1、第三肉鸡加工厂工程建设项目可行性研究报告 第三肉鸡加工厂工程建设项目可行性研究报告第一章总论11 项目概要111 项目单位基本情况项目单位名称：xx（2006年10月17日未改制以前称#xx发展有限公司，以下简称xx发展公司），于2009年10月9日在深圳证券交易所公开发行4100万股A股，成为#省农业类首家上市企业。所有制形式：私营企业财务状况介绍：xx发展公司是农业产业化国家重点龙头企业某实业有限公司下属控股子公司。截止2009年12月31日，xx发展公司资产总额217919万元，资产负债率27.5%，流动资产73530万元，非流动资产144389万元。2008年11月被国家农业发展银行授
2、予“黄金客户”称号。112 项目建设内容项目名称：第三肉鸡加工厂建设项目。建设性质：扩建。建设地点：某县中坊村第三肉鸡加工厂建在某县和顺工业园区，建设厂房2幢共68386平方米，食堂2幢9480平方米，单身宿舍楼3幢17670平方米，双职工宿舍楼5幢33160平方米，其他建筑7幢13890平方米。建设规模：项目总投资36000万元，年宰杀肉鸡12000万羽，年产鸡肉加工产品23万吨，年营业收入200000万元。主要建设内容：引进欧洲最先进的肉鸡屠宰加工生产线4条及国内配套设备，主要有自动脱毛系统、自动切割转挂及称重系统、自动掏膛及清洗系统，采用国内外肉鸡屠宰先进技术，建成后形成年屠宰12000
3、万羽肉鸡生产能力，征地18.9254公顷(292亩)，新增建筑面积142586m2,其中肉鸡加工厂建筑面积69386m2，食堂、宿舍60310 m2,其他生产建筑面积12890m2，配套水、电、动力、通风空调公用设施。113 项目申报单位法定代表人：xx114 项目建设方案技术来源及先进性：本项目系引进技术与自身研发技术相结合，按照世界先进水平肉鸡饲养加工厂（场）标准建设实施，具备较强的科技生产实力与产品开发能力，通过主要引进欧洲最先进主体设备，实现科技化生产管理。进度安排：2010年4月至2011年8月。市场营销：产品销售以立足国内、面向国际为策略，采用“以线串联，以点带面”的销售模式。在国
4、内继续巩固和发展新老市场，以肯德基大中国区市场及快餐市场为基础，在国际市场，以亚洲市场如日本、韩国为发展重点。组织管理方案：成立项目领导小组，组长：傅光明（董事长）。成员：傅芬芳（副董事长）、傅文明（副总裁）、李文迹（副总裁）、陈榕（副总裁）、李可佳（行政总监）。项目在建设实施中xx发展公司负责管理。做好项目监督、工程建设检查，确保发挥最佳资金效益。建成及国家财政参股后，在生产经营中接受省市财政部门委托监管。115 投资概算及资金来源项目总投资36000万元，其中项目建设投资23500万元，建设期利息1080万元, 铺底流动资金1420万元。资金来源为企业自筹14400万元，申请国家农业发展银
5、行贷款21600万元。116 主要技术经济指标项目预期2011年达产后，可年新增屠宰加工肉鸡12000万羽，产冻鸡肉23万吨，实现销售收入200000万元。（因项目为免税，所有指标税前税后均相等）详见下表：主要技术经济指标序号项 目单位数 据1项目总投资万元360001.1固定资产投资万元 345801.2铺底流动资金万元 14202年新增销售收入万元2000003年新增利润总额万元87404年新增销售税金及附加万元免5年新增所得税万元免6年新增税后利润万元87407财务评价指标7.1投资利润率%247.2投资利税率%247.3总投资收益率%247.4财务内部收益率%20.167.5贷款偿还期
