1、项目部管理制度内容第一章 项目部员工守则一、遵守法律法规，遵守项目部各项规章制度。二、坚守工作岗位，努力完成本职工作。项目部全体员工应认真履行岗位职责，积极完成项目部交给的各项工作任务，对需要登记入册、记录备案、定期检查检修或交接的工作，应做到当日（班）处理完毕，并达到及时、准确、符合规范要求。三、具有很强的团队合作精神，员工之间互相沟通和交流，彼此间互相关心和帮助。四、服从领导的安排，认真而高效地完成领导安排的工作和自己的本职工作，不得有阳奉阴违或敷衍失职的行为，也不能任意顶撞上级。五、严格上班管理。上班人员要穿戴整洁、得体，禁止穿拖鞋上班。在办公室，不得在上班时间上网聊天，看网络电影，玩电
2、脑游戏、干私活、办私事、不得擅离工作岗位。每发现上述现象1次，综合办将发出警告通知，以后再出现，每次将罚款100元。对每月工作表现突出，吃苦耐劳，尽职尽业的员工将给予表彰和奖励。六、禁止赌博，弘扬正气，保持良好的生活工作作风。违规者除没收赌博玩具外，第一次进行批评教育，第二次将处200元的罚款，第三次被发现的，作辞退处理。员工间不得打架斗殴，不得酗酒滋事，有矛盾有误会通过项目部进行解决。七、严禁员工喝酒和醉酒上班，一经发现，每次罚款50元。八、遵守法律法规及当地风俗习惯。不得与当地村民来往过密，不得走村串寨，不得与当地妇女发生不正当男女关系 。因自身原因与村民发现纠纷或发生男女关系应主动向项目
3、部领导汇报，通过组织程序进行解决，不得通过极端手段自行处置。因此造成的损失及费用由自己承担。九、各科室要加强工作的协调和配合。项目部全体员工要团结协作，互相支持，主动与友邻科室搞好关系。工作上不得“踢皮球”，不得推诿扯皮，根据任务区分，完成本阶段本工序应该完成的工作。全体员工要服从管理，下属人员要多请示多汇报。严禁拉帮结派，搞小集团主义；严禁各行其是，不服从管理；严禁利用手中权利为难别人，刁难工作，甚至阻扰工作。十、不得泄漏业务或职务上的机密，或借职务之便，贪污舞弊，或以项目部名义在外行骗。十一、员工在上班时间不得怠慢拖延、不得聊天闲谈，以便提高工作效率。十二、同事之间应通力合作，同舟共济，不
4、得吵闹、斗殴，搬弄是非，以维护正常工作秩序。十三、项目部公用设施，员工共同爱护，以保证设施正常使用寿命，尽量做到节约资源，每天下班自觉关闭办公设备、电器线路，门窗。十四、员工每天应注意保持工作地点的环境清洁和自身的卫生清洁。十五、从事外联工作的员工正式场合衣着须得体、言谈举止端庄、大方、不亢不卑，不得有损项目部形象。服饰色泽稳重、搭配合理，禁止穿奇装异服。十六、来访客人，每个员工都必须用主动热情的态度对待，并做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与外来客人大声争吵，影响工作秩序。确实委屈之事，应采取暂时回避态度，并通过正常渠道向上级反映。十七、接电话时，用语尽量规范、简洁、使用文明用语。接电
5、话人在时，应尽快转接电话。接电话人不在，应留下对方姓名、单位、职务等信息。接到重要电话，应及时转告项目部领导。十八、项目部全体员工应该主动培养自己的工作技能，在工作上精益求精，从而提高工作效率。十九、项目部全体员工应保持旺盛的战斗力，活力充沛地将短期和长期目标结合，力求不断改善工作业绩，积极主动，敢于承担责任和压力，用不懈的努力和不断创新的方法确保任务完成。二十、学习能力。从自身或他人实际工作的成功、失败中吸取教训、总结经验；能够不断更新知识结构，具备学习新知识与技能的能力。二十一、严格遵守项目部考勤制度，按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。二十二、项目部每月初召开一次管理工作会议，就上月
6、管理工作进行讲评小结，通报违纪违规情况，表彰好人好事，分析存在的问题并制订相应的对策。第二章 人事管理制度一、项目部的人事使用,由项目部领导集体研究，按项目机构设置来决定。二、人事使用遵循“机构设置合理,人员配置适当”的原则，定员定岗,各司其职。三、建立人事档案并备案。四、保持人员的相对稳定,因工作需要增减人员,应及时报科室领导和项目经理，经项目部领导研究决定后按要求招聘或聘用。 六、所有人员必须手续齐全,填写履历表,并将身份证、学历证、职称证和操作证等相关证件的复印件交项目部存档。七、施工队因工作需要做人事的变更或调整,需经项目部领导审批同意。八、本办法适用于本项目实施期间。第三章 劳动纪律
