1、2管理评审各部门提交资料1管理评审提交资料部门：车间ISO/TS16949质量体系运行情况：自公司建立质量管理体系以来，在质量方针和质量目标的指引下，各部门根据自己的职责，以满足需求为动力，以相关法律法规为依据，持续改进产品质量，使生产井然有序、有条不紊地进行，避免了过去敷衍了事、相互扯皮和铺张浪费等现象。一、生产部严格按照质量手册、程序文件、作业指导书的要求，加强各岗位人员的培训，按照控制计划的要求，根据市场订单要求及库存情况编制生产计划,并组织车间顺利完成公司生产目标。一、 依据质量手册及程序文件中的标识和可追溯性的要求，生产部对各车间和仓库里每批产品都进行了唯一性标识，并培训操作工人正确
2、填写各种生产记录、随机卡片，使产品能符合文件标准的要求加强生产过程控制。二、 通过对操作工人进行“岗位职责”学习培训，使各员工能熟知自己岗位要求及职责，避免过去那种责权不分、相互扯皮、延误生产等现象。现在事事有人管，事事有人做，工作效率大大提高。三、 通过对操作规程的学习培训，使各操作人员提高了操作技能，规范了操作程序，也为安全生产创造了良好环境，并且各岗位工人知道能如何保养和使用设备，自觉主动的按照规定操作，为正常有序地生产奠定了良好基础。四、 通过对工艺操作指导书的培训学习，使各岗位人员明白工艺要求对产品质量的影响，为稳定保证产品质量提供了基础，同时也加强各工序人员对品质的理论学习。五、
3、生产现场的改善，以前生产现场比较混乱，易出现不标识产品、半成品，并可能引发混批、混号现象，为生产留下重大隐患。自实施质量管理体系以后，组织进行公司5S推行和考核，使公司清洁生产上了一个台阶。现场整洁有序，产品、半成品堆放整齐，排列有序，并且有卡片批号标识随时能追溯，而且生产现场实施定置定位管理，改变工作中过去那种随用随扔，用时乱找的习惯，提高了生产效率。六、 由于生产中实施了考核、监查，各工序成本降低，效率提高，并且操作工人劳动积极性大为提高，避免了过去那种“混时间”的问题。七、 各部门在生产中能各施其职、精诚合作。使公司内生产井然有序地进行，同时满足了营销部能及时为客户供货的承诺，增加了市场
4、竞争力，并提高了顾客的满意度和信任度。八、 我部还将生产过程中所有在用设备和工装模具建立了台帐，制定了管理规定，对重要设备和模具进行了维护和保养。对生产设备，进行了预防性维护和预见性维护，设备维护保养率达到100%,主要设备运作正常，保证了生产的正常进行。所有工装严格管理和维护，并加强了工装的配备，不合格工装予以修理和更换。九、 按照控制计划要求，加强了各工序自检和成品检验工作，使出货质量进一步稳定。自体系运行以来，没有发生大的质量异常和制程异常。已经发生的制程异常按照纠正措施程序采取了措施。对内审中发现的问题我们会认真对待，积极改进，举一反三，为质量体系的有效运行和质量保证工作更加完善而努力
5、！总之，公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有序，各部门紧密配合，生产各岗位责权分明，职工综合素质大为提高，为安全生产，正常生产的运行提供了保障。改进建议：签于目前现状，公司部分员工对手册及程序不够熟悉和理解，掌握不到位，建议公司再组织学习培训一次，以加强对标准的理解，有于加强规范化管理。管理评审提交资料部门：生产技术部ISO/TS16949质量体系运行情况：自推行与建立ISO/TS16949：2009质量管理体系以来，各方面都有一定的提高和收获。本部门在各方人员的帮助下，熟悉、掌握了ISO/TS16949：2009标准，并根据本公司的具体情况编制了产品质量先期策划程序、生产件批
6、准程序等文件，并拟制改进了认证产品的工艺、检验等技术文件和制订相关的企业标准。我部门严格按照ISO/TS16949：2009标准，对技术文件做了相应的管理，相应技术文件发放和回收由质检负责，并做了相应记录。使我们的技术管理工作更为有序和规范。本部门人员经过培训理解了本公司的质量方针、目标，清楚了自己的岗位职责与权限。在以产品过程开发为中心，以顾客要求为前提，以持续改进为出发点，我部门一切按标准进行质量管理体系的有效运行。1、生产技术部对机加产品进行了生产批准件、产质量量先期策划与控制计划及样品制作管理暂行办法，严格按公司ISO/TS16949：2009质量体系的要求进行运作，满足质量体系运作的
