1、嘉祥县人民检察院嘉祥县人民检察院2017年度部门决算一、部门基本情况1.部门职责嘉祥县人民检察院是国家的法律监督机关，对嘉祥县人民代表大会及其常务委员会和济宁市人民检察院负责并报告工作，接受嘉祥县人民代表大会及其常务委员会的监督和济宁市人民检察院的领导。其主要职责是：依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及由省人民检察院决定立案侦查的机关工作人员利用利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。依法对刑事诉讼实行法律监督；负责对刑事案
2、件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。对刑事案件的审判、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督。依法对民事、经济审判和行政诉讼实行法律监督。对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请济宁市人民检察院向济宁市中级人民法院提出抗诉。受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事案件的赔偿事项。对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防的对策；落实检察环节中的其他社会治安综合治理工作。开展检察技术工作。负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察以及其他检察人员；协同县编委管理检察机关机构编制工作。协同县主管部门管理和考核检察委员会委员
3、、检察员和其他检察人员；提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员；依法任免助理检察员和其他检察人员。规划、组织检察人员的教育培训工作。规划和实施检察行政装备工作。组织检察机关对外交流，办理有关的司法协助事务和个案协查工作。对检察机关具体应用法律问题进行研究，向上级检察机关提出司法建议;开展检察宣传和法制宣传,制定检察工作的规定、办法和实施细则。负责对检察机关离退休人员的管理和服务工作。负责其他应由县人民检察院承办的事项。2.机构设置及单位构成嘉祥县人民检察院下设2个自侦局和23个科室队，包括办公室、政治处、侦查监督科、公诉科（未检科与其合署）、反贪局侦查一科、反贪局
4、侦查二科、反贪局侦查三科、职务犯罪预防综合科（反贪局综合科与其合署）、反渎局侦查一科、反渎局侦查二科、反渎局综合科、民事行政检察科、控告申诉检察科、刑事执行检察局、检察技术科、法律政策研究办公室（检委会秘书科、信息通讯科与其合署）、人民监督员人大代表政协委员工作室、司法警察大队、监察室（检务督察室与其合署）、案件管理中心、派驻马集检察室、派驻梁宝寺检察室、派驻开发区检察室。二、公开表格1.收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,770.67一、一般公共服务支出280.00二、上
5、级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出311,180.03五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.
6、0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计231,770.67本年支出合计501,180.03用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余25440.83年末结转和结余521,031.462653总计272,211.50总计542,211.50注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.收入决算表收入决算表公开02表部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补
7、助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,770.671,770.670.000.000.000.000.00204公共安全支出1,770.671,770.670.000.000.000.000.0020404检察1,770.671,770.670.000.000.000.000.002040401 行政运行1,278.031,278.030.000.000.000.000.002040409 两房建设492.64492.640.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。3.支出决算表支出决算表公开03表
8、部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,180.031,031.92148.110.000.000.00204公共安全支出1,180.031,031.92148.110.000.000.0020404检察1,180.031,031.92148.110.000.000.002040401 行政运行1,031.921,031.920.000.000.000.002040409 两房建设148.110.00148.110.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情
9、况。4.财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,770.67一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出311,180.031,180.030.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.
10、000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、
11、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221,770.67本年支出合计491,180.031,180.030.00年初财政拨款结转和结余23440.83年末财政拨款结转和结余501,031.461,031.460.00 一般公共预算财政拨款24440.8351 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计272,211.50总计542,211.502,211.500.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。5.一般公
12、共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,180.031,031.92148.11204公共安全支出1,180.031,031.92148.1120404检察1,180.031,031.92148.112040401 行政运行1,031.921,031.920.002040409 两房建设148.110.00148.11注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。6.一般公共预算财政拨 款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开0
13、6表部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出582.06302商品和服务支出114.56310其他资本性支出120.1530101 基本工资143.6130201 办公费8.1831001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴264.5830202 印刷费0.7431002 办公设备购置105.4530103 奖金7.4330203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费125.3330204 手续费0.0031005 基础设
14、施建设0.0030106 伙食补助费21.8130205 水费2.5431006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费40.8131007 信息网络及软件购置更新14.7030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费0.2231008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出19.3030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助215.1530211 差旅费6.6531011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费
15、0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费2.7931013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金41.3630215 会议费2.3031020 产权参股0.0030305 生活补助30.1030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费1.57304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴
16、0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费2.1230499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金43.5630227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴85.4330229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴5.7830231 公务用车运行维护费2
17、5.06399其他支出0.0030315 物业服务补贴8.9330239 其他交通费用21.6039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计797.21公用经费合计234.72注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务
18、接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111226.700.0025.100.0025.101.6026.630.0025.060.0025.061.57注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：济宁市嘉祥县人民检察院(本级)金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次1
19、23456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。三、预算执行情况分析（一）总体情况2017年度本部门决算收入1770.67万元，比上年增加678.49万元，增长38%，主要原因为：我单位新建“两房”及办公综合楼项目建成，财政拨付的基建建设资金增加。与2017年度部门预算收入1096万元相比，多收674.67万元，主要原因为：基建建设资金追加投入增加。2017年度本部门决算支出1180.03万元，比上年减少296.92万元，降低25%，主要原因为：一是清源节流，节俭开支，二是部分基建工程按合同节点未到支付环节。与2017年度部门预算支出1096万元相比，多支
20、84.03万元，主要原因为：基建资金支出增加。多支资金的来源为：基建建设资金。2017年度本部门决算财政拨款支出1180.03万元，比上年减少296.92万元，降低25%，主要原因为：一是清源节流，节俭开支，二是部分基建工程按合同节点未到支付环节。与2017年度部门预算支出1096万元相比，多支84.03万元，主要原因为：基建资金支出增加。多支资金的来源为：基建建设资金。（二）“三公”经费支出情况2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共26.63万元，比上年减少16.18万元，降低37.7%。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年相
21、比无增减。2.公务用车购置及运行费25.06万元，比上年减少14.01万元，降低35.8%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：（1）公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。（2）公务用车运行维护费25.06万元，比上年减少14.01万元，降低35.8%，主要原因为：加大车辆管理力度，创新管理模式，车辆加油、维修费用下降，节省财政资金。我单位目前有1辆机要通信应急用车，主要用于运送机要文件等公务；有15辆执法执勤用车，主要用于执法办案等公务。截至2017年底，本部门公务用车保有量为16辆。3.公务接待费1.57万元，比上年减少2.17万元，降低5
22、8%，主要原因为：一是严格执行公务接待管理制度，加大管理力度，公务接待费用降低；二是上级及外单位来我院考察、学习等活动减少。国内公务接待75批次、365人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）机关运行经费支出情况。2017年本部门机关运行经费支出234.72万元，比2016年减少142.65万元，降低37.8%。主要原因为：一是勤俭节约，节省开支；二是业务量减少，运行费用降低。（四）政府采购支出情况2017年本部门政府采购支出总额120.15万元，其中：政府采购货物支出120.15万元，占支出总额的100%。全年共授予企业政府采购合同120.15万元，其中：授予小微企
23、业合同金额120.15万元，占授予合同总金额的100%。 （五）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积8075.85平方米，其中办公用房1632.6平方米，业务用房2273.71平方米，其他用房4169.54平方米；共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。四、数据口径及名词解释1.收入支出数据口径：县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支
24、出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。 4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。5.供应商规模划分标准：参照关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300号）的规定标准。6.其他名词解释。
