1、纺织行业安全标准化评审报告报告编号： 企业安全生产标准化评审报告 申请企业：*服装有限责任公司评审单位：*安科培训咨询有限公司评审行业：纺织 专业：成衣评审性质：初次评审 等级: 三级评审日期：2012年10月9日国家安全生产监督管理总局制目 录1、评审报告表32、评审结论43、评审工作总结64、评审检查汇总表85、评审得分汇总表126、扣分点及原因说明汇总表137、评审工作方案198、评审申请文件审查报告219、安全生产标准化评审会议签到表22评 审 报 告 表评审单位情况评审单位安科培训咨询有限公司单位地址主要负责人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组成员姓 名单位/职
2、务/职称电 话备注组长成员申请企业情况申请企业 *服装有限责任公司法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分： 65.9分评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章)年 月 日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。评审结论根据*服装有限责任公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，*安科培训咨询有限公司评审组一行5人于2012年10月9日，对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，评审情况概述如下：一、评审依据： 评审工作严格按照中华人民共和国安全生产法、河北省安全生产条例和有关法律、法规的规定，依据纺织企业安全生产标准化
3、评定标准、安全生产法律法规和标准规范、企业制定的职业安全健康规章制度和相关文件及企业现场安全生产条件的要求进行。二、评审范围：覆盖*服装有限责任公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康等。三、评审方法：采取资料核对、人员询问、现场考核查证等方法，具体做法是100%查证和随机抽样相结合。四、评审综述1、文件评审综述该企业建立了有关企业安全标准化管理制度；编制有安全管理机构，配备了兼职安全管理人员；建立了三级安全教育培训档案，生产设备设施台账及检修记录基本完整，制定了安全生产目标和指标，提取了安全生产费用；为员工缴纳了工伤保险费用；隐患排查和治理等文件基本齐全；有生
4、产安全事故应急预案。2、现场评审综述生产现场主要设备安全设施齐全；常规安全防护措施基本符合要求；重要岗位及危险部位具有安全警示标志标识；存在危险隐患的部位配备有灭火器材，评审年度内未发生工亡事故。五、评审结果*服装有限责任公司安全生产标准化评审结果：应得分977分，实得644分，得分率65.9%。按照纺织企业安全生产标准化评定标准的规定，折合百分制后*服装有限责任公司安全生产标准化评审最终得分为70.2分。六、评审结论依据纺织企业安全生产标准化评定标准，对*服装有限责任公司安全生产标准化创建情况进行了现场评审，企业基本建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、基本
5、健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已基本形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已基本建立，评审最终得分为65.9分，符合三级安全生产标准化企业的得分标准。全体评审人员签字： 2012年10月9日*安科培训咨询有限公司评审工作总结根据*服装有限责任公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，*安科培训咨询服务有限公司评审组一行5人于2012年10月9日，对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，现将评审工作总结如下：一、 企业概况 *服装有限责任公司是生产服装的民营企业，于2007年注册成立，本厂位于*付庄子村北，现有员工40人，年生产服装300000件
6、，本厂下属办公室、仓库、裁剪车间、平缝车间、包装车间等工序。二、评审过程1、评审范围覆盖*服装有限责任公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康，2、评审组人员于2012年10月9日对*服装有限责任公司的安全现状进行了全面的排查。首先召开首次会议，介绍了评审的范围、评审的依据、评审的方法和评审工作中的具体要求等，然后分五个专业组对标准13个要素进行了全面排查、现场查证。在整个评审过程中，评审组人员认真听取陪评人员的解释和答辩，充分与有关人员进行沟通，仔细核对各种资料数据，认真进行现场检查，以客观公正的科学态度和严肃认真、实事求是的工作作风，严格按照标准的要求进行了
7、现场评审。三、评审情况汇总评审中共评审了企业管理部门6个、车间3个，库房1个、站房1个，查阅各种资料14卷（份），对设备设施根据其拥有量，按比例随机进行抽样，共抽查各种设备设施33台（套），同各类人员交谈、询问32人（次） 。共评审项目135项，应得分977分；空项4项，空项分23分。共查出与标准不符合项51项，其中：考评类目目标3项；考评类目组织机构与人员1项；考评类目安全投入3项；考评类目法律法规与管理制度 7项；考评类目教育培训3项；考评类目生产设备设施9项；考评类目作业安全9项；考评类目隐患排查与治理5项；考评类目职业健康5项；考评类目应急救援6项.四、评审结论 依据以上评审结果：*服
8、装有限责任公司安全生产标准化应得分977分，实得分644分，得分率65.9%。按照纺织企业安全生产标准化评定标准的规定，折合百分制后*服装有限责任公司安全生产标准化评审最终得分为65.9分。五、企业存在的问题1、安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程还不完善。2、在检查、巡检等记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。3、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。4、厂、车间未实行定置管理。5、电网接地、防雷无检测记录。6、职业健康监护档案记录不全。7、教育培训基础管理薄弱。六、整改建议1、进一步完善安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程。2、加强隐患排查治理，认真落实
9、整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。3、进一步规范职业健康管理各种记录、台账、职业健康档案。4、补充完善隐患排查检查表及对隐患整改后的确认记录。5、加强对各类设备设施的检测并作好记录。6、对自评报告中所列不合格项逐项整改。 评审组长： 2012年10月9日*服装有限责任公司企业安全生产标准化评审检查汇总表序号评审类目评审项目标准分值空项分值扣分评定分11.安全生产目标（10分）1.1目标2222231.2监测与考核2242252262.组织机构和职责（20分）2.1组织机构和人员44733832192.2职责4410331133123.安全投入（20分）3.1安全生产费用3313321
10、14862153.2相关保险331633174.法律法规与安全管理制度（100分）4.1法律法规、标准规范55185519552055214.2规章制度1521322523234.3操作规程101024552555264.4评估1010274.5修订1010284.6文件和档案管理55295530105531五、教育培训（100分）5.1教育培训管理553255332020345.2安全生产管理人员教育培训1010355.3操作岗位人员教育培训2020365.4特种作业人员教育培训1515375.5其他人员教育培训1515385.6安全文化建设 101039六、生产设备设施（210分）6.1生