7、要求。2、生产技术部根据公司目前发展的需要对现有的工艺技术文件的有效性进行了评审，根据评审结果进行了修订，现有的工艺文件可满足目前的生产需要及相关用途。加强了技术资料、图纸的整理工作，严格按照顾客要求制定图纸，并及时评审了顾客要求，顾客确认的图纸转化为控制计划和生产作业指导书来指导员工开展工作。3、生产技术部对工厂、设施、设备和生产流程进行了策划，使生产工序更趋合理、平衡。4、 随着全球汽车行业的发展，汽车逐渐深入到我们的日常生产生活。为了向客户提供汽车机加等设计新意念，生产技术部将努力做到与最新的机加与部技发展同步迈进，并计划对高质量产品进行开发。总之，我部门人员将以体系文件为工作依据，以通
8、过自学与授课的方式，认真学习标准文件，不断改进自己、不断完善工艺、检验等技术文件，不满提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。管理评审提交资料部门：生产技术部ISO/TS16949质量体系运行情况：自推行与建立ISO/TS16949：2009质量管理体系以来，各方面都有一定的提高和收获。本部门在各方人员的帮助下，熟悉、掌握了ISO/TS16949：2009标准，并根据本公司的具体情况编制了监控和测量装置控制程序、检验和试验程序、不合格品控制程序等文件。我部门严格按照ISO/TS16949：2009标准，对检验文件做了相应的管理，并做了相应记录，使我们的检验管理工作更为有序和规范。本部门人员经过培
9、训理解了本公司的质量方针、目标，清楚了自己的岗位职责与权限。特别是新增加的要求，如统计过程控制，质检对产品装配、检验等工序进行了控制，并对相关人员进行了统计技术知识的培训，测量系统分析则着重分析了量具的重复性、再现性等。在以质量中心，以满足顾客要求为前提，以持续改进为出发点，我部一切按标准进行质量管理体系的有效运行。一、从检验方面1、进货检验员依据检验文件对外购、外协产品进行检验并作相应的质量记录，对供方的质量状况进行监控，每月对供方产品质量汇总。 2、过程检验员认真做好过程检验，对出现的问题能及时地标识、隔离，并进行处理。各种生产过程中进行操作工自检与专职检验员检验及质量监督为主，并做首检工
10、作，检验员每天做好相应记录，并按规定途径反馈信息。3、成品检验员认真做好成品检验，对成品出厂进行100%抽检，确保出厂产品100%合格。对出现的问题及时标识、处理，做好相应记录，并按规定途径反馈信息。经过这段时间的运行，质检基本建立和健全各种质量记录，对每批产品进行唯一性标识，对各种质量信息及时上报有关部门评审，并能够准确无误地对产品质量状况进行区分和标识，充分履行质检门鉴别、把关、报告的职能。二、为了充分行使我部在质量管理体系中的质量职能，对这几个月以来所出现的不合格品、不合格项和顾客所反馈的信息都做了相应的处理，使类似的质量问题不再出现，提高了产品的质量，减少浪费。利用统计技术中的排列图、
11、因果图进行了部学的分析。从跟踪验证的结果看：原因分析是正确的，纠正、预防措施的制订及落实是及时的，效果是好的。充分发挥了我部的职能作用，给公司带来了经济利益，又使我们的能力得到了锻炼和提高。三、对生产与检验、试验的各种计量、设备及检测仪器做好相应的管理台帐，并确定鉴定周期，并按期送检。并做好相应MSA分析。四、针对纠正预防措施，质检分成来料检验阶段、制程阶段、成品阶段、顾客投诉等几种情况进行不合格项的跟进工作。由于策划合理、把关严格、监督得力，使得产品质量非常稳定，没有严重的不合格或投诉情况发生。总之，我部门人员将以体系文件为工作依据，以通过自学与授课的方式，认真学习标准、文件，不断改进自己，
12、争取在今后的质量管理体系运行中继续严把质量关，持续改进，提供满足顾客和适用法规要求的产品，确保质量管理体系的保持和持续改进。改进建议：由于标准建立以来，许多部门基层人员对标准理解不透，建议公司组织一次质量手册、程序文件的培训学习，因自学有时难以理解且难度较大，影响操作和掌握。管理评审提交资料部门：办公室ISO/TS16949质量体系运行情况：由于TS16949标准比ISO9001标准内容多，要求严，专业内容复杂，大多员工最初不太了解，办公室重点抓紧人员培训工作，开展各级各部门人员培训工作，从基本知识到专业内容进行了广泛的培训。由于培训工作有效，使得TS16949质量体系得以深入开展。一、工作总
13、结1 各部门及车间都已认真学习和理解本司的质量方针和质量目标，各部门都已掌握所在岗位的职责和权限。2 质量体系文件已基本健全。3 文件和资料控制：（1） 文件发放前基本得到批准，确保适宜的文件在使用场所有效使用，文件发放记录已基本完成；（2） 对已拥有的国家标准、行业标准都已登入外来文件清单；（3） 确保文件保持清晰，易于识别检索；（4） 进行一次文件评审。4 内部质量管理体系审核控制程序：（1） 今年7月内审计划已如期完成。（2） 内部质量审核记录已完成，并归档保存。5 人力资源培训：（1） 识别从事影响质量活动的能力要求，并提供已满足有意义性要求。ISO/TS16949:2009标准培训已
