4、由公司参股的担保公司给农户担保向金融部门贷款；5、由公司进行技术培训，组织推广实用养牛成果；6、农户与公司签订合同，农民必须按合同将“架子牛”售给公司，不得外销，按合同公司亦不能拒收。双方之一方有违约行为时，需赔偿一定数量的违约金等；157、公司在获利丰厚的情况下，可按农户交售给公司的架子牛头数，让农户分享部分利润，即二次返利。公司在获利欠丰的情况下，风险自负或由各股东承担。四、经营模式（如下图）劳力 圈舍 能繁母牛 饲料饲草优质母牛
