1、肉牛养殖项目可行性研究报告肉牛养殖项目可行性研究报告第一章 总论 11.1项目单位基本情况 11.1.1概况 11.1.2财务状况 11.1.3法人代表基本情况 21.2项目基本情况 21.2.1项目名称、建设性质及建设地点 21.2.2产品方案及规模 21.2.3品种、技术、设备方案 21.2.4土建工程 31.2.5建设期限（一年） 41.2.6投资结构及资金来源 41.2.7项目效益 41.3 可行性研究报告编制依据 51.4综合评价 5第二章 背景及必要性 82.1项目区社会经济状况 82.2相关产业发展现状 112.3项目建设必要性 11第三章 项目选址与建设条件 143.1建设地点
2、选择 143.2建设条件 153.2.1自然条件 153.2.2资源、科技支撑条件 173.2.3基础设施条件 17第四章 市场分析与销售方案 194.1市场分析 194.1.1市场供求现状及前景分析 194.1.2市场竞争优势分析 224.2营销策略、方案、模式 234.3市场风险分析 244.3.1市场风险因素分析 244.3.2防范和降低风险的对策 25第五章 建设方案 265.1产品方案和建设规模 265.2建设规划和布局 275.3建设标准和产品标准 285.4技术（工艺）方案 285.4.1技术路线及流程 285.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性 325.4.3主要技术参数
3、 335.4.4物料平衡分析 355.5设备选型方案 355.6主体工程方案 355.7辅助工程及其它工程方案 365.8实施进度安排 37第六章 环境保护及节能减排措施 406.1环境影响 406.2节能减排措施 406.3环保部门意见 41第七章 项目组织与管理 427.1组织机构与职能划分 427.2劳动定员 427.3管理措施 437.4技术培训 437.5劳动安全、卫生与消防 44第八章 投资估算与资金来源 458.1投资估算依据 458.2投资估算 458.2.1总投资 458.2.1.1建设投资 458.2.1.2建设期利息 458.2.1.3流动资金 458.3资金来源 458
4、.3.1中省财政补助资金 458.3.2自筹资金及来源 458.4中省整合资金的使用范围 46第九章 财务评价 479.1财务评价依据 479.2营业收入、营业税金和附加估算 479.2.1营业收入 479.3总成本及经营成本估算 479.3.1单位成品生产成本估算 479.3.2项目总成本估算 479.3.3经营成本估算 479.4财务效益分析 479.4.1盈利能力分析 479.5不确定性分析 489.5.1盈亏平衡分析 489.5.2敏感性分析 489.6财务评价结论 49第十章 社会效益分析 5010.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 5010.2与农户的利益联结机制 5010
5、.3带动农户及农民增收效果分析 51第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XXXX有限责任公司成立于XXXX年XXX月，位于XXXXX境内。XXXXX有限责任公司注册资金XXXX万元，由XXXXX、XXXXX等XX人投资组建的具有独立法人的私营企业，经X年发展已成为一家以有机农业为基础，以发展中国绿色养殖基地为目标的牧业产业化企业。主要经营西门塔尔肉牛繁育、苜蓿草种植、种牛及相关产品出售。公司现配置大型机械设备XXX余台（套），牛自动饮水机、TMR投料机、青贮玉米收割机、牧草收割机、牧草打包机等。公司现有科技人员XX人，其中高级以上职称XX人，固定技术工人XX人。该公司现已成为XXX
