1、国军标质量手册 定稿目 录章节内 容页码1.1批 准 发 布 令31.2 质量/环境管理体系手册说明42.1企业简介52.2管理者代表任命书63.1公司质量/环境管理体系组织结构图73.2公司质量管理体系过程职责分配表83.3环境管理体系职责分配表93.4相关部门(人员)在质量管理体系中的职责104.1质量/环境管理体系总要求:144.2.3文件控制154.3记录控制:165.1管理承诺:175.2以顾客为关注焦点:175.2.3法律法规和其他要求175.3质量方针、环境方针:185.4策划:205.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策划205.4.3环境因素205.4.4环境目标、指标
2、和方案215.5职责、权限沟通215.6管理评审:226.1资源的提供246.2人力资源管理246.3基础设施256.4工作环境257.1产品实现的策划及环境控制的策划:267.1.4环境控制的策划：277.2与顾客有关的过程:277.3设计和开发287.4采购297.5生产和服务的提供307.5.1生产和服务提供的控制307.5.2生产和服务提供过程的确认307.5.3标识和可追溯性317.5.4 顾客财产317.5.5 产品防护317.5.6环境运行控制317.5.7应急准备和响应327.6监视和测量设备的控制:3381总则：348.2监视和测量:348.2.1顾客满意348.2.2内部审
3、核358.2.3过程的监视和测量358.2.4产品的监视和测量358.2.5环境控制的监和测量358.2.6合规性评价368.3不合格品控制:368.3.12环境管理体系不符合，纠正措施和预防措施378.4数据分析:388.5改进:38附件1公司质量/环境方针；质量目标，环境目标、指标40附件2质量/环境管理手册修改记录控制411.1批 准 发 布 令为建立和完善本公司质量/环境管理体系,公司按GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准的要求,编制了这本质量/环境管理体系手册.本手册确立了公司的质量/环境方针和目标以及环境目标、指标,并将这些目标分解到了公司各相关部门，规定
4、了各部门或人员的职责，描述了公司为实现质量/环境方针和目标而建立的质量/环境管理体系;规定了质量/环境管理体系实施所必须的过程,以及使这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法。本手册属于受控文件，是公司实施质量/环境管理体系的纲领性、法规性文件。现批准发布，望全体员工认真学习，理解并遵照执行。本手册适用于公司的质量/环境体系管理，同时亦适用于合同环境下向顾客或第三方认证机构证实公司质量/环境管理体系的有效性和满足产品要求的能力并在满足产品符合性的前提下，同时对环境控制作出贡献。本手册实施日期2011年1月8日。总经理： 2011年1月8日1.2 质量/环境管理体系手册说明1手册内容：本手册系依
5、据GB/T19001-2008标准和GB/T240012004标准结合公司的实际情况编制而成,包括:公司质量/环境管理体系的产品覆盖范围：环境监测设备的生产和服务；其环境控制覆盖范围为公司厂界范围内。按照GB/T19001-2008质量管理体系要求和GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南以及公司质量/环境管理体系运行需要所编制的程序文件。对质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。公司不涉及顾客财产，因此，没有引用GB/T19001:2008标准的“7.5.4顾客财产”条款，对此条款进行了删减。删减的理由见7.5.4章节的描述。2术语和定义：本手册参照GB/T19000
6、-2008质量管理体系基本原理和术语和GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南中的术语和定义。3手册事宜的说明：本手册为公司的受控文件,其受控要求按照公司发布的文件控制程序的规定进行。手册持有者调离本公司时,应将手册交还到综合部,办理回收登记手续。2.1企业简介2.2管理者代表任命书为了建立和实施GB/T19001-2008质量管理体系和GB/T24001-2004环境管理体系，经公司研究决定，任命 梁素芬 为公司管理者代表。任命期间，除现有工作职责外，还必须履行如下职责：一、 代表总经理全权负责按GB/T19001-2008标准和GB/T24001-2004标准要求建立、实施并保
7、持公司质量/环境管理体系。二、 向总经理报告质量/环境管理体系运行情况，包括体系改进的需求。三、 在全公司范围内，促进以顾客为关注焦点，使公司全体员工提高满足顾客要求的意识；按照法律法规要求，促进环境管理。四、 负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络。权限：一、根据体系要求，调动公司内的各种资源。二、批准程序文件。 三、推行改进建议，其他部门应接受领导。总经理： 2011年1月8日3公司质量/环境管理体系组织结构及各部门职责3.1公司质量/环境管理体系组织结构图总 经 理财 务 部人 力 资 源 部安全质量保证部结 构 设 计 部自 动 控 制 部生 产 制 造 部商 务 部综 合 部管理
8、者代表 注：财务管理未纳入质量管理体系3.2公司质量管理体系过程职责分配表GB/T19001-2008标准条款归口管理部门 相关管理部门条款号条 款 内 容总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部4.1总要求车间4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.策划5.5职责和权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和
9、可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1测量分析和改进 总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3改进措施3.3环境管理体系职责分配表GB/T14001环境管理体系要求归口管理部门 相关管理部门标准条款号及条款总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部4.1 总要求4.2 环境及职业健康安全方针4.3.1环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标与指标4.3.4 目标、指标和管理方案4.
