1、产品和过程审核产品和过程审核产品审核检验计划产品名称产品型号尺寸/目检 性能 材料驶机座椅HL-SJ-01编号检验项目检验特性描述缺陷等级备注关键缺陷A主要缺陷B次要缺陷C1主要尺寸2外观质量（包括总成焊接质量）3装配质量（调节、锁止装置）4包装及标识相应标识齐全产品包装标识不合格2表面质量表面挺括、饱满、整洁面料缝合牢固，平齐吻合座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘涂层牢固，无色差，无划伤3尺寸重要尺寸（SC 、Z）一般尺寸间隙尺寸、毛刺尺寸4产品功能特性靠背前后上下平齐靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象横移顺畅调节器灵活自如，限位有效装配牢固，
2、无错装、漏装注：1）尺寸精度和配合精度分为两种缺陷等级时，超差大于公差50%者为重一级缺陷，否则为轻一级缺陷；2）表面质量缺陷分为两种等级时，按严重度区分，工作表面质量缺陷为重一级，其他表面缺陷为轻一级；3）没有按内包装标准要求包装为重一级，包装质量缺陷为轻一级（不符合顾客要求的对外包装的特殊标识为重一级）；4）当测量设备轻微损坏不影响测量结果时为轻一级，否则为重一级；编制/日期：沈洪涛2013/07/8 审核/日期：徐兵2013/07/8 批准/日期：王海涛2013/07/8HL/QR-08-07产品审核计划表编制审核批准审核目的：通过对产品的客观评价，获得本公司产品的质量信息，确保产品的质
3、量水平。审核范围：适用于对已检验合格入库产品进行定量和定性分析的产品质量审核。审核员：郧文龙被审部门人员：审 核 安 排时间抽样地点产品名称/型号数量审核员备 注2013.911成品库HL-DB-012郧文龙2013.911成品库HL-SJ-012郧文龙编制： 审批：产品质量审核记录单 HL/JY-08-08产品型号产品名称取样时间取样地点生产日期HL-DB-01客车座椅序号检验项目检 验 内 容 及 要 求检验仪器及方法检验结果fpQKZ1包装及标识保护膜平整、无破损目测合格相应标识齐全目测合格2外观质量表面挺括、饱满、整洁目测合格面料缝合牢固，平齐吻合目测合格座椅内外表面不存在任何危及人生
4、安全的尖锐物目测、手触合格总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘目测合格涂层牢固，无色差，无划伤目测合格3装配质量（调节、锁止装置）靠背前后上下平齐目测合格靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象工作台合格横移顺畅手测合格调节器灵活自如，限位有效手测合格装配牢固，无错装、漏装目测合格4主要尺寸外形尺寸885*720*1120 mm卷尺885*720*1120 mm总宽8802卷尺880椅脚高2402卷尺240安装尺寸固定式7302卷尺730安装尺寸滑轨式7152卷尺715座椅高4405钢直尺440座椅深4405卷尺440座垫宽4402卷尺440靠背高7305卷尺731靠背宽4205卷尺422靠背调
5、整角度 105-125角度尺 110横移行程702卷尺715产品一致性产品名称、型号规格与获证产品名称一致一致产品结构与型式试验样品一致一致关键零部件和材料与产品描述一致一致缺陷等级缺陷加权FPQKZA=关键缺陷； B=主要缺陷； C=次要缺陷A=系数10； B=系数5； C=系数1；10100%审核员： 日期：产品质量审核记录单 HL/JY-08-08产品型号产品名称取样时间取样地点生产日期SJ01驶机座椅序号检验项目检 验 内 容 及 要 求检验仪器及方法检验结果fpQKZ1包装及标识保护膜平整、无破损目测合格相应标识齐全目测合格2外观质量表面挺括、饱满、整洁目测合格面料缝合牢固，平齐吻合
6、目测合格座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物目测、手触合格总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘目测合格涂层牢固，无色差，无划伤目测有轻微划伤3装配质量（调节、锁止装置）靠背前后上下平齐目测合格靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象工作台合格横移顺畅手测合格调节器灵活自如，限位有效手测合格装配牢固，无错装、漏装目测合格4主要尺寸型号SJ01卷尺SJ01外形尺寸950*720*1075 mm卷尺950*720*1075 mm安装尺寸765mm卷尺765mm座椅高440mm卷尺440mm座椅深450mm卷尺450mm座垫宽445mm钢直尺445mm座垫角2卷尺2靠背高720mm卷尺720mm靠
