1、上海浦东新区文物保护管理所决算上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算第一部分 上海市浦东新区文物保护管理所概况一、主要职责1、贯彻落实国家文物保护的各项方针政策和法律法规，编制全区文博事业发展规划及年度工作计划，开展文博专题调研和课题研究； 2、组织开展新区文物调查、普查、征集、保护、利用、研究、宣传等工作，建立健全新区文物保护单位的“四有”工作，组织评审和推荐申报新区文物保护单位及登记不可移动文物；3、对全区范围内各类文物保护单位及登记不可移动文物开展业务指导，负责文物保护工程初始方案的审核、报批工作，以及文物行政审批的初审工作； 4、对全区范围内的各类博物馆（纪念馆）等实施行业指导和
2、服务，组织开展文博业务培训工作和对外交流活动；5、受理文物捐赠，协助管理可移动文物；6、做好新区已公布挂牌文物的安全监管工作，协助开展区文物行政执法工作；7、负责张闻天故居、黄炎培故居、南汇博物馆、浦东开发陈列馆等单位的管理，开展相关史料征集、专题研究和展品陈列、文物藏品保管等工作，做好日常开放接待、服务联络和爱国主义教育基地建设；8、负责新区文物管理委员会办公室日常事务，指导和协调新区相关社会团体开展文博活动；9、及时处理来信来访，完成新区宣传部（文广影视局）交办的其他事项。10、完成上级交办的其他任务。二、机构设置上海市浦东新区文物保护管理所是隶属于新区宣传部（文广局）的全额拨款正处级事业
3、单位，核定编制数为46人，由上海市浦东新区文物保护管理所、上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆组成。根据上述职责上海市浦东新区文物保护管理所内设一室五科即党政办公室、地面文物管理科、博物馆纪念馆管理科、张闻天故居管理科 、黄炎培故居管理科、南汇博物馆管理科。第二部分 上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入1647.01一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入21.86国
4、防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入32.74教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出1705.69社会保障和就业支出3.90医疗卫生与计划生育支出37.22节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出21.28粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1701.61本年支出合计1768.09动用历年结余66.48本年结余合 计1768.09合 计1768.092015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项
5、目支出类款项207文化体育与传媒1648.341053.56594.7820702文物1648.341053.56594.782070205博物馆22.4622.462070299其他文物支出1625.881053.56572.32208社会保障和就业支出3.903.9020805行政事业单位离退休3.903.902080502事业单位离退休3.903.90210医疗卫生与计划生育支出37.2237.2221005医疗保障37.2237.222100502事业单位医疗37.2237.22221住房保障支出21.2821.2822102住房改革支出21.2821.282210201住房公积金21
6、.2821.28合 计1710.741115.96594.782015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出653.92653.9230101 基本工资80.8780.8730102 津贴补贴21.9121.9130103 奖金0.730.7330104 社会保障缴费133.01133.0130106 伙食补助费30107 绩效工资389.71389.7130199 其他工资福利支出27.6927.69302商品和服务支出427.26427.2630201
7、 办公费8.328.3230202 印刷费0.030.0330203 咨询费30204 手续费0.280.2830205 水费0.380.3830206 电费30207 邮电费3.933.9330208 取暖费30209 物业管理费207.74207.7430211 差旅费9.789.7830212 因公出国（境）费用 3.743.7430213 维修（护）费52.1952.1930214 租赁费30215 会议费0.120.1230216 培训费1.551.5530217 公务接待费0.190.1930218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227
8、 委托业务费5530228 工会经费22.222.230229 福利费22.7522.7530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出89.0689.06303对个人和家庭的补助25.3325.3330301 离休费30302 退休费3.93.930303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金21.3121.3130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.120.12310其他资本性支出9.459.45
9、31002 办公设备购置9.459.4531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计1115.96679.25436.712015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.983.9303.74000.980.192015年度政府性基金预算财政拨
10、款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算收入总计1701.61万元，其中：财政拨款收入1647.01万元，占96.79%；事业收入21.86万元，占1.28%；其他收入32.74万元，占1.93%。二、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年
11、度决算支出情况说明上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算支出总计1768.09万元，其中：基本支出1147.91万元，占64.92%；项目支出620.18万元，占35.08%。三、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1710.74万元，具体情况如下：1、“文化体育与传媒-文物”1648.34万元，其中：“博物馆”22.46万元，主要用于：南汇博物馆能耗等。 “其他文物支出”1625.88万元，主要用于：各纪念馆、博物馆公用及专项支出。2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离
12、退休”3.9万元，其中：“事业单位离退休”3.9万元，主要用于：单位退休人员支出。3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”37.22万元，其中：“事业单位医疗”37.22万元，主要用于：单位职工的医疗保险。4、“住房保障支出-住房改革支出”21.28万元，其中：“住房公积金”21.28万元，主要用于：单位职工住房公积金。四、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1115.96万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”653.92万元，主要用于：基本工资80.87万元、津贴补贴
13、21.91万元、奖金0.73万元、社会保障缴费133.01万元，绩效工资389.71万元，其他工资福利支出27.69万元。2、“商品和服务支出” 427.26万元，主要用于：办公费8.32万元、印刷费0.03万元，手续费0.28万元，水费0.38万元，邮电费3.93万元，物业管理费207.74万元，差旅费9.78万元，因公出国（境）费用3.74万元，维修（护）费52.19万元，会议费0.12万元，培训费1.55万元，公务接待费0.19万元，委托业务费5万元，工会经费22.2万元，福利费22.75万元，其他商品和服务支出89.06万元。3、“对个人和家庭的补助”25.33万元，主要用于：退休费3
14、.9万元，住房公积金21.31万元，其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。4、“其他资本性支出”9.45万元，主要用于：办公设备购置9.45万元。五、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区文物保护管理所2015年度“三公”经费决算数3.94万元，比预算超支2.96万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开，因此本单位“因公出国（境）费”预算为零。其中：因公出国（境）费决算3.74万元
15、，主要用于赴日举办吴昌硕四代书画展的差旅费、住宿费、伙食补助费等支出。当年出国团组数1个，出国人数2人。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开，因此本部门“因公出国（境）费”预算为零。公务接待费决算0.2万元，比预算节约0.78万元，主要用于公务接待4批次、51人次。六、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0万元。九、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元.十、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。上海市浦东新区文物保护管理所