6、带动当地农民增收致富的产业龙头企业。企业被XXXX市委、政府先进企业等荣誉称号。1.1.2财务状况截止2014年XXXX有限责任公司已投资XXXX万元，资产总额XXXXX元；固定资产净值XXXX元；流动资产XXXXXX元；所有者权益XXXXXX元；实收资本XXXXXX元；营业（销售）收入XXXXX元；净利润XXXXX元；养殖企业免征企业所得税及增值税。是XXXXX省东部地区饲养科学化、管理标准化、作业规范化、防疫法制化、生产集约化、环境园林化的良种养殖基地。1.1.3法人代表基本情况XXXXX有限责任公司法人代表，XXXXX，X，XXXX年X月XX日生人，XX学历。XXX年入伍，XXXX年X月
7、转业，分配XXXXX工作。XXXX年X月X日加入中国共产党。曾任XXXXXX。XXXX畜牧系统先进个人、助理工程师。无破产、无银行欠资记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XXXXXX肉牛繁育场扩建项目。建设性质：扩建建设地点：XXXXXXXXXXXX公里处。1.2.2产品方案及规模该项目主要产品为饲养西门塔尔肉用母牛。项目竣工投产后母牛头数达到XXX头。1.2.3品种、技术、设备方案本项目扩建后饲养的品种为德系西门塔尔肉牛。主要分布在德国南部的巴伐利亚州，占总群体的80%，是德国肉牛育种专家们，经过多年的系统选育，使得德系西门塔尔成为真正的优质肉用品系，该品
8、系的主要特征是：遗传稳定，肉牛产肉性能好，公牛育肥能力强，耐粗饲，抗病力强。本项目肉牛良种繁育主要采用人工授精技术进行肉牛的繁育、扩群，保证牛群的质量，从而生产优质的肉牛。公司现配置大型机械设备XXXX余台（套），牛自动饮水机X台、TMR投料机X台、青贮收割机X台、青贮运输机械X台，配种防疫设备X套，牧草收割机X台、牧草打包机X台。1.2.4土建工程本项目土建工程主要建设内容详见“土建工程建设内容列表”（表1-1）。表1-1 土建工程建设内容列表序号项 目建筑结构建设性质数 量建筑面积（m2)总建筑面积（m2)备 注1牛舍钢结构新建12平整运动场新建13青贮窖框架新建24饲草储备库钢结构新建1
9、5输电线路新建16铁围栏铁结构新建17道 路新建18兽医室化验室砖混新建19粪污处理场新建110排水沟新建1合 计1.2.5建设期限（一年）项目建设期限XXXX年X月至XXXX年X月。1.2.6投资结构及资金来源本项目年均总成本XXXX万元，其中：饲料及其他费用XXX万元；外购燃料及动力XXX万元；工资及福利费XXX元；修理费XXXX万元；折旧费XXXX万元；摊销费XXXX万元。本项目所需总投资为XXX万元，其中：固定资产投资XXX万元；流动资金XXX万元。拟申请中央投资资金XXX万元，企业自筹资金XXX万元。1.2.7项目效益经济效益：项目达产达效后，每年可实现销售收入XXX万元（正常年）；
10、利润XXX万元（正常年）；养殖企业免征企业所得税及增值税；财务内部收益率XXX；财务净现值；投资回收期（含建设期）XXXX年；投资利润率XXX。社会效益：项目建成后，新增固定资产XXX万元，新增供种能力：每年向社会提供肉用种公牛XXX头，每年向社会提供种用母牛XXX头。逐渐满足本地肉牛改良的用种需求，起到示范带动作用。将提供XX个就业岗位，其中可以安排农民工XXX人。每年可积造农家肥XXX多吨，用于改良土壤。1.3 可行性研究报告编制依据1、十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；2、农业部全国农业和农村经济发展十二五规划（2011-2015年）、全国畜牧业发展十二五规划