6、年87.6投资回收期年4.1712 可研报告编制依据1.2.1中国农业发展银行、国家农业综合开发办公室关于落实农业产业化经营贴息贷款项目的实施意见( 农发银发201025号)1.2.2国家财政部关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知（财发200934号）1.2.3 中国农业发展银行#省分行、#省农业综合开发办公室关于落实农业产业化经营贴息贷款项目的意见（闽农发银发201062号）1.2.4国家农业综合开发投资参股经营试点管理办法国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南，国家施行农业综合开发投资参股经营。在市场经济条件下政府变革对农业支持方式，以“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”为
7、投入机制，重点扶持农业产业化重点龙头企业，重点扶持农产品的加工、转化以及对当地主导产业建设积极促进作用的产业化项目。1.2.5国务院关于促进农产品加工业发展的意见，当前和今后一个时期，我国发展农产品加工业的指导思想是，发展“菜篮子”产品加工，其中肉类重点发展鸡等产品加工，增强农产品加工制品国际市场竞争力。1.2.6国农办2006224号国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知。1.2.7 国家和省、市关于工厂建设的政策、法规、规定、规范。1.2.8 xx发展公司提供的工艺、公用及经济方面的设计基
8、础资料。13 综合评价1.3.1项目建设的必要性本项目建设满足市场竞争的需要；企业发展的需要；产业化经营的需要；建设社会主义新农村的需要。项目的建设有利于进一步调整农业产业结构和农村经济结构，进一步壮大当地肉鸡饲养加工业的产业化发展，对农业增效、农民增收，壮大县域经济，全面推进农村小康建设具有重要意义。1.3.2项目建设的可行性项目着眼于世界肉鸡市场竞争一体化竞争新形势，生产技术系引进技术与自身研发技术相结合，按照当今世界先进水平肉鸡饲养加工项目标准建设实施，具备较强科技生产实力与产品开发能力，主要生产线系引进欧洲先进设备，为高质量产品研发提供良好设施条件，在技术上是可行的；项目主要经济指标达
9、到行业先进水平，经济效益良好，在经济上是可行的；项目环境保护措施完善，符合环评要求；项目市场前景广阔。1.3.3风险评估不确定性分析指标：盈亏平衡点，生产能力利用率56.34%，企业保本；平均售价为原售价93.06%，企业不亏不盈。敏感性分析：随着成本上涨或售价降低，敏感程度较大，本项目有较强的抗风险能力。1.3.4带动作用本项目实施将辐射带动基地，带动省内外5000户农户依托xx公司产业化建设发展种养业致富，其中当地肉鸡、种鸡标准化养殖基地约180亩，省外玉米、大豆、小麦种植基地约3万亩；辐射带动农户增收，形成“公司+标准化基地+基地带农户”的生产经营方式， 新增1000户农户进入基地饲养就
10、业，人均收入可达12000元，新增4000人进入肉鸡加工厂就业，人均年收入可达13000元。年新转化消耗玉米、大豆等饲料原料22680万吨，与7900户农户签订玉米、大豆采购合同，年收购金额5000万元，户均增加收入6329元。1.3.5问题与对策劳动力培训：项目引进国外高新技术设备，应提高员工技能，做好人才培养。市场开发：本项目加工的鸡肉产品增加量较大，除面向xx公司传统的国内外市场外，要加大市场开发力度，扩大日本、俄罗斯、韩国等亚欧市场，实现产业化良性经营。1.3.6结论与建议项目建设亚洲最先进的肉鸡饲养加工厂（场），提高鸡肉饲养加工品质，符合国家农产品加工业发展政策，项目生产具有良好的市