10、4.1 资源作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流A、内部B、外部4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审3.4相关部门(人员)在质量/环境管理体系中的职责一、最高管理层 负责确定质量/环境方针、目标、负责对质量/环境管理体系的策划； 负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动； 负责对公司组织结构和职责的确定，负责管理者代表的任命； 负责特殊合同的批准或签订，负责质量/环境管理手册的批准；
11、负责确定部门负责人的任职要求，负责培训计划的审批； 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划，批准质量/环境管理体系内审报告； 负责提供符合生产要求和质量/环境管理体系运行要求的资源； 负责建立通畅的内部沟通渠道。二、管理者代表 负责质量/环境管理体系的策划、建立和保持，向总经理报告体系运行情况；提出改进的建议； 负责在公司内部促进全体员工形成满足顾客要求和法律法规要求的意识； 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用； 负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络； 负责管理评审计划的编制和组织工作，收集保存管理评审的资料； 负责组织制定质量/环境方针和质量环境目标、指标和管理方案；
12、 负责组织对质量/环境目标指标的统计，对质量/环境目标数据的分析； 负责指定质量/环境体系内审组长，督促组织实施内审。三、人力资源部 负责确定各岗位工作任职要求以及人员的招聘，负责新老人员的培训工作； 负责培训计划的制定和实施，负责组织对培训效果进行评估，保存员工培训的记录；四、商务部 负责对顾客要求的识别，组织相关部门对顾客要求的评审； 负责就质量/环境管理体系适宜与顾客进行沟通，对顾客提出的意见进行反馈； 负责产品交付及有关事宜的安排，负责协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉； 负责组织和提供产品的售后服务；实施客户满意度进行调查，统计和分析调查结果； 负责按照安排进行环境因素的识别与评价
13、，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制； 完成上级交给的其它任务。五、综合部 负责生产调度、生产任务的安排和生产协调、日常生产异动情况的处理。 向上级进行生产状况的汇报，负责生产与销售及采购工作的协调； 负责收集汇总统计公司生产、质量、环境、成本信息，对统计结果进行分析； 负责公司后勤保障工作和接待工作。六、结构设计部 负责产品结构的设计工作。 负责产品的图纸、资料的建档与管理工作。 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制； 实施结构件（采购产品、外包产品、产成品）的检验； 负责对不合格品的评审，组织落实、跟踪不合格品的纠正及预防措施
14、落实情况。七、自动控制部 负责产品自动控制系统的设计工作； 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的实施和控制； 制定产品检验管理文件及检验标准、检验方法； 负责对质量/环境监视测量设备的管理； 实施电子产品（采购产品、外包产品、产成品）的检验；对环境绩效进行监视测量； 负责对不合格品的评审，组织落实、跟踪不合格品的纠正及预防措施落实情况。八、安全质量保证部 负责对文件的管理，包括发放、借阅、回收、更改、销毁、保存及作好相关记录； 收集和管理与质量/环境相关的法律法规，并适时更新； 负责质量/环境记录的统筹管理，规定记录的保存期限，汇集备案各类记录表样； 负