11、（2011-2015年）；3、国家发展改革委、科技部、农业部全国食品工业十一五发展纲要；4、投资项目可行性研究指南；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、项目建设单位提供的基础资料；7、项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。8、农业部办公厅关于召开肉牛基础母牛扩繁工作部署1.4综合评价随着社会的发展、人民生活水平的不断提高，消费者的消费结构不断改善，安全、生态、绿色优质牛肉的需求将呈现更大的市场空间，整个养牛业将会迎来全面发展的黄金时期。当前，由于受饲料成本、疫病等影响和农副产品价格的理性回归，国内市场牛肉价格近年来持续上扬，并且一涨再涨，长期困扰我国广大农民养殖低效的不利态势
12、已经过去，越来越多的社会资源、资金和人力资源不断投入其中，规模化、标准化、生态化的牛场将在未来的市场竞争中立于不败之地。项目建成后可安排大批人员就业，增加农民收入；解决当地农作物秸秆处理问题，为政府和地区环境建设排忧解难；待形成规模后，将拉动农户参与，进而带动养牛直至养殖业链条式发展，为以后生态农业的发展打下基础，开拓或增设新生行业的产生和发展，促进社会经济持续、健康发展等。畜牧业是我国国民经济的重要产业，是社会主义新农村建设中的重点产业、优势产业和主攻的产业。是实现农民增收、农业增效，全面建成小康社会的主要手段。当前，随着规模化饲养比例稳步提高，畜牧业生产已逐步由规模化、集约化养殖向畜牧养殖
13、小区、园区和高效生态牧区转变，畜产品生产方式由数量增长型向质量效益型转变，畜产品消费由消费型进入追求质量安全阶段。因此，如何抢抓机遇乘势而上，采取有效措施，建设生态牧业园区，走节约型、无污染的循环经济模式和依靠科技进步的内涵式增长之路，全面落实科学发展观，使畜牧业，特别是生态绿色牧业在社会主义新农村建设和农民增收致富中发挥应有的作用，则是当前政府和广大投资者迫切需要解决的问题。我们的生态牛场将结合牧业结构调整，将畜牧业经济区与平原区交叉融合，依据循环经济理念和畜牧业生态学原理设计建设的一种新型畜牧业组织形态，它具有资金集中投入、展示高新技术、实现人畜分离、实行集约管理、龙头企业带动、生态环境良
14、好、畜禽产品优质、经济效益显著等特点，是集繁育、养殖、加工、技术开发、试验示范、技术培训等功能于一体的标准化现代化牧业园地和生态牧业、有机牧业、绿色食品和无公害畜产品生产基地。因此，将具有极佳的发展前景。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况XXX位于黑龙江省东北部，松花江下游南岸，三江平原腹地，隶属佳木斯市。西与桦川、集贤县毗连，东与饶河、同江市为邻，南与宝清县接壤，北与绥滨县隔江相望。全境东西XXX公里，南北XXX公里，总面积XXX平方公里，占XXXX市总面积的四分之一。总人口XXX万，辖XX个镇、X城关社区、X个城市社区及XXX个行政村，境内有XXXXX分局及XX个所属XXXX。是
15、国家一类开放口岸城市，国务院确定的XXXXX区域性中心城市。一、区域地形地貌条件XXXX地势低平，平均海拔60米左右，全市地貌结构从西北向东南缓慢倾斜，坡降为1/100001/15000，纵观地貌类型，大致分为平原、低平原、低湿地、山丘漫岗4种地貌单元。平原与山地比为9:1。这种平原类型的地貌，构成了生物群的良好生长环境。完达山脉延伸到境内，形成少量的孤山丘陵。城东乌尔古力山海拔538.7米与城西海拔472.8米的别拉音子山遥相呼应，形成西北略高，中部低平，东南稍低的冲击平原。二、区域气候条件XXXX属中温带大陆性季风气候，四季分明，年平均温度3.6左右。春季风大雨少，夏季温湿多雨，降雨集中，