11、产设备设施建设55401515411010426.2 设备设施运行管理312433344664533464016244710104888498265084451885288534454413554456445744586.3特种设备管理5559101060776177627763413646.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报表565566567七、作业安全（190分）7.1生产现场管理和生产过程控制201010682010695570402020717.2作业行为管理2010107210107355741010757.3警示标志和安全防护5576557755787.4相关方管理557955
12、801010811010827.5变更5583101084八、隐患排查和治理（100分）8.1隐患排查558555861010871010888.2排查范围与方法5589201010908.3隐患治理2010109110109255938.4预测预警101094九、重大危险源监控（40分）9.1辨识与评估55951010969.2登记建档与备案559755989.3监控与管理10109933 10022101十、职业健康(80分)10.1职业健康管理551025510355104551051010106551075510855109551105511110.2职业危害告知和警示55112551
13、135511410.3职业危害申报5511555116十一应急救援（70分）11.1应急机构和队伍5511722118331195512011.2应急预案1010121551225512311.3应急设施装备物资551245512511.4应急演练10101265512711.5事故救援1010128十二、.事故报告、调查和处理（20）12.1事故报告51012912.2事故调查和处理10101303313112.3事故案例教育22132十三、绩效评定和持续改进（40分）13.1绩效评定10101331010134101013513.2持续改进1010合计13类47项100023333644评
14、审得分汇总表单位名称：*服装有限责任公司考评类目标准分应得分实得分扣分目标10104组织机构与职责202018安全投入202012法律法规与管理制度10010076教育培训10010061生产设备设施210192141作业安全190190100隐患排查与治理10010045重大危险源管理404040职业健康807550应急预案707037事故报告调查与处理202020绩效评定和持续改进404040合计100977644评分小计总 分1000空项分23应得分977实得分 644 按百分制换算后得分65.9等 级三级扣分点及扣分原因说明考评类目考评项目考评内容扣分书名扣分分值1.安全生产目标1.1
15、目标1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。没有建立目标管理制度21.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。目标无分解21.2.2.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。没有相关执行情况的检测记录资料 22.组织机构与职责2.2职责2.1.3安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。无安全专题会会议记录23.安全投入3.1安全生产费用3.1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度。3.1.2保证安全生产费用投
16、入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。财务报表中无安全生产费用归类统计23.1.3制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。费用的使用计划中缺少安全评价、职业危害评价、职业危害因素检测、设备设施安全性能检测检验内容64.法律法规管理制
17、度4.1法律法规、标准规范4.1.4及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。未培训考核 5 4.2规章制度4.2.1按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、
18、事故管理、安全绩效评定管理等。无相关方及外用工（单位）管理制度24.2.2将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。4.3操作规程4.3.1基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。没有电工安全操作规程24.3.2向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。操作规程发放不到位，有员工尚未未掌握54.4评估4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。没有进行安全绩效评评估104.6文件和档案管理4.6.3对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资
19、质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。缺少安全活动记录、法定检测记录、相关方信息、应急演习信息、标准化系统评价报告档案55、教育培训5.1教育培训管理5.1.2确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。未明确主管部门55.3操作岗位人员教育培训5.3.1对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员
20、进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。三级教育记录不全 _ 全教育培训人员_205.6安全文化建设5.6.1采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。无企业安全文化建设相关记录 106.生产设备设施6.2设备设施运行管理6.2.1建立设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度。设备设施检维修管理制度不完善16.2.2建立设备设施运行台账，制定检维修计划。维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。无检维修计划 36.2.3按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。安全
21、、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。无检维修记录文件 -666.2.11变配电系统：1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。1、无电气室高压控制柜检验报告、安全用具定期检测报告、变压器实验报告、变压器油实
22、验报告2、没有高低压供电系统图、配电室平面布置图3、配电室、变压器没有警示标示4、变压器有漏油现象5、配电室没有消防工具 -886.2.12固定式低压电气线路：1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。车间布线乱，不符合相关规定 -226.2.13动力照明箱（柜、板）：1.触电危险性大或
23、作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。1、平缝车间空调用刀闸无保护盖2、平缝车间空调插座已焦糊3、锁钉车间一刀闸接线端裸露4、后套车间小型蒸汽锅炉用的刀闸受热变形 -446.2.15临时用电线路：1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。4.必须按照电气线路安装规程进行布线。5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。无临时线审批制度和临时线审批手续86.3特种设备管理6.3.1建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）管理制度。无锅炉管理制度56.3.6场（厂