7、及后勤管理制度一、考勤和请假、休假制度第一条、为加强本合同段内部管理，统一作息、请假时间及休假规定，特制定本制度。第二条、本制度适用于本合同段项目部全体职工。项目部可根据工期进度情况及季节气候特点，适时调整作息时间表。第三条、作息、考勤制度（一）、作息时间：早： 7:007:30 早餐时间7:4012:00 上班时间中： 12:0013:30 中餐、午休时间13:3019:00 上班时间晚： 19:10 晚餐时间（二）、综合办于每天早上上班时间在办公室食堂门口对上班人员打考勤，上班迟到10分钟以内记一次迟到，一月内累计迟到3次记旷工半天，以次类推；迟到10分钟以上30分钟以内记旷工半天；迟到3
8、0分钟以上1小时以内记旷工1天(病、事假除外，但必须向本部门领导及项目经理请假；但因特殊情况，生病、加班者可提前请示项目经理并告知综合办，第二天可适当推迟上班时间或安排休息；因特殊事情迟到且迟到前跟主管领导和项目经理请示过并有主管领导和项目经理签字认可的，可视为没迟到；凡未假离开者均视为旷工，一月累计三次旷工者，按自愿辞职处理) ，发工资时根据考勤表扣除。当天无论迟到时间长短，除记迟到或旷工外，任何员工还必须正常上班。（三）、项目部由专人负责考勤，统一制定考勤表格，每月严格按照考勤计发工资。（四）、职工要自觉遵守作息时间和配合考勤。第四条、请假制度（一）、无重要事情，无正当理由，非不得已不能随
9、便请假离开工地和工作岗位。在重要岗位且无人替代的情况下，或在工期紧张或缺少人手的情况下，将严格控制请假。请假1天以内，由科室领导审批，到综合办办理请假登记手续；1天以上10天以内，由本人填写假条，由科室领导签字，送项目经理审批后，到综合办办理请假登记手续。（二）、请假时先到综合办公室领取并填写好请假条，经科室领导或项目经理签字批准后，将签好字的请假条交由综合办公室考勤人员保存，所有请假的人员离开工地前均需当面或电话向项目经理报告，返回工地后要及时到办公室销假。（三）、对擅自离开工作岗位，不假外出的人员，每发现1次，扣除天数的双倍工资，出现3次，将劝其离工作岗位或解除职务。（四）、职工因病请假的
10、，病假期七天以内不扣发工资；超过七天到十五天以内的，当月工资按70%计发；十五天以上的，当月工资按实际上班天数计发。（五）、若是为了工作需要而被安排出差的人员，应先到综合办公室领取并填写好出差报告单，先经科室负责人签字同意后，再由项目经理签字批准。最后将签好字的出差报告单交由综合办公室考勤人员保存，所有出差的人员离开工地前均需当面或电话向项目经理报告，返回工地后要及时到办公室销假。（六）、考勤以天为单位计，上午10：00前离开或下午4：00后返回工地，当天均不计考勤。（七）、超假处理：按累计超假天数，扣除超假天数工资。（八）、本请假制度请项目部全体员工认真、严格遵守。第五条、休假规定（一）、主
11、要管理人员每半年可以请假1次，假期10天（包含路途），差旅费用自理。一般职工每季度休假一次，休假时间6天（按每月2天累计6天）。项目部根据工作的实际情况，合理安排时间休假。（二）、休假不得超过规定的天数。若超出一天扣发一天工资。（三）、每月工资发放严格依据考勤表扣发请假时间工资，全年休假时间未超出规定的天数，按天数补发其未休假天数的工资，超出规定天数工资不补发，全年未休假、无病假或事假的职工，奖励一个月工资。二、食堂管理制度为了提高项目部职工生活水平，创建整洁有序，饭菜可口，服务周到的食堂，特建立本制度：（一）、食堂工作人员必须身体健康,无传染疾病。（二）、食堂工作人员必须树立全心全意为职工生
12、活服务的思想，工作人员分工合作,共同搞好食堂饭菜质量、清洁卫生及食品卫生,保证热饭热菜，并保证职工按时就餐和公共饮食安全。（三）、遵守作息时间,不得提前就餐,按规定的时间摆桌开饭。（四）、必须高度重视食堂餐厅的清洁卫生工作。食堂餐厅地面、桌子、台面每日要冲洗、擦拭，保证食堂及餐厅无蝇、无尘、无污渍。餐具要清洗干净，定期消毒。食堂周围的环境卫生也由食堂负责。菜品做到生熟分放、分墩,菜品必须清洗干净,注意防蝇、蟑螂和老鼠。（五）、每日的伙食由厨师安排,采购员按要求尽量满足所购菜品及辅料。（六）、坚持成本核算，既要保证饭菜质量，又要努力降低成本，注意节约，杜绝浪费。食堂采购要求两人同行。一般到大型正