14、按计划完成，并做好相应的考核记录。（2） 检验员及操作人员的培训，都已按计划完成，并已做好相应的考核、认可记录。（3） 员工的现场操作能力及一些应知内容都已培训，并采用现场考核的形式做好相应的考核、认可记录。（4） 员工档案已建立。（5） 顾客意识、质量意识、为实现质量目标从事相关活动的重要性意识在全体员工中形成。6 加强本司内部不同层次和职能之间沟通。我司主要采用各种会议、公布栏、讨论会等沟通工具对质量管理体系的过程及有效性（包括质量要求、质量目标和完成情况，以及实施的有效性）进行沟通，使本司全体员工及不同层次、不同职能获取各种信息，相互了解，相互信任，达到全员参与的效果。7 质量记录控制（
15、1） 形成质量记录的程序文件、控制文件等；（2） 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置得以控制。 8 员工满意度调查针对内部顾客，我们调查并评价了员工的满意度，结果显示满意度达到100%,当然这并不能证明我们没有改进的余地，培训工作将会进一步展开。9在激励及授权方面，之前在工资分配时，设定了奖金，所以各级人员工作积极性基本符合要求，由于公司人数少，一人担任多个岗位、工作的情况很多，因此，有必要对人员的岗位、工作范围进一步文件化，同时加强多种技能的培训，更好的满足精益生产的需要。公司的质量方针和目标实施情况较好，符合公司实际，本部门的分解目标已基本完成。8月份的内审中，我部门无不合格
16、项目，在贯彻标准方面做得较好。改进建议：建议再次组织管理层对公司质量手册和程序文件的培训学习，以加深理解和掌握。 管理评审提交资料部门：营销部ISO/TS16949质量体系运行情况：一、在销售方面，我部始终以满足顾客需求为前提，以法律法规为准绳，规范自己的工作，把产品要求的评审与售前售后服务作为衡量我们的工作准则。因此，现在我们基本上能做到所有情况都有记录，形成资料，打破过去那种“想到没做到，做到又没记录”的工作作风。现在有了质量管理体系的全方位的管理，我们明确了质量方针与质量目标，知道了我们的自身价值，懂得了一个企业的生存必须以质量为中心，员工的参与为基础，目的在于通过顾客满意和满足市场的需
17、求，确保企业的生存与发展。质量管理体系运行以来，公司销往客户的产品，总的来说基本比较稳定，没有发生顾客投诉现象。从顾客的满意情况来看，体系运行以来顾客的满意度调查情况统计具体见“顾客满意度调查表”，从今年调查表中，显示顾客满意度达到90%，没有不满意见或建议。对顾客的口头询价做到当即回复，对书面正式报价做到四小时内办毕，特殊情况下不过天。负责及时组织、协调产品交付等服务工作，对发运产品负责跟踪，直到顾客收到产品且核对无误后为止。及时负责与顾客联络，妥善处理客诉和各类来电/来访询问事项，做好有关服务工作并作记录。二：采购方面：加强了对供应商的开发、控制与管理，提高了采购产品的质量，同时又不断降低
18、采购产品的价格，并全力配合生产技术部、质检部对采购产品的质量、技术要求和规定，使所采购产品的送检率达100%，提供原材料满足生产需求的及时性达到100%。并与各供应商签订了我公司依据国家标准要求制定的技术协议，及规范合理的采购合同。2、今年对合格供应商提供的采购产品的质量、交期、配合度和/或服务进行考核，质量状况基本良好，没有退货发生，对部分其交期出现问题，也责令其短期内改善。 管理评审提交资料部门：管理者代表总经理、与各级领导：现我以管理者代表的身份汇报我公司质量管理体系运行情况，请评审。在公司从2011年11月正式按ISO/TS16949：2002版标准建立并实施质量管理体系运行以来，各项
19、工作迈上了一个崭新的台阶，明显的特点，建立了文件化的质量管理体系对文件及质量记录走向了正规化管理，使质量管理体系工作有章可循，并已取得初步成效。1. 质量管理体系的构成编制完成的质量管理体系文件有：（1） 质量手册质量手册是公司的质量管理体系纲领性文件，是公司以后质量管理法规，是全体员工从事质量管理的共同准则。它明确规定了公司的质量方针和目标、质量管理体系的范围、质量管理、组织机构的设置、质量职能等方面作了概要的阐述。（2） 程序文件、控制文件程序文件和控制文件是本公司质量管理体系运行过程中重要的工作，程序、控制文件，是质量体系运作的基础，是对各职能部门的质量管理体系要素活动的描述，包括各部门