11、场发展前景、经济效益和社会效益。建议上级有关部门尽快予以审批。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目提出的背景农产品生产及加工工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通领域的大产业。改革开放以来，我国食品生产加工工业有了长足发展，以其丰富多彩的产品，为方便和改善人民生活做出了重要贡献。改革开放开放以来我国农产品加工工业取得了很好的成绩，但从全局看，仍存在不少问题。除技术装备水平低、经营管理落后之外，突出的问题是： 产业结构不合理，与扩大内需、提高人民营养健康水平的要求不相适应。从我国食品结构看，烟酒等嗜好性食品比重较大；农产品加工比例不高，与发达国家肉鸡产品加工
12、业有很大差距。发达国家的加工业产值大都是农业产值的3倍以上，而我国还不到80%；发达国家农副产品加工深度在90%以上，而我国只有20-30%；从产品品种来看还不够丰富，为一日三餐服务的餐桌食品基本上没有实现工业化生产。尚未有效发挥出食品工业的潜在价值。发达国家的工业化食品占食品消费总量的90%，而我国仅20%左右，这种状况不利于进一步提高全民的饮食水平、体质和生活质量。 农产品加工程度低，与农业生产发展的需要不相适应。食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家食品工业发展程度的标志。我国食品工业产值与农业产值的比值在0.3-0.4:1之间，远低于发达国家的水平。我国粮食、油料、水果、豆类、肉
13、类、蛋类、水产品等总产量均居世界第一位，但加工程度很低。用于工业食品的粮食仅4000万吨，占粮食总产量的8%；加工的肉类产量仅占总产量的3-4%；加工的豆类产量仅占总产量的1%。 以市场需求为导向的食品加工与农业原料基地的产业链尚未形成。食品加工业对原料有着特殊的要求，而分散农业提供的原料在品种、品质、规格等方面远不能适应这种要求，食品加工与原料供应源之间的联系有着很大的随机性，作为工业原料的农产品品种的改良和品质的提高还很不够。目前，我国城乡居民的生活水平已从温饱向小康迈进，这正是食品的消费结构加速变化阶段。由于食品工业作为农副产品面向市场的主要后续加工产业，因而对推动农业产业化的作用巨大。
14、党中央、国务院已把“三农”问题作为全党工作重中之重，提出“建设社会主义新农村”的重大战略部署，要大力发展畜牧业等劳动密集型产业。把解决“三农”问题放在国民经济发展，政策研究的优先位置考虑，为农业和农村经济结构的调整发展开拓了新的空间。因此肉鸡加工产业化经营面临良好的发展机遇和环境条件，结合国内外肉鸡市场发展形势，对优高肉鸡食品日益扩大的需求，肉鸡食品在国民经济发展中的需求弹性较大，将会与GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的朝阳产业。肉鸡产业化经营面临良好的发展机遇和环境条件，结合国内外肉鸡市场发展形势，对优高肉鸡食品日益扩大的需求，肉鸡食品在国民经济发展中的需求弹性较大，将会与GDP
15、保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的朝阳产业。xx主要以集种、肉鸡饲养、孵化、屠宰加工、饲料加工等一体化自养自宰的标准化生产经营模式，经过十几年的发展经营，公司已成长为民营资本控股的股份制企业，在承继xx实业公司循环经济的基本模式基础上，每年将盈利再投入到企业的扩大再生产中，公司先后从法国、德国、美国及丹卖等国引进具有行业先进水平的自动化设备；在人才开发上，公司先后从高校、科研单位和外资企业引进优秀人才，目前公司已拥有一大批种、肉鸡饲养，孵化、疫病防治、屠宰加工、饲料加工方面的专业技术人才；拥有国内先进水平的研发、生产、检测设备；计算机网络及自动化控制技术广泛运用于肉鸡生产、管理与加工销售
