1、石家庄桥西区残疾人联合会部门预算信息公开石家庄市桥西区残疾人联合会2019年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）协助有关部门组织拟定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训负责手语和盲文的推广及盲文按摩职称的上报工作。（二）协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献
2、力量。（三）切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。 （四）开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。加强残疾人康复设施、机构建设、实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区残疾人联合会机关行政正科级财政拨款石家庄市桥西区残疾人劳动就业服务所事业其他财政性资金零补助二、部门预算安
3、排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区残疾人联合会2019年收入预算683.11万元。按照收入来源划分：一般公共预算收入683.11万元，占100%；财政专户核拨资金0万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营性预算收入0万元；事业收入0万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出660.35万元，占96.67%；医疗卫生与计划生育支出22.76万元，占3.33%；住房保障支出0万元，占0%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部
4、门预算中支出预算的总体情况。桥西区残疾人联合会2018年支出预算683.11万元。其中：基本支出394.11万元，占57.69%，其中，人员经费348.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费45.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出289万元，占42.31%，主要包括：残疾人康复、残疾人体育、残疾人就业和扶贫、其他残疾人支出等。 3、比上年增减情况 2019年预算
5、收支安排683.11万元，较2018年预算增加41.04万元，主要为增加人员经费支出33.95万元，公用经费增加0.69万元；项目支出增加6.4万元。主要为项目增加。 三、机关运行经费安排情况 桥西区残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算394.11万元，较2018年预算增加34.64万元。主要原因是社会保障缴费增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算4.30万元，与上年相比减少0.14万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费）
6、，与上年持平；公务接待费0.70万元与上年对比减少0.14万元。 五、绩效预算信息总体绩效目标：1、健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 2、加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。3、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。4、对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标762石家庄市
7、桥西区残疾人联合会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、残疾人服务201健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活1、残疾人法律维权及无障碍环境建设5.00接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。维护残疾人合法权益
8、，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。90%80%70%80%70%80%70%90%80%80%60%70%60%70%60%90%80%80%60%70%60%70%60%80%60%80%60%50%30%80%60%80%60%80%60%50%30%80%60%54380%60%80%60%54380%60%80%60%43280%60%432280%60%60%六、政府采购预算情况 2019年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算7
9、2万元。具体内容见下表。部门政府采购预算762石家庄市桥西区残疾人联合会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计72.0072.0072.00石家庄市桥西区残疾人劳动就业服务所小计72.0072.0072.00残疾人信息化建设；元旦、春节、助残日等慰问；五类残疾人专门协会经费30.00其他货物A99袋625.000.0425.0025.0025.00残疾人职业技能培训及比赛17.00专业技能培训服务C1806人150.000.1117.00
10、17.0017.00贫困精神病患者医疗救助项目；残疾人社区康复站建设42.00医疗卫生服务C1901批1.0030.0030.0030.0030.00七、国有资产信息石家庄市桥西区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为1268.19万元，本年度拟购固定资产5万元。 部门固定资产占用情况表编制部门：762石家庄市桥西区残疾人联合会 截止时间：2018年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1268.191、房屋（平方米）2315980 其中：办公用房23159802、车辆（台、辆）119.83、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产268.39八、名词解释 1、一般公共
11、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项我部门无其他说明事项。