13、规的蔬菜卖场进行采购。坚持货比三家，对腐烂变质食物坚决做到不采购、不验收、不制作、不出售。要千方百计杜绝影响职工身体健康的事件发生。保证饮食卫生。（七）、采购发票、单据必须由采购员和验收员两人签字方为有效。对采购回来的食物验收人要点数，复称，不弄虚作假。食堂开支日清月结，采购员将单据按月整理成册，经复核无误后，由项目经理签字报销。（八）、工地送餐由工程科提前将就餐人数报给食堂。食堂要优先保证工地送餐的供应，保证在外加班的同志能按时吃到热饭热菜。工地送餐个数由食堂登记到专用表格上。（九）、工地晚上加班比较常见，食堂两位师傅轮流值班，负责晚班加餐的制作和热水供应。要随叫随到，热情周到。（十）、食堂
14、要积极配合项目部及综合办公室的安排，积极、热情招待好外来客人在本食堂就餐。并做好相应的就餐记录。（十一）、食堂工作人员每年进行一次体验，患传染病和有传染病史的人不得担任炊事工作。（十二）、非食堂工作人员，一律不许进入制作间，不准擅自加工私菜，以免影响正常工作。（十三）、项目部综合办公室应对食堂进行不定期的检查，并经常征求职工对饭菜质量的意见,加强公共监督,以便更好地改进食堂的管理工作。三、 门卫及办公室卫生制度（一）、门卫实行24小时值班制度。晴天晚上11：00大门落锁；雨天晚上10：00大门落锁。（二）、门卫要加强对外来人员的问询，禁止项目部以外的人员进入项目部院内。（三）、晚上值班、大门落
15、锁及夜宵发放由专人负责。值班要注意办公楼是否关灯落锁，浴室是否关灯。（四）、屋前屋后卫生以星期为标准分单日、双日由专人负责。（五）、草皮浇水及水泥坪清扫水沟清理以星期为标准分单日、双日由专人负责。（六）、会议室及男、女厕所每两天拖洗一次，由专人负责。以星期为标准，会议室卫生逢单日进行；厕所卫生逢双日进行。遇工地加班食堂人手紧张时适当到食堂帮忙。（七）、项目经理室每天打扫一次，逢单日拖洗一次，由专人负责。（八）、各科室的办公室卫生由各自科室自行安排。四、车辆管理制度为加强项目部车辆管理，提高车辆利用率，确保安全行车，更好地为项目部的各项工作服务。结合项目部实际，特制定本管理制度。（一）、小型车辆
16、管理制度1、小型车辆是指项目部的一台猎豹越野车、两台皮卡工具车、一台微型面包车，共四辆。以上车辆所安排的驾驶员是专职驾驶员，严格做到专员专车。若因特殊情况需更换驾驶员，应事先征得项目经理同意，方可更换。若驾驶员私自更换，更换的驾驶员双方各自罚款200元。非专职驾驶员及机手，不得擅自动用机械车辆，未经允许或授权私自动用机械车辆的，一切后果自负，同时处以罚款200元，对驾驶员及机手罚款200元（承担管理不善的责任）。2、本项目部的小型车辆由综合办公室统一管理和调度，由驾驶员负责保养，驾驶员必须严格遵守考勤制度，不得无故缺席。3、非特殊原因，猎豹车不由办公室安排，但驾驶员须遵守考勤制度。猎豹车驾驶员
17、不得私自出车，若私自出车，一经查出，罚款200元。4、未经批准驾驶员不得私自出车。私自出车，所造成的损失和后果由驾驶员自行承担，并罚款200元。5、出车前驾驶员应严格仔细检查车况，做好出车准备，按要求行使，确保行车安全。柴油车辆驾驶员每天都应检查车辆机油、水箱及电瓶情况。6、车辆行使中应严格遵守交通规则，安全驾驶，严禁违章开车，严禁酒后开车和无证驾驶，由此造成的损失由驾驶员承担，并罚款200元；若因用车人员指挥、安排不当而造成的损失由当事人承担。7、 遇交通事故、车辆损坏或车辆被盗窃的，应及时报警协调解决。8、用车人员在使用车辆时应事先向综合办公室申请调派，并填写用车派车申请单（见附件），办理
18、好派车手续。综合办公室根据实际情况，按重要性顺序派车。若是特殊情况用车，应征得综合办公室同意，事后及时补办用车派车申请手续。驾驶员收到派车单后方可出车，无派车单的，一经发现，每次罚款驾驶员200元。9、驾驶员应随时注意车辆状况，及时发现并排查安全隐患。车辆需维修时，在维修前认真填写好维修申请单（见附件），经项目部领导同意并报综合办公室备案后进行维修。若车辆在外行使途中，需要紧急维修，应及时向项目部领导报告，经项目部领导和综合办公室同意后方可进行维修，事后再补办维修申请手续。若私自修车，所造成的费用和损失由驾驶员自己承担。注意事项：、出车时间1、早班二号营地的机械手由面包车接送，车辆须在7:20