7、背宽425mm卷尺425mm肘靠高200mm卷尺200mm肘靠宽40mm角度尺40mm靠背与座垫夹角105卷尺105靠背角度调整范围20卷尺20座椅左右调整范围70mm卷尺70mm5产品一致性产品名称、型号规格与获证产品名称一致一致产品结构与型式试验样品一致一致关键零部件和材料与产品描述一致一致缺陷等级缺陷加权FPQKZA=关键缺陷； B=主要缺陷； C=次要缺陷A=系数10； B=系数5； C=系数1；1098.2%审核员： 日期：产品质量审核评价报告HL/JY-08-09产 品 型 号HL-DB-01取样时间2013.9.11产 品 名 称客车座椅取样地点成品为供 货 商样 品生产日期20
8、12.8.15序号检验内容n检验数量缺陷数缺陷扣分QKZA类B类C类1保护膜平整、无破损22相应标识齐全23表面挺括、饱满、整洁24面料缝合牢固，平齐吻合25座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物26总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘27涂层牢固，无色差，无划伤28靠背前后上下平齐29靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象210横移顺畅211调节器灵活自如，限位有效212装配牢固，无错装、漏装213外形尺寸885*720*1120 mm214总宽8802215椅脚高2402216安装尺寸固定式7302217安装尺寸滑轨式7152218座椅高4405219座椅深4405220座垫宽4402
9、221靠背高7305222靠背宽4205223靠背调整角度 105-125224横移行程702200100%决定： 认可 总结：经审核发现被检查产品中有1项C类和1项B类的缺陷，按程序规程定的准则判定该批号产品符合规定的质量要求，给予放行。对被查出的问题：4工序，表面黑色的颜色拐角处均匀度不太理想。召集外协操作工至现场说明要求，加强注意。从本次产品审核的结果来看，本厂产品的质量基本稳定可靠，未出现大的质量缺陷，但由于是抽检，可能存在风险，我们将本厂的产品审核计划及顾客的要求继续进行产品审核。需彩取的措施是否完成日期向外协商表明态度，要求改正2013.12前质量审核员日期报告分发对象：各科室产品
10、质量审核评价报告HL/JY-08-09产 品 型 号HL-SJ-01取样时间2013.9.11产 品 名 称驶机座椅取样地点成品为供 货 商样 品生产日期2012.8.15序号检验内容n检验数量缺陷数缺陷扣分QKZA类B类C类1保护膜平整、无破损22相应标识齐全23表面挺括、饱满、整洁24面料缝合牢固，平齐吻合25座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物26总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘27涂层牢固，无色差，无划伤21*5158靠背前后上下平齐29靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象210横移顺畅211调节器灵活自如，限位有效212装配牢固，无错装、漏装213外形尺寸950*720*
11、1075 mm214安装尺寸765mm215座椅高440mm216座椅深450mm217座垫宽445mm218座垫角2219靠背高720mm220靠背宽425mm221肘靠高200mm222肘靠宽40mm223靠背与座垫夹角105224靠背角度调整范围202座椅左右调整范围70mm1598.2决定： 认可 总结：经审核发现被检查产品中有1项C类和1项B类的缺陷，按程序规程定的准则判定该批号产品符合规定的质量要求，给予放行。对被查出的问题：4工序，表面黑色的颜色拐角处均匀度不太理想。召集外协操作工至现场说明要求，加强注意。从本次产品审核的结果来看，本厂产品的质量基本稳定可靠，未出现大的质量缺陷，