15、责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案的建立、实施和控制； 负责质量/环境数据的统计分析，对所提出的纠正措施、预防措施及改进进行跟踪。 对环境管理体系运行效果进行合规性评价； 组织对环境应急方案的制定，并组织实施演练； 负责公司安全管理及安全教育，杜绝事故的发生。九、生产制造部 负责组织对供应商和外包方的调查、评审和管理；选定合格供应商和合格外包方。 负责对采购信息进行明确，按照采购计划实施采购；对外包过程实施控制。 负责仓库的管理，对采购物资进行进货验证。 负责生产计划的安排并组织实施，负责产品结构和自动控制系统的安装调试工作。对生产过程和生产进度进行控制。
16、 负责生产过程中的产品防护工作。 负责生产系统各类管理制度的制定并实施，作业规范的制定与实施。 负责生产设备的管理，合理安排预见性的检修和维护； 负责按照安排进行环境因素的识别与评价，并对环境因素进行控制；对环境管理方案运行控制的实施； 负责车间安全生产的管理及安全教育，杜绝事故的发生。十、质量/环境内审员职责 负责按照管理者代表的指定，担任质量/环境管理体系的内部审核组长； 担任内审组长时，负责按照体系文件的要求制定质量/环境管理体系内部审核实施计划；内审过程中，负责首、末次会议和审核组会议的主持，负责审核过程的控制，负责参与和安排内审组员按计划实施内部审核，编制不符合报告、内审报告，并负责
17、对内审资料的收集整理和汇报上交； 不担任内审组长时，听从内审组长的安排，参加首末次会议和审核组会议，按安排实施内部审核，做好审核记录，编制不符合报告和跟踪其纠正预防措施的实施情况； 负责对公司质量/环境管理体系日常持续改进工作的跟踪。4.1质量/环境管理体系总要求:4.1 总则1）为了确保产品和服务满足顾客及法律法规要求，公司按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准，对质量/环境管理体系所需的过程和环境因素进行了识别 ，建立了一套满足GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准要求的质量/环境体系。同时，采取必要措施以确保实施，保持和改进所建立的质量
18、/环境管理体系；2）本公司制定了质量/环境管理手册和多个程序文件，用以描述所识别的各个过程的顺序和相互作用，规定了实施这些过程的准则和控制方法； 3）公司提供了确保这些过程实施所需的资源、确定了获得相关信息的各种渠道，利用这些资源和信息对过程进行监视测量和分析；4）为实现过程策划所要达到的预定目标，公司对这些过程进行有效的管理，并对其进行持续改进。5）公司产品的结构件进行了外包，对此外包过程，公司参照采购控制程序的要求进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准要求建立了文件化的质量/环境管理体系；公司质量/环境管理体系文件包
19、括：1）形成文件的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、指标；2）质量/环境管理手册；3）满足GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准要求和结合公司实际情况编制的程序文件；4）为达到运行要求所编制的作业指导书，结合环境目标、指标所编制的环境管理控制方案以及应急预案等文件；5）适合公司质量/环境管理体系全面控制的规范的质量/环境控制记录。6）公司各部门起草的电子版本文件，按照公司编制的文件控制程序规定进行发放和管理。4.2.2 质量/环境管理手册公司按照GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准编制了本质量/环境管理手册，在质量/环境管理手册中：1）规