16、环节。目前，“xx”品牌冻鸡已获世界著名品牌肯德基、麦当劳、德克士、太太乐等著名客户认可，公司在#、江西及广东肉鸡市场占有绝对的市场份额。公司发展前景广阔，尽管公司通过一系列的改扩建项目建设，公司已具备年出栏肉鸡8000万羽的饲养能力与9600万羽肉鸡的加工能力，但公司现有的种、肉鸡生产、生长场所、饲养规模和产能不足，面临市场订单无法及时满足，影响了公司的扩大再经营，也限制了公司管理与技术优势、地缘优势、良好的生态环境优势的发挥。为扩大生产规模，进一步满足市场需求，发挥公司的品牌、技术优势，公司需要继续扩大肉鸡的加工屠宰能力，建设与扩大肉鸡加工厂成为一项紧迫的任务。2.2项目建设的必要性及目的
17、意义2.2.1必要性：2.2.1.1市场发展的需要：xx发展有限公司是我国南方主要冻鸡、熟食品产销及出口基地，也是农业产业化国家重点龙头企业某实业有限公司的下属子公司，十多年来，该公司通过充分依靠当地良好的生态环境优势及优质山水空气资源大力在全县乡镇村，采取“公司+标准化基地+基地带农户”的方式，推广肉鸡产业化饲养，现已形成8000万羽饲养规模，由于良好的山水环境，肉鸡产品质量好，达到国际一流品质，目前，企业已通过ISO9001质量体系、欧盟食品卫生安全ACCP标准认证、ISO14001环境管理体系认证。产品批量出口日本、俄罗斯、南非、中东等国家和地区，国内外销售量及覆盖面不断扩大，市场呈供不
18、应求之势。因此必须把握市场发展机遇，乘势而上，扩大产业规模和产品供应量，满足市场对公司产品不断增量的需求。2.2.1.2企业发展的需要：xx历经20多年的不断发展，现已在生产规模实力、企业管理经验、科技研发能力、人才劳动资本、国内外市场营销、社会经济拉动等方面形成了良好的基础及发展势头，中国历经20年的改革开放，国内企业正在转轨，由过去的小型单一经营向大型产业化、规模化、集团化迈进，以提高加入环境下的国际竞争力。因此，做为贸工农型的xx公司必须不断发展自己，以科技为本，扩大产业规模，做大、做强、做优企业，增强企业发展后劲和生存能力。2.2.1.3建设社会主义新农村的需要：项目所在某县系农业县，
19、处于#省北部山区，是经济欠发达地区，当地工业企业少，经济总量小。2009年生产总值29.73亿元，农林牧渔业产值19.5亿元，全县总人口15.7万人，其中农业人口11.6万人，以农业为全县的基础产业，农民人均纯收入5501元，城镇居民人均可支配收入13335元，属于全省较低行列，通过依托xx公司龙头优势，发展肉鸡产业化经营，不断做大产业，可大力拉动全县经济发展，该公司计划在2010年实现肉鸡饲养加工1.2亿羽，带动当地3万农民及山东、河南7万农民依托xx发展肉鸡饲养及玉米、大豆等相关产业链致富。此外，企业2010年实现1.2亿羽肉鸡产业目标后，可年消化城乡电力9000万度以上，带动当地车流、资
20、金流、信息流、劳动力的发展，对农村城镇化和小康社会建设具有重要推动作用。2.2.2目的意义：项目建设可实现新增肉鸡加工能力12000万羽，可新增农村肉鸡饲养农户1000户，玉米、大豆种植农户3000户，依托xx公司龙头企业肉鸡、饲料等农产品加工业致富。实现农户依托xx人均年增收4700元，并进一步提高企业的效益，年可新增税后利润2500万元。因此，项目的建设有利于进一步调整农业产业结构和农村经济结构，促进山区荒山、荒地等农村山地资源开发，并大量转化玉米、大豆等粮食作物，可年新增玉米、大豆转化能力7万吨，可增强龙头企业的辐射带动能力，拉动城乡电力、运输业发展，鼓励农户依托xx发展有限公司大力发展
21、种养业致富。项目通过引进当今国内外最先进的高科技饲养设备及管理经验，可进一步增强农业企业的科技实力，改善生产条件和生态环境，有利于提高当地饲养业整体质量和效益，降低生产成本。因此，项目建设将进一步壮大当地肉鸡饲养加工业的发展，对农业增效、农民增收，提高农村工业化城镇化水平，壮大县域经济，全面推进农村小康建设具有重要意义。第三章 建设条件31项目区概况311 地理位置选择及区域范围xx发展股份有限公司位于#省南平市某县，北与江西省毗邻。经营场所位于某县和顺工业园区，属#省规划的五十个工业园区之一。项目建设地点如下：第三肉鸡加工厂：经多次选址比较，拟建项目将以现有厂区为依托，选于316国道边某县鸾
