1、湖南省建设综合项目工程质量安全监督标准规范化记录用表填写示例范本寻常监督检查记录核心岗位人员到岗履职状况抽查登记表（表一）建设单位及工程名称： 施工单位： 形象进度： 部门岗位姓名岗位证号到岗状况履职状况施工单位项目负责人应填写岗位证号，项目经理和安全员还应核查安全生产考核合格证本栏目填写“到岗”或“未到岗”本栏目依照抽查有关人员履职记录与否完整和真实等状况分别填写“好”（履职）、“普通”（不完全履职）或“差”（不履职）。其中“普通”和“差”应注明有关根据。技术负责人安全员机械员分包单位项目负责人技术负责人安全员监理单位 总监总监代表专业监理工程师监理员监督机构解决意见该项目部核心岗位人员配备
2、基本满足规定，但施工员擅自变更未办理有关手续、安全员安全日记记录不完整；未见分包单位公司项目核心岗位人员任命文献，限期五日内整治到位。 监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253 李四 湘0-0258 年 9月 1 日注：1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应依照湖南省建设工程施工项目部与现场监理部核心岗位人员配备原则及管理办法（试行）规定，对施工公司核心岗位人员任命文献符合性及到岗履职状况进行抽查记录。 2、分包单位其她岗位人员按规定规定和实际配备状况进行抽查记录。3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职签发限期整治告知书，并在解决意见栏目中阐明。项目安全防护、文明施工办法费拨付及
3、使用状况核查登记表（表二）建设单位及工程名称： 施工单位： 办法费专用账户： 合同编号：湘22222合同工期及开工时间： 400 天/ 年 6月1 日 形象进度：主体三层拨付总额及分期：300 万元/ 2 期 首期拨付金额及时间： 150万元/ 20 10 年 5月20 日序 号核查内容核查状况1建设单位当期拨付建设单位当期应拨付首期150万元，经核查已到账。2项目部按筹划适时投入项目部按照已审核安全文明办法费使用筹划，已投入100万元。3项目安全质量原则化适时评价该工程安全质量原则化地基基本施工阶段性评价得分为80分（详见评分表），达标验收优良。监督机构解决意见该工程建设单位按照四方合同拨付
4、了安全文明办法费，项目部基本按照使用筹划进行投入，现场安全质量原则化地基基本施工阶段性验收达标。 监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253 李四 湘0-0258 年9 月 1 日 施工现场保证质量和安全生产基本条件抽查登记表（表三）建设单位及工程名称： 施工单位：序号抽查内容抽查成果备注1建设单位直接发包（含分项）工程施工允许证领取状况符合规定（暂时施工允许在这里注明）2施工用图加盖审查机构专用章状况符合规定3施工单位配备工程技术规范、原则状况符合规定6建筑机械设备和钢管扣件及安全防护用品等进场检查状况现场使用两台塔吊已备案和办理使用登记，但未见钢管进场验收记录。监督机构解决意见该工程钢管未进
5、行进场验收，应及时重新组织抽查，对不符合规定钢管退场。已签发整治告知书（湘直属安监0-002） 监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253 李四 湘0-258 9月 1 日 项目重大危险源辨认与监控抽查登记表（表四）建设单位及工程名称： 施工单位： 形象进度： 地基与基本施工阶段序号适时重大危险内容抽查成果序号 适时重大危险源内容抽查成果1土方开挖及基坑支护工程不符合规定72塔吊安装及运营不符合规定83人工挖孔桩不符合规定94混凝土模板支撑体系不符合规定105工地活动工棚安装、使用不符合规定116东向10KV高压线不符合规定12抽查成果评价：1、东向基坑支护第二道锚杆砂浆强度未达到设计规定，擅自
6、进行下层土方开挖；2、塔吊安装和升节完毕，未及时组织各责任主体单位验收已投入使用；3、西向人工挖孔桩施工，应急救援设施配备不全，井下通风和照明不符合规定；4、基坑四角混凝土内支撑尚未达到龄期，擅自拆除底模；5、工地活动工棚安装后，未组织验收投入使用；6、东向高压线未进行防护。签发停工整治告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监003），由李四跟踪监督整治到位。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-258 9 月1 日整治贯彻状况： 本次检查重大危险源基本处在受控状态。监督复查人员及证号：李四 湘监0-258 9 月 5 日注：1、监督机构应依照项
7、目施工单位和监理单位共同辨认确认后上报项目重大危险源名录进行核验，并在每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控状况进行核查记录。2、发现重大危险源处在非受控状态，应及时签发整治告知，情节严重应及时责令停工整治，并在成果评价中阐明；同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治到位，并填写整治贯彻状况。项目重大危险源辨认与监控抽查登记表（表四）建设单位及工程名称： 施工单位： 形象进度： 主体施工阶段序号适时重大危险内容抽查成果序号适时重大危险内容抽查成果1悬挑脚手架不符合规定8 2塔吊不符合规定93人货电梯不符合规定104支模架不符合规定11 5卸料平台不符合规定126东向10KV高压线符合规定137工