16、秋季降温急骤，温差较大，最热的七月份平均气温为21.2，最冷的一月份平均气温-19.3。年日照时数为2151.3小时左右，无霜期在148天左右，农作物生长期143天左右，属于北方长日照区域，年平均降水量为339.5毫米左右。三、区域自然资源条件（1）水资源：XXXX过境河流松花江流经84公里，最高水位61.02米，最低枯水位55.03米，每秒最大流量16400立方米，最小流量360立方米，是灌溉、水运、渔业生产的主要水域；内七星河流长73公里，挠力河流长240公里。境内河流外七星河流长183公里，季节性河流有别拉洪河、寒冲沟、漂筏河、莲花河、七星河等。（2）矿产资源：XXXX矿产资源比较丰富，
17、有花岗岩、石灰石、陶土、江沙、河卵石等多种矿产，还初步探明有煤炭、石油、铬、锗等重要矿藏资源。其中锗的储量近千吨，其潜在经济价值约为15亿元。四、区域交通条件境内有2条高速公路，3条省级公路，是黑龙江省松花江沿岸继哈尔滨、佳木斯之后，第三个实现公路南北贯通的城市。XXX港是松花江内河第一港口，XXXX车站是区域等级最高的二等编组站，百公里半径有2个机场。辐射周边8个县市、2个农垦管局、6个国家一类口岸，区域总人口200万。五、区域经济发展条件（1）综合：2013年，XXXX实现地区生产总值192.73亿元，比2012年增加22.33亿元，增长12.0%，其中，第一产业增加值105.01亿元；第
18、二产业增加值47.17亿元；第三产业增加值40.54亿元。第一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为30.0%、45.1%和24.9%。人均地区生产总值40904元，增长12.8%。三次产业结构比为54.5：24.5：21.0。（2）第一产业：XXX是全国优质水稻、小麦、大豆、玉米、白鹅、种羊重点产区。粮食年产量达100万吨，在全国100个产粮大县中名列27位。2013年，XXXX完成农林牧渔业总产值1260330万元，同比增长6.4%；实现增加值66.68亿元，增长6.8%。全年农作物种植面积达到36.57万公顷。主要粮食作物播种面积为：水稻148013公顷；玉米138033公顷；大豆405
19、73公顷；薯类18408公顷。全年粮食总产量实现46.3亿斤，同比增加3.3亿斤，增长7.5%，第十一次获得“全国粮食生产先进县”荣誉称号。（3）第二产业：2013年，XXXX规模以上工业企业达到68户，完成工业总产值92.33亿元，增长25.8%；实现增加值12.14亿元，同比增长23.1%（可比价）；产品销售率达99.8%。实现销售收入91.63亿元，增长22.8%；实现利税总额92851万元，同比增长26.3%；实现利润总额67269万元，增长23.3%，2013年，XXXXX有资质建筑业企业总产值完成22.54亿元，同比增长19.6%； 竣工产值220813万元，增长16.0%。（3）
20、第三产业：2013年，XXXX实现社会消费品零售总额50.89亿元，比2012年增长15.8%。分行业看，批发零售贸易业实现零售额45.41亿元；住宿和餐饮业实现零售额5.48亿元。从商品销售分类看，食品类零售额46.89亿元；衣着类零售额10.38亿元；居住类零售额6.51亿元；家庭设备用品及服务类零售额3.26亿元；医疗保健类零售额3.87亿元；交通和通信类零售额4.07亿元；教育、文化娱乐服务类商品零售额4.32亿元。2.2相关产业发展现状2013年全市肉牛饲养量16.8万头，其中存栏12.2万头，繁母4.9万头，全年出栏肉牛4.7万头，牛肉产量4890吨，饲养的品种主要是西门塔尔、利木
21、赞等优良肉牛与当地黄牛的杂交改良品种，主要采取冻配改良。市内有冻配改良点40个，年冻配改良1.1万多头，全市饲养肉牛15头以上的专业场（户）1530户，百头以上养牛场29个，肉牛主要采取架子牛集中育肥的方式，经3至4个月的短期催肥，600公斤左右出栏，出栏价6.00元/每千克毛重，养殖户每头育肥牛可纯盈利600元左右。市内没有肉牛深加工企业，牛肉主要在市内外市场销售。2.3项目建设必要性建设示范基地规模化养殖是由农村传统的千家万户分散饲养向集约化、工厂化大型养殖场转变的一个阶段，是当前促进畜牧业由传统饲养向现代生产方式转变的必然选择，大力发展肉牛规模集约化养殖建设养殖小区是肉牛产业发展进入新阶