19、到达二号营地，8点之前将机械手送到工地。2、除面包车驾驶员外，其他驾驶员必须参与7:30的点名。点名完毕后，两台皮卡车7：45开始送施工员上工地：人员较多时，928皮卡车先送唐家山梁场方向施工人员，折返后送三号桥施工人员，269皮卡车送温泉、1号、2号桥方向施工人员；人员较少时，928皮卡车负责唐家山梁场方向，269皮卡车负责杨家坟、邦茶坡方向。3、中午11:20之前车辆须跟综合办公室联系，确认出车情况，确保11:30能开始往工地送餐。如用车人不能在11:30之前处理完当前事务，则车辆先行返回项目部准备送餐，待送完餐后，再接用车人回项目部。固定安排送餐方向为：928皮卡车送唐家山梁场方向，26
20、9皮卡车送杨家坟、邦茶坡方向，如有特殊情况，由办公室临时安排。4、下午下班接送由面包车和928皮卡车负责邦茶坡及杨家坟、石场一线的施工人员及机械手，回到项目部后，面包车将机械手送回二号营地；唐家山梁场方向由269皮卡车负责接送施工员，机械手在唐家山大桥附近等候面包车即可。5、晚上加班的施工人员由夜间值班车辆接送，机械手在下午下班由面包车送回二号营地后，需要加班的人员在吃过晚饭后，由面包车在19:40开始从二号营地出发，并应于20：00之前送至各施工工地。、其他1、车辆在早上接送人员完毕后，须回项目部待命。车辆外出时，必须由综合办公室统一调度并办理派车手续。非跟随事务，车辆将人员送达后，即返回项
21、目部待命。夜间非值班车辆，不得随意外出，随意外出者罚款500元。2、各部门需要进城办公的人员，请提前跟综合办公室申请派车，办公室好按实际情况安排车辆进行派车。进城人员安排车辆后，由用车人酌情安排车辆，如不需车辆等待的，请告知综合办公室并让车辆先行回项目部。3、晚上有加班时，请施工员之间以及与当值驾驶员提前沟通，晚上加班人员下班时尽量不要出现重复接送（主要是二号营地机械手）。4、驾驶员须每天关注油量情况，油量不足时，请及时告之综合办公室，综合办公室在安排车辆派车进城办公时，适当安排油量不足车辆进城，顺路加油，无特殊情况，不予单独安排车辆进城加油。如因驾驶员未及时告之油量情况而耽误车辆行驶，每次将
22、对驾驶员处以50元罚款。5、驾驶员要服从办公室及用车人安排，礼貌待人；用车人不得有刁难等不尊重驾驶员的行为。6、驾驶员当月表现良好，能及时完成规定的接送任务和日常出车任务，未有投诉、怠工事件发生，则予以奖励200元/月，如有怠工现象或投诉事件发生，则按每次处罚20元，并取消当月奖励资格。（二）、其它车辆管理管理制度1、由机材科统一对除小型车辆以外的车辆及驾驶员实施统一管理，并指定由车管人员（车队队长）专门负责。2、车管人员组织驾驶员定期对车辆进行维护保养，确保车辆处于最佳工作状态。3、车管人员定期组织驾驶员队伍学习安全知识及交通法规。督促驾驶员遵守交通规则。4、车管人员要对每台车辆及驾驶员的情
23、况进行详细登记造册。5、驾驶员每天上班时，要提前对车况进行检查，在车况良好的状态下再出车。6、驾驶员每天要按时上班，并听从车管人员对工作的安排和调遣。若不服从安排，罚款50元。7、车管人员要对每个驾驶员的工作情况进行考评，并每月向项目部主要领导汇报一次，项目部主要领导根据每个人的表现进行奖惩，并评出1-2名好的驾驶员进行表杨和奖励，并颁发奖金100元。对表现较差的驾驶员，第一次进行批评，第二次罚款200元，第三次辞退。8、驾驶员严格遵守交通规则和行车安全等有关规定。驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车、不得超载及人货混装。凡出现违章驾驶的，一经发现立即辞退。酒后驾车和
24、无证驾驶的，罚款200元。9、驾驶员出车期间，严禁游山玩水，或变更行车路线，或私自接货拉货，或走亲访友，或回家探亲。违者罚款300元。10、严禁驾驶员倒卖、转借、超范围使用加油卡。不得使用本公司加油卡为其他单位、人员服务。一经发现立即辞退。五、 办公用品采购领用制度（一）、目的对办公设施及用品的管理做出规定，使项目部对其采购、安装、使用、维护等环节进行控制，以确保办公设施及用品符合质量要求。（二）、机构及职责项目部由材料科负责对办公设施及用品进行采购、入库和分发。（三）、工作内容1、各科室办公设施及用品的需求，由各科室根据实际情况填写申购计划，报项目部负责人审批后，由材料科购置。所需办公设施及
