1、原材料设备采购管理规定1 目的明确原材料及大型设备的采购方法及审批权限。 2 适用范围本规定适用公司原材料及大型设备的采购。3 管理职责3.1 需求部门负责大型设备申请和报批、验收等工作。 3.2 生产部负责生产所需原材料计划编制和报批工作。3.3 研发部负责研发原材料及替代料的选型、验证等工作。3.4 科技发展部负责原材料验收等工作。3.5 物资供应部负责原材料及大型设备采购计划的实施、组织协调验收、出入库、报账等工作。4 定义4.1 原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。4.2 大型设备：单个价值高于（含）5000元测量
2、仪器、实验设备、生产设备、工装夹具。5 作业程序 5.1大型设备采购及审批权限： 5.1.1 由需求部门提交设备需求申请表，经审批后传递至物资供应部采购员（在此期间采购员协助需求部门做好设备申请前期的考察调研工作）。5.1.2采购员通过各种不同采购方式进行采购物资的询价，并将询价情况详细记录、汇总上报审批，获得批准后方可实施采购。 5.1.3采购物资回厂，采购员填写设备验收单并组织需求单位及相关人员进行验收，验收过程中出现的问题，由采购员协调进行解决。 5.1.4 验收合格，相关人员在设备验收单上签字。 5.1.5相关费用在审批过程中，必须附有有效票据、入库单、验收单据等报告材料。 5.2 原
3、材料采购及审批权限： 5.2.1 研发部根据满足产品要求的程度和特性，对原材料进行分类：关键材料、重要材料、一般材料。 5.2.2供方的选择和评定具体可按照供方评审管理制度执行。 5.2.3合格供方的产品采购，由物资供应部根据生产计划的要求，编制采购计划报主管领导批准。 5.2.4研发部对初选供方样品提出临时采购技术要求，并填写临时采购申请 经审批后方可实施采购。 5.2.5所有采购文件和资料需经审批。5.2.6 采购人员必须充分掌握市场信息以确保质量为前提，择廉、择优、比价采购为原则，定点采购的产品必须在合格供方的名单中选择。5.2.7在合格供方无法满足采购要求时，经科研或技术管理部门主管领
4、导认可，报承制单位主管领导批准后，适用时经顾客批准，可在非合格供方采购。5.2.8进货产品应先进入待检区，由采购员开出“产品复验（通知单）”，并将采购产品的合格证明或质保单附在后面，通知质量检验员对产品进行验证（包括名称、规格、数量等）。 5.3 原材料入库 5.3.1 原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写原材料入库检验单通知科技质量部门进行检验。5.3.2 原材料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。 5.3.3 检验不合格的原材料按不合格品控制程序执行。 6 相关文件 供方评审管理制度、不合格品控制程序