22、凤乡中坊村地块，建设规划按省级工业园区标准实施。312自然资源状况某县是#省生态农业建设示范县和国家级生态示范区建设试点县。是#省闽江的源头之一，境内溪流交错，水系发达，流域范围广。主要水系为富屯溪，多年平均径流量9亿立方米。本县素有“绿色金库”之称，全县森林覆盖率76%，空气清新，空气质量达到GB3095-1996二级标准，地表水质达到GB3838-2002二类标准。气候适宜，年均气温1722，方圆400公里范围内无其它工业化肉鸡饲养企业，拥有沿海及城市地区无可比拟的自然和生态优势，被定为我省“可持续发展的特色产业生态经济区”，为优质肉鸡饲养加工业建设提供了得天独厚的自然和防疫条件。某当地所
23、有肉鸡饲养加工场（厂）建设都在远离城区、山清水秀无污染公害的绿色生态环境山区，鸡场按标准化鸡舍建造，并采用全封闭鸡舍，实现饮水、通风、温控的自动化，原料肉鸡的环境得到极大的改善，肉鸡饲养环境好，为保证优质产品及防控禽流感安全奠定了设施条件。313社会经济状况 项目所在某县系农业县，处于#省北部山区，是经济欠发达地区，当地工业企业少，经济总量小。全县2232平方公里，耕地面积23.3万亩，农业人口11.6万人，产业结构以农业为全县基础产业，肉鸡饲养加工业占据主导地位，2009年生产总值29.73亿元，财政总收入1.86亿元，农民人均纯收入5501元，城镇居民人均可支配收入13335元，属于全省较
24、低行列。 314本行业及关联产业发展现状项目区行业现状项目位于南平市某县，该县是农业县，农业人口占总人口74%，全县以肉鸡饲养加工业为主导产业结构，分布在全县7个乡镇近40个村，系拉动全县城乡经济发展的最大产业和内在动力，现有基地6000亩，2009年xx带动农户年肉鸡饲养量8000万羽，以xx公司肉鸡加工产业为龙头，xx公司系农业产业化国家重点龙头企业，也是全省唯一一家国家级专业肉鸡饲养加工龙头企业。关联产业发展现状本项目以饲养肉鸡和饲料为主要原料，肉鸡工业化饲养在某县始于1983年，历经20多年的发展，全县肉鸡饲养形成了以xx公司肉鸡加工为龙头的农业产业化经营模式，随着当地“公司+标准化基
25、地+基地带动农户”饲养肉鸡规模的扩大，肉鸡饲养量与日俱增，预计2010年肉鸡饲养量将达1.2亿羽，同时作为农副产品加工和综合利用的工业项目，对带动相关辅料、包装材料、运输服务等行业的发展会起到一定的关联作用。主要表现在： 项目建成达产后每年将新增1.2亿羽肉鸡收购加工能力，将进一步带动农户参与发展标准化肉鸡饲养规模，有利于农民收入的提高和农村经济的增长。 项目产品包装需要各类的真空袋、纸箱等物品，需由其他厂家协作配套，因而可带动国内相关厂家协作产品的销售，带动相关协作企业发展。项目用水取自闽江源头天然溪流，用电将由电业局提供，因而对某县电业发展和城市建设也将起到积极的促进作用。 项目原辅材料、
26、产成品运输将依托个体和专业运输公司完成，因此在一定程度上将促进某运输服务业的发展。 项目生产期间用工人数可达3000人，由此也将对提高某县就业水平及繁荣某县经济有所贡献。32 项目建设条件优劣势分析321 政策环境“十一五”期间，国家将继续大力扶持优质农业产业化龙头企业，鼓励畜牧业的标准化、规模化、科技化发展，推动农业产业化经营，并已制定了系列扶持和鼓励政策，在银行信贷、税收优惠及各级财政等方面对发展产业化、科技化农业企业给予帮助，如在基地建设、原料采购、设备引进和产品出口等方面。因此，项目建设有良好的政策环境条件。322资源优势项目实施所需资源主要为肉鸡，多年来，xx发展公司通过不断做大肉鸡