20、的职责和权限。（3） 记录记录是程序文件和控制文件的有效补充，也是质量工作的详尽记录和质量分析活动的充实基础。体现了“做到了要有记录”的原则，做到有据可查。（4） 作业性文件作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工、检验的一系列的工艺、检验性等文件。（5） 管理文件管理文件是指导各部门和相关人员进行质量管理的补充性文件。由以上几部分文件完整地构成了公司的质量管理体系文件，有效地指导质量活动，完善了质量管理体系。2. 质量管理体系的初步运行质量管理体系文件以至整个质量管理体系是否适宜、完善、有效和持续运行，将有待于所有质量活动对它的检验。运行以来，我们按照质量管理体系文件要求，进行了一年的运行
21、，基本做法是：（1） 组织各级有关人员对其进行宣讲、培训，特别着重以“程序文件”为主的各类质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以“ISO/TS16949质量体系推进委员会”人员为骨干，中层管理人员、检验员为重点进行宣讲、讨论，加深对质量管理体系文件的认识和理解。在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真的态度进行了纠正。从而使大家充分意识到“该说的要说到，说到就要做到，做到就要有记录”是质量管理体系运行中提供已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。这是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。（2） 认真进行整改活动质量管理体系运行中涉及到很多过去质量管理中未曾碰
22、到过的质量活动，如产品标识、检验状态标识的运用，记录的实施，信息传递与接口的衔接等。而在操作过程中都经常发生忘放标识，状态不清或互为混淆，记录不全或有误，信息传递不畅或遗忘等，这对质量管理体系的运行带来不应有的损失。发现此类问题后，逐个分析产生问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量活动的真谛，通过讲解、示范使整个质量管理体系运行日趋正常。（3） 认真做好内审工作内审是公司进行质量管理体系自我完善的重要活动。在运行期间进行了本公司内部质量审核工作，按ISO/TS16949：2009标准组成一个内审小组，进行为期二天（4月1718日）的内审，对各部门执行条款进行了全面的详尽的审核，共发现3项不
23、符合。都是实施性不合格。通过责任部门的努力，各不符合项都分别采取了纠正措施并予以落实解决，通过内审人员的验证及总经理的评价和评审都已落实。并针对问题举一反三，认真整改，取得较好效果。详见内审有关记录。3. 对质量管理体系运行的初步评价通过一年的质量管理体系运行效果来看，我们认为：（1） 质量管理体系文件文字简练，结构严谨，内容完整，符合ISO/TS16949：2009标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动。在运行中没有发现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题。文件内容基本切合本公司实际。（2） 管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。（3）
24、体系运行正常，质量工作程序和质量活动的效果符合体系文件要求。（4） 纠正、预防措施被充分重视。相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要基础。（5） 质量奖惩办法进一步完善合理，激励机制开始运作。公司质量方针目标展开与奖惩办法的公布，这对充分调动各类别人员参加生产、质量活动，提高产品质量的积极性起到“奖优罚劣”作用。（6） 在质量管理体系运行中也发现一些不足，存在某些不符合。 质量管理体系中主要存在的问题和原因分析见下表：序号存在的问题原因分析1对记录的标识不清、有涂改管理不善、责任心不强2不明确本公司的质量方针意识淡薄、学习无心3对供应商控制不清楚对文件化的内容没认真学习4部分生产记录无批号工作粗心，质量意识不足针对以上问题，请各职能部门采取了相应的纠正和预防措施。但从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO/TS16949：2009标准的全部要求，可以保证向顾客提供满意的产品和优质的服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高管理水平和产品质量，适应市场需求，促进公司更大的发展。综上所述我公司建立的质量体系是符合的、适宜的、有效的，可以接受相关方认证。