22、段后的重大举措，对促进畜牧业结构调整，促进传统养肉牛业向现代化养肉牛业转变，实现良种繁育、示范和推广一体化的重要载体，可以有效地促进生产力进一步发展，帮助广大农民增收具有重要意义。建设肉牛规模集约化养殖有利于优化肉牛产业区域布局、有利于提高肉牛及其产品质量安全水平、有利于增加农民收入、有利于加快肉牛产业的现代化建设、有利于改善农民的居住环境，有利于综合利用农村资源实现可持续发展。可以尽快解决和克服我区肉牛养殖业存在着的一直制约着我区肉牛养殖业发展的“肉牛品种结构不合理，品质差，饲养落后，分散养殖，成品畜销售不畅，规模小、效益差、抗风险能力弱，附加值低”等诸多问题。随着国民收入及人民生活水平的不
23、断提高，消费者对优质安全的食品的需求量将会越来越大，集约化规模化农畜产品生产迎来了全面发展的黄金时期，因为随着市场竟争加剧和人们对畜产品质量要求越来越高，千家万户的分散饲养已经难以适应，而肉牛养殖实施集约化规模化既可增加经济效益，增强抵抗市场风险的能力，还是实施标准化生产，提高牛肉制品质量的必要基础。只有肉牛养殖达到一定规模，才能实现TMR动物营养体系配方科学供给、统一服务指导、统一疫病防控、统一产品标准、统一质量控制等的系列化、专业化、标准化现代化工厂化生产，才能适应市场发展的需求，保证养殖效益和肉牛及其产品的质量。 有规模才有效益，有规模才有市场，大力发展肉牛养殖产业的工厂化建设已是大势所
24、趋。 国务院批准实施的中国营养改善行动计划已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例(如羊肉)。同时，随着我国经济的快速发展，人民生活水平日益提高，人们在整个肉食品结构中由传统的以含胆固醇高的猪肉为主向蛋白质含量丰富、低脂肪含量的牛羊肉转变，牛肉消费量将逐年提高，特别是目前国内市场上，大型封闭管理肉牛养殖基地由于实施了现代化的集约化、标准化、规模化生产模式，所产牛肉由于营养物质含量高、产品稳定，更重要的是产品质量与散户养殖牛所产肉牛比具有可溯性，所以受到了市场特别是大型肉业加工公司厂家推崇和欢迎，其产品的销售市场空间无疑巨大。 虽然我国肉牛规模化程度不断提高，但所占比重仍然很小，生产
25、组织化程度低，肉牛饲养仍是千家万户分散饲养为主，不利于生产的整体运行和协调发展，其产品在市场上难以争得优势。肉牛规模化养殖可以降低养殖成本，改善养殖条件，提高肉牛综台生产能力，确保居民对畜制品消费的需求，保证牛肉制品产品质量的安全。规模饲养是决定养肉牛业向现代化发展的基础。 故今后肉牛生产由数量型向效益型发展，必须走规模化、标准化肉牛规模集约化养殖发展之路。只有将养殖、生产、加工、销售紧密结合，靠产业化经营将生产的各环节联合起来，促进资源合理配置，提高养肉牛效益，增加饲养户收入，促进农村经济发展，才能取得可观的经济效益。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择选址原则：第一从地势来讲要高、
26、要燥，背风向阳，地下水位2米以下，具有缓坡，坡度一般说来最大不要大到25%，北高南低，总体平坦，切不可建在低凹处，洼地或者是低风口处以免排水困难，汛期积水以及冬季防寒困难。第二关于地形，一定要开阔整齐，最好是正方形或者是长方形，避免狭长和多边角。第三是水源，要有充足的合乎卫生要求的水源，取用方便，保证生产、生活以及人畜饮水，水质要良好，不含毒物，确保人畜安全和健康。第四关于土质，土质沙壤土最理想，沙土较适宜，黏土最不合适，沙壤土土质松软，抗压性和透水性比较强吸湿性导热性小，毛细管作用弱，雨水尿液不易积聚，雨后没有硬结，有利于牛舍及运动场的清洁与卫生干燥，有利于防止蹄病以及其他疾病的发生。第五关