27、加工规模，带动农户发展肉鸡饲养业致富。2010年饲养出栏肉鸡9600万羽，可充分满足本项目对肉鸡原料所需。因此，项目实施已拥有良好的资源条件。323品牌优势“xx”牌鸡肉产品被评为“#名牌产品”、“无公害产品”、“#省著名商标”。“xx（原光兴）”牌冻鸡质量标准综合体已被#省技术质量监督局做为全省冻鸡质量统一标准推广发布，奠定了#省肉鸡饲养加工技术基础，有力地促进了全省冻鸡产业的健康发展。xx公司是中国屈指可数的鸡肉产品主产地之一、中国四大鸡肉食品产销基地，“xx”牌肉鸡加工系列100多个品种成为中国最好的生态肉鸡产品，现是肯德基、麦当劳、铭基等国际快餐巨头在国内的主要肉鸡产品供应商，作为肯德
28、鸡五大核心供应商之一,目前xx在全国除西藏和台湾以外，产品均有辐射，授权经销商达20多个。而xx的肉鸡在同行业中质量最好，市场前景良好，畅销香港地区和日本、俄罗斯、南非、中东等国际市场，并即将获准进入美国市场。20多年来，xx产品在市场保持了良好的信誉和竞争优势，在国内外市场销售量日益扩大，呈供不应求之势，项目实施具有稳定的市场基础。324科技开发能力项目按照世界先进水平肉鸡饲养场、肉鸡加工厂标准实施，具备较强的科技生产实力与产品开发能力，通过主要引进欧洲最先进主体设备，实现科技化生产管理，为高品质产品的生产与开发提供良好设施条件。xx公司具有十多年肉鸡饲养的实践与理论经验，通过与华南农大、#
29、农大、福州大学产学研合作，现已研制生产出具有自主知识产权的“xx”肉鸡标准体系，能较好地适应当地山区、气候、地理、水文条件下，规模化优质肉鸡饲养的不同特点要求。具有成熟良好的肉鸡饲养加工生产工艺及科研力量。325基础设施条件第三肉鸡加工厂项目：占地292亩，选于316国道南侧，距某县城6.5公里，与xx第一、第二肉鸡加工厂毗邻。选择主要理由：一是周围无污染企业，有利于无菌生产；二是地势平坦，有利于厂区建设和扩建；三是靠近总部，可做为公司形象工程；四是距县城较近，靠近316国道，交通便利；五是供水、供电条件好。厂址的交通、运输及水、电、汽的现状：本项目所在的某县及工业园区具有比较完善的水、电、通
30、讯和交通配套条件，可基本满足项目建设和运营的需要。 供水：本项目日平均水量为4000吨/日。本项目附近有水量丰富的小溪流，完全可满足项目用水需要，通过从小溪边打深井解决项目用水。 供电：某县现有水电装机容量5万千瓦，年发电量近3亿千瓦时，并架设了110千伏输送电线路，同省电网相连，电力有大量剩余。 交通条件：某县交通设施比较完善，鹰厦铁路通过县城，已基本形成以316国道为干线的公路网络，乡与乡已基本通水泥路，并与周边各县都有公路相连，全县公路通车里程达630公里。某县城关距在建的京福高速公路某段接口的距离为65公里，距武夷山机场100公里，距福州港口400公里。326 主要障碍因素及解决方案项
31、目科技水平、设备及配套安装要求建设施工人员具有良好的专业素质与技能，为使项目建设能顺利实施，需在项目前期由设备生产供应厂家派员培训施工人员。第四章建设单位基本情况41概况411发展历程xx发展公司是农业产业化国家重点龙头企业某实业有限公司下属控股子公司，母公司始建于1983年4月，是#省发展最早的现代化养殖加工企业，原名“某光兴种鸡场”， 1990年开始扩大产业，起步肉鸡饲养及加工，1993年1月经工商局注册成立某鸡业有限公司，以肉鸡饲养、屠宰、加工、销售为主业， 1999年12月经工商局批准，公司名称变更为“某实业有限公司”，组织形式为有限责任公司。1999年由母公司控股设立子公司xx（前身为子公司“某县光大肉鸡有限公司”），将xx实业有限公司下属种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产主产业链全部划归xx发展股份有限公司经营。xx发展产品类型：“xx”牌冻鸡系列产品、被#省政府评为“#名牌产品”称号。主要出口国有：日、俄、南非、中东、香港等，现是肯德基公司十大核心鸡肉供应商，冻鸡已在国内外市场保持了十年来的良好声誉，主要市场：肯德基市场、麦当劳市场、国内快餐