8、地活动工棚安装、使用符合规定14抽查成果评价：1、悬挑脚手架某些悬挑件支撑在转角悬挑阳台上，未对阳台构造构件进行加固和复核；2、塔吊基本积水，吊钩无保险，塔身垂直度目测偏差过大，应及时检测复核垂直度；3、人货电梯安装完毕，未及时组织各责任主体单位验收已投入使用；4、支模架无扫地杆，某些立杆接长采用搭接，接长游丝顶托长度超过300且个别上下设立；板下立杆上端未设立水平杆，自由长度过大；后浇带处支模体系未独立设立且随意拆除；5、卸料平台无限载标志，悬挂点采用级钢，钢丝绳只设一道；6、预应力张拉处未设立围档和警示标志。签发停工整治告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监
9、003），由李四跟踪监督整治到位。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-258 9 月1 日整治贯彻状况： 本次检查重大危险源基本处在受控状态。监督复查人员及证号：李四 湘监0-258 9 月 5 日注：1、监督机构应依照项目施工单位和监理单位共同辨认确认后上报项目重大危险源名录进行核验，并在每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控状况进行核查记录。2、发现重大危险源处在非受控状态，应及时签发整治告知，情节严重应及时责令停工整治，并在成果评价中阐明；同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治到位。项目重大危险源辨认与监控抽查登记表（表四）建设单位及工程名称： 施工单位： 形象进度：
10、 装饰与装修施工阶段序号适时重大危险内容抽查成果序号适时重大危险源 抽查成果1悬挑脚手架不符合规定82塔吊拆卸不符合规定93人货电梯使用不符合规定104卸料平台符合规定115建筑幕墙安装不符合规定12东向10KV高压线符合规定13工地活动工棚安装、使用符合规定146施工现场防火不符合规定157化粪池及管沟土方开挖不符合规定16抽查成果评价：1、脚手架连墙件数量严重局限性且个别采用柔性连结、某些立杆变形严重；2、塔吊拆卸特种作业人员证件不符合规定且未按照拆卸方案施工；3、人货电梯某些附墙架未采用原厂定型产品、防坠安全器未进行复检；4、幕墙安装施工操作层防护不符合规定；焊接作业消防设施配备局限性，
11、火花四溅易发生火灾；5、化粪池及管沟土方开挖土方堆积过高，无围档和夜间作业警示标志。签发停整治告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监003）由李四跟踪监督整治到位。监督抽查人员及证号：张三 湘0-0253李四 湘 监0-258 9 月1 日整治贯彻状况： 本次检查重大危险源基本处在受控状态。监督复查人员及证号：李四 湘监0-258 9 月 5 日注：1、监督机构应依照项目施工单位和监理单位共同辨认确认后上报项目重大危险源名录进行核验，并在每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控状况进行核查记录。6、发现重大危险源处在非受控状态，应及时签发整治告知，情节严重应及时责
12、令停工整治，并在成果评价中阐明；同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治到位，并填写整治贯彻状况。参建责任主体及关于机构质量安全行为抽查登记表（表五）建设单位及工程名称： 施工单位： 形象进度：序号抽查内容抽查成果详细抽查部门备注1安全监理方案符合规定监理单位2设备验收不符合规定监理单位3塔吊安装人员资格不符合规定施工单位4安全技术交底不符合规定施工单位567抽查成果评价：1、监理单位对设备未组织验收即投入使用；2、某些塔吊安装人员资格证不符合规定；3、施工单位未对塔吊司机指挥进行安全技术交底（按照我站所签发整治告知内容填写）我组签发整治告知No： ，限5日内整治到位监督抽查人员及证号： 年 月
13、 日整治贯彻状况：监督抽查人员及证号： 年 月 日注：1、责任主体及关于机构质量行为抽查，按关于法律法规及部门规章进行。在每次抽查中，重要抽查应当完毕工作，以及下步工作筹划等。抽到什么行为，记录什么，重点是贯彻强制性条文办法。2、需要整治应发整治告知书，并在成果评价中阐明；同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治到位，并填写整治贯彻状况。工程实体质量、安全及资料抽查登记表（表六）建设单位及工程名称： 施工单位： 形象进度：序号抽查内容抽查成果详细抽查部位备注1临边防护符合规定操作面2临边防护符合规定电梯井3施工用电不符合规定总配电房4施工用电不符合规定钢筋加工5施工用电符合规定操作面6高处作业符
14、合规定外架架体内7安全警示标志不符合规定卸料平台8接地电阻检测不符合规定抽查评价成果： 1、操作面临边防护不符合规定；2、电梯井井口防护不到位，未设立防护门；3、总配电屏未设立漏电保护器（按照所发整治告知内容填写）我组签发整治告知NO： ，限5日内整治到位监督抽查人员及证号： 年 月 日整治贯彻状况：监督抽查人员及证号： 年 月 日注：1、责任主体及关于机构质量行为抽查，按关于法律法规及部门规章进行。在每次抽查中，重要抽查应当完毕工作，以及下步工作筹划等。抽到什么行为，记录什么，重点是贯彻强制性条文办法。2、需要整治应发整治告知书，并在成果评价中阐明；同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治到位，并填写整治贯彻状况。