25、用品由使用人到材料科领用。2、验收合格的办公设施由材料科建立台帐备案。3、凡列入固定资产的办公设施应办理固定资产验收书。4、对永久或临时设施明确或派专人定期进行维护。5、办公设施达到使用年限，应按先检验后报废的程序进行。第四章 财务管理制度一、项目部财务管理制度（一）、 总则 第一条 为了加强财务管理，规范财务工作，提高项目经济效益，根据国家有关财务管理法规制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本制度。 第二条 会计核算遵循权责发生制原则、货币计量采用人民币、会计分期采用日历年度、执行施工企业会计制度和建造合同。 第三条 财务管理的基本任务和方法： 1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运
26、行，维护资金安全，努力提高经济效益。 2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 4、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是项目管理的一个重要方面，项目部领导对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守秘密。（二）、财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 财会人员应根据审核无误的原始凭证编制
27、记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容定期对会计帐簿记录的有
28、关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 （三）、流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本项目实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条
29、抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。会计对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其它帐户的保密工作，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务科负责人。 第二十二条 要严格
30、个人借款审批程序。 第二十三条 材料科每月及时与指挥部对账。（四）、 其他资产的管理第二十四条 项目部购买的电脑、电视、等办公、生活用设备直接入成本，工程完工后归项目部所有，严禁个人占有。（五）、收入管理第二十五条 营业收入要严格按照建造合同的原则确认，并认真核实、正确反映，以保证项目损益的真实性。（六）、成本费用管理第二十六条 在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高经济效益具有重要作用。第二十七条 成本费用开支范围包括： 1、间接费用：人工费、差旅费、办公费、工具用具使用费、低值物料消耗、房租费、伙食费、招待费、汽车租赁费、其他费用。
31、2、其他直接费用：生产工具使用费、保险费、工程定位复测费、场地清理费、材料二次搬运费、检验试验费、临时设施摊销。3、直接费用（人工费、材料费、机械使用费）由项目部财务科归集，据此编制完整的会计报表。 第二十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 第二十九条 工程科每月以计量、测量、质量有关人员提供的施工队完工工程资料，编制结算报表、每月28日前送财务科。（七）、财务报告 第三十条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包
32、括资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表和其他相关报表。（八）、会计电算化 第三十一条 会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备。包括服务器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务科统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务科批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。 第三十二条 财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第三十三条 定期对上个