20、定了公司质量/环境管理体系所覆盖的产品范围，并根据公司对标准条款引用情况，对GB/T19001-2008标准引用作了删减的描述（见本手册“1.2质量/环境管理手册说明”和删减条款相关章节中的说明）；2）按照标准中规定的形成文件的程序和公司控制的需要，编制了相关程序文件（见本手册“附录2：程序文件清单”和公司程序文件合订本）3）详细地对公司质量/环境管理体系的各个过程的相互作用进行了描述。4.2.3 文件控制本公司编制了文件控制程序，用以控制质量/环境管理体系运行所必须的文件和外来文件，其内容可满足：1）文件发布前得到审核和批准，确保文件的符合性；2）对文件进行适时的评审，必要时进行修改和重新批
21、准，确保文件的适宜性；3）对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所，均能使用文件的有效版本；4）易于识别文件的版本号，修订状态及受控状态，易于标识和检索，防止非预期使用作废文件；5）对外来文件予以识别，并控制其发放； 6）对出于某种目的所保留的已作废文件，都作了“作废留存”的标识。4.2.4记录控制 公司建立并实施记录控制程序对质量/环境记录的标识、贮存、查阅、保管、保存期和处理进行控制，以给质量/环境管理体系的运行提供证据，为改进提供依据。1）公司在各程序文件中规定了质量/环境记录的保存期限。2）各部门根据各程序文件的要求，收集并规范填写记录。3）记录应贮存于合适的环境中，防虫蛀、变质，
22、并便于查找。4）查阅质量和环境记录，应办理相应手续，防止遗失。5）超过保存期的质量/环境记录，经管理者代表批准后销毁。4.3相关文件记录控制程序 文件控制程序5.1管理承诺:5.1.1总经理承诺是通过文件,会议和培训及其他沟通方式,向全体员工传达质量/环境管理要求,在员工中树立“顾客第一”的思想,满足顾客对产品质量不断变化的要求和相关法律、法规要求是公司生存和发展的基本前提；在员工中树立树立以保护环境为前提，在生产经营过程中同时为保护自然环境作出应有的贡献的环境意识和观念，让全体员工以积极的心态，参与公司的质量/环境管理活动。5.1.2总经理亲自组织制订并批准公司质量方针、质量目标和环境方针、
23、环境目标、指标，为建立质量/环境管理体系和各部门分解目标提供指导和框架。5.1.3公司的环境方针可为公众和相关方所获取,必要时，公司并主动地将环境方针传递给当地政府环境管理部门、公司供应商和顾客以及周围居民等相关方。5.1.4总经理主持管理评审会议，定期对公司质量/环境管理体系的充分性、有效性和适宜性进行评审，确保质量/环境管理体系持续改进。5.1.5为确保质量/环境管理体系的建立、维护和不断改进提供必须的资源，包括调整组织结构，人员和基础设施的补充。5.2以顾客为关注焦点:5.2.1公司以满足顾客的要求为关注焦点,为达到并争取超出顾客要求与期望,是公司的主要目标之一通过合同评审控制程序、顾客
24、满意度调查程序规定的有关活动，了解和确定顾客的需求和期望。尤其是对顾客未明确表明的要求和期望，予以识别和确定。在确定需求和期望时，考虑适用的法律、法规和标准规定要求，使顾客满意。5.2.2公司根据确定的顾客要求，在公司内部落实顾客要求，确定满足顾客要求的过程，并对这些过程进行有效管理。5.2.3 法律法规和其他要求 5.2.3.1公司为确保在建立、实施和保持环境管理体系时，使环境控制符合法律法规和其他要求，制定和实施了法律法规收集和识别程序，在这一控制程序中，公司对下列要求进行了考虑： a) 国家或国际法律法规要求； b) 省部级的法律法规要求； c) 地方性法律法规要求。 公司遵守的其他要求
25、例如： 和政府机构的协定； 和顾客的协议； 非法规性指南； 自愿性原则或业务规范； 自愿性环境标志或产品护理承诺； 行业协会的要求； 与社区团体或非政府组织的协议; 公司或其上级组织对公众的承诺; 本公司的要求。 5.3质量方针、环境方针:5.3.1质量方针、环境方针公司制订并实施了与公司宗旨和实际相适应的质量方针和环境方针，公司质量和环境方针见“附录1质量/环境方针和质量目标、环境目标指标”，质量方针、环境方针由最高管理者批准发布实施。 5.3.2 方针清楚阐明了对质量/环境目标的框架和改进其目标的承诺,并：a）适合于组织活动、产品和服务的性质、规模；环境影响的风险控制；b）包括产品质量对满足顾客要求的承诺、对遵守与公司环境因素有关的适