12、但由于是抽检，可能存在风险，我们将本厂的产品审核计划及顾客的要求继续进行产品审核。需彩取的措施是否完成日期向外协商表明态度，要求改正2013.12前质量审核员日期报告分发对象：各科室过程审核日程安排表审核小组成员姓名所在部门组内职务姓名所在部门组内职务徐 兵品质部审核组长沈洪涛综合办审核员 林美娟品质部审核员审核日程安排日期/时间工作内容人员2013.9.15早8：00-8：30审核首次会议各部门负责人8：30下午4：30现场审核生产现场4：305：00审核末次会议各部门负责人现场审核安排审核时间审核部门审核过程审核员8：3012：00生产部5个生产过程，对材料、加工要求、尺寸参数，工装模具、
13、人员能力等徐 兵沈洪涛下午1：004：30成品检验、检查资料林美娟编制/日期审批/日期编号：HL/QR-8-09过程审核检查表审核员（日期）徐兵/13.9.15第 页 共 页部门/工序生产过程序号审核内容审核情况描述评分0468101产品诞生过程要素3：过程开发策划；要素4：过程开发落实2批量生产要素5：供方/原材料要素6：生产每个工序编号如下：6.1.16.1.5人员/素质6.2.16.2.7生产设备/工装6.3.16.3.5运输/搬运/贮存/包装6.4.16.4.6缺陷分析/纠正措施/持续改进要素7：服务/顾客满意度过程审核报告编号：HL/QR-08-10审核员徐兵审核类型过程审核审核过程
14、生产过程审核日期2013.9.15审核原因3C初审整改过程审核历史无过程审核结果： 符合率 91%级 别 A审核结果说明：过程审核评定标准总符合率% 90至100 80至90 小于80对过程的评定： 符合 有条件符合 不符合 级别名称： A-具有质量能力 B-有条件的质量能力 C不具有质量能力过程审核评述：经审核，工厂的生产过程质量能力充分并受控，达到顾客的要求，审核中有一项为6分，对应要素为7.5，分析处理问题的人员，对相相应质量技术统计分析方法，不是很熟练，应作出相应的培训计划并实施。但审核中采取的是抽问，可能存在着一定的偏大差，同时由于是首次审核，对各部门的审核及回答问题的判定打分有可能
15、出现一定的偏高或偏低，所以对过程能力的控制还要加强。我们将按工厂的过程审核计划及顾客的要求继续进行过程审核。过程审核评分/符合率一览备注：过程审核结果一览表编号：HL/QR-8-11审核员审核类型过程审核审核过程生产过程审核日期审核原因过程审核历史首次过程审核结果： 符合率 91%级 别 A审核结果说明：过程审核评定标准总符合率%对过程的评定级别名称90至100符合A-具有质量能力80至90有条件符合B-有条件的质量能力小于80不符合C不具有质量能力过程审核评述：经审核，工厂的生产过程质量能力充分并受控，达到顾客的要求，审核中有一项为6分，对应要素为7.5，分析处理问题的人员，对相相应质量技术
16、统计分析方法，不是很熟练，应作出相应的培训计划并实施。但审核中采取的是抽问，可能存在着一定的偏大差，同时由于是首次审核，对各部门的审核及回答问题的判定打分有可能出现一定的偏高或偏低，所以对过程能力的控制还要加强。我们将按工厂的过程审核计划及顾客的要求继续进行过程审核。过程审核结果一览表编号：HL/QR-8-12过程审核评分/符合率一览A:产品诞生过程要素3：过程开发策划123451010101010Epe=94%要素4：过程开发落实123458108108B：批量生产要素5：供方/原材料123456789108108nbnb888Ez=85.7%要素6：生产 工序 要素1234567896.1
17、.1888888886.1.210101010101010106.1.3888888886.1.4888888886.1.510101010101010106.2.110101010101010106.2.210101010101010106.2.3888888886.2.410101010101010106.2.510101010101010106.2.6888888886.2.7888888886.3.110101010101010106.3.210101010101010106.3.3888888886.3.410101010101010106.3.510101010101010106.4.1888888886.4.2888888886.4.310101010101010106.4.410101010101010106.4.5888888886.4.61010101010101010Eu1=88%Eu2=93.3%Eu3=96%Eu4=90%要素7：服务/顾客满意度12345101081010Ek=96%注：未进行提问及评分的提问用nb填入编号：HL/QR-08-13过程审核检查表审核员（日期）