27、于气象，要综合考虑当地的气象因素。比如，最高温度最低温度，湿度年降雨量，主风向风力等，以选择有利地势。第六社会联系应便于防疫，距村庄居民点500米下风处比较好，距主要交通要道，比如公路铁路500米比较好，距化工厂畜产品加工厂一般要1500米以外，交通供电方便，周围饲料资源尤其是粗饲料资源丰富，且必须要尽量避免周围有同等规模的饲养场，避免原料竞争，一般要符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围没有传染源，没有人畜地方病等等。XXXX位于黑龙江省东北部，XXXX平原腹地，XXX下游南岸。东经13125至13326，北纬4645至4737之间。周边与7市县相毗邻。西与集贤县、桦川县毗连；东与饶河县、同江市
28、为邻；南起七星河，与宝清县、友谊县接壤；北至松花江，与绥滨县隔江相望。全境东西180公里，南北92公里，幅员总面积8227.163平方公里，占黑龙江省土地面积的1.8，占佳木斯地区总面积的25。在佳木斯地区位居第一。XXX土壤肥沃，是三江平原在世界上仅有的三块冲击黑土平原之一。XXX土壤48.161万公顷，按类型划分为暗棕壤、黑土、草甸土、白浆土、沼泽土、泥炭土和水稻土7个土类18个亚类。XXX耕地土壤肥沃,肥力较高，光热水资源丰富，有机质含量平均达5.2%,最高达8.4%,是全国平均数的6倍,是全省平均数的2倍，超过国家规定的I级地标准，可耕性良好。土质疏松，表层土一般在20-30厘米。并且
29、种植业十分发达，农副产品丰富，发展养殖业生产有丰富的饲料资源。本项目建设地点位于黑龙江省XXX，XXXXXXXXXX。隶属于XXXX，土地类型为国有。该场三面为耕地，东面为场区道路，远离村庄，交通便利，公司占地面积XXXXX平方米。3.2建设条件3.2.1自然条件XXX地势低平，平均海拔60米左右，全市地貌结构从西北向东南缓慢倾斜，坡降为1/10000-1/15000，纵观地貌类型，大致分为平原、低平原、低湿地、山丘漫岗4种地貌单元。平原与山地比为9：1。这种平原类型的地貌，构成了生物群良好的生长环境。完达山脉延伸到境内，形成少量的孤山丘陵。城东乌尔古力山海拔538.7米与城西海拔472.8的
30、别拉音子山遥相呼应，形成西北略高，中部低平，东南稍低的冲击平原。项目区地势北部偏高，南部平坦，土地肥沃，水草丰茂，资源丰富，交通便利，为畜牧业发展创造了有利条件。XXXX土壤肥沃，是三江平原在世界上仅有的三块冲击黑土平原之一。XXXX土壤48.161万公顷，按类型划分为暗棕壤、黑土、草甸土、白浆土、沼泽土、泥炭土和水稻土7个土类18个亚类。XXXX耕地土壤肥沃,肥力较高，光热水资源丰富，有机质含量平均达5.2%,最高达8.4%,是全国平均数的6倍,是全省平均数的2倍，超过国家规定的I级地标准，可耕性良好。土质疏松，表层土一般在20-30厘米。并且种植业十分发达，农副产品丰富，发展养殖业生产有丰
31、富的饲料资源。XXX位于黑龙江省第二积温带下线、第三积温带上线。项目区属温和半湿润农业气候区，有明显的大陆性季风特点。四季分明，春季风力大，蒸发大于降水；夏季气温高，降水集中；秋季降温快，冬季漫长，寒冷、干燥。年平均温度已上升至3.4，全年平均0以上温度有7个月，5个月气温平均在0以下，最冷出现在1月份，月平均气温-18.7，最热出现在7月份，月平均气温22.2，温差大。全年平均日照为2410.8小时，最多日照2787.1小时，最少日照1953.7小时，历年平均稳定通过10积温为2640.3。3.2.2资源、科技支撑条件XXXX2010年农作物秸秆产量近15亿斤，人工种草5万亩以上，其中多年生优质牧草2万亩，每吨牧草价格平均1500元，可为本项目建设发展提供原料保障。本项目区自有优质牧草种植基地10,000亩，可为本项目的实施提供优质饲草。为了高效、优
