1、航空用品项目可行性研究报告航空用品项目可行性研究报告xxx投资公司航空用品项目可行性研究报告目录第一章 项目概况第二章 项目基本情况第三章 项目调研分析第四章 建设规划分析第五章 项目建设地分析第六章 土建工程方案第七章 工艺可行性分析第八章 清洁生产和环境保护第九章 项目安全卫生第十章 项目风险第十一章 项目节能概况第十二章 进度计划第十三章 项目投资规划第十四章 项目经济评价第十五章 招标方案第十六章 项目综合评价第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自
2、主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好
3、人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入20395.09万元，同比增长28.66%（4542.89万元）。其中，主营业业务航空用品生产及销售收入为19000.40万元，占营业总收入的93.16%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4480.22万元，较去年同期相比增长934.82万元，增长率26.37%；实现净利润3360.16万元，较去年同期相比增长692.36万元，增长率25.95%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20395.09完成主营业务收入万元19000.40主营业务收入占比93.16%营
4、业收入增长率（同比）28.66%营业收入增长量（同比）万元4542.89利润总额万元4480.22利润总额增长率26.37%利润总额增长量万元934.82净利润万元3360.16净利润增长率25.95%净利润增长量万元692.36投资利润率53.05%投资回报率39.79%财务内部收益率24.68%企业总资产万元28983.43流动资产总额占比万元34.17%流动资产总额万元9903.31资产负债率20.49%二、项目概况（一）项目名称航空用品项目（二）项目选址xx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积29321.32平方米（折合约43.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52
5、.16%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度198.80万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29321.32平方米，建筑物基底占地面积15294.00平方米，总建筑面积33719.52平方米，其中：规划建设主体工程20549.90平方米，项目规划绿化面积1924.02平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费3291.34万元。（七）节能分析1、项目年用电量530424.95千瓦时，折合65.19吨标准煤。2、项目年总用水量23294.18立方米，折合1.99吨标准煤。3、“航空用品项目投资建设项目”，年用电量530424.9
6、5千瓦时，年总用水量23294.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.18吨标准煤/年。达产年综合节能量17.86吨标准煤/年，项目总节能率23.91%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11931.05万元，其中：固定资产投资8739.25万元，占项目总投资的73.25%；流动资金3191.80万元，占项目总投资的26.75%。（十）资金筹措该项
7、目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24950.00万元，总成本费用19195.50万元，税金及附加212.53万元，利润总额5754.50万元，利税总额6760.75万元，税后净利润4315.88万元，达产年纳税总额2444.88万元；达产年投资利润率48.23%，投资利税率56.67%，投资回报率36.17%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位488个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期
8、，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新区及xx经济新区航空用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济新区航空用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“航空用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位488个，达产年纳税总额2444.88万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目
9、达产年投资利润率48.23%，投资利税率56.67%，全部投资回报率36.17%，全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期4.26年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行
10、的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29321.3243.96亩1.1容积率1.151.2建筑系数52.16%1.3投资强度万元/亩198.801.4基底面积平方米15294.001.5总建筑面积平方米33719.521.6绿化面积平方米1924.02绿化率5.71%2总投资万元11931.052.1固定资产投资万元8739.252.1.1土建工程投资万元2387.702.1.1.1土建工程投资占比万元20.01%2.1.2设备投资万元3291.342.1.2.1设备投资占比27.59%2.1.3其它投资万元3060.212.1.3.1其它投资占比25.6
11、5%2.1.4固定资产投资占比73.25%2.2流动资金万元3191.802.2.1流动资金占比26.75%3收入万元24950.004总成本万元19195.505利润总额万元5754.506净利润万元4315.887所得税万元1.158增值税万元793.729税金及附加万元212.5310纳税总额万元2444.8811利税总额万元6760.7512投资利润率48.23%13投资利税率56.67%14投资回报率36.17%15回收期年4.2616设备数量台（套）14017年用电量千瓦时530424.9518年用水量立方米23294.1819总能耗吨标准煤67.1820节能率23.91%21节能
12、量吨标准煤17.8622员工数量人488第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。2、“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满
13、足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。3、近几年来，我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高
14、。4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管
15、结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期，优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响，也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转型升级，才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发
16、展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快，转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速，优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、从世界经济格局来看，全球经济处于后金融危
17、机的深度调整期，突出的表现为以下几个主要方面：首先，主要发达经济体表现不一，美国经济呈现复苏态势，欧盟和日本经济复苏乏力，主要新兴经济体处于恢复期、调整期，世界经济整体仍旧具有很大的不确定性。其次，科技竞争力成为世界经济竞争的制高点，无论是发达国家还是发展中国家都将科技创新和新兴产业作为经济转型的突破口，新一轮产业变革蓄势待发，必将对全球产业格局产生深刻影响。第三，能源与气候变化成为推动全球经济格局转变的重要因素，全球进入绿色工业革命的黎明期和发动期，中国有望成为绿色工业的参与者、发动者、创新者和引领者。第四，世界贸易格局随着各类区域性经济合作组织的建立呈现复杂化的特征。4、当今高速增长的中国
18、经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国
19、际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目调研分析目前，区域内拥有各类航空用品企业655家，规模以上企业29家，从业人员32750人。截至2017年底，区域内航空用品产值110054.76万元，较2016年97835.15万元增长12.49%。产值前十位企业合计收入53618.96万元，较去年47981.17万元同比增长11.75%。区域内航空用品行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元110054.76同期产值万元97835.15同比增长12.49%从业企业数量家655规上企业家29从业人数人32750前十位企业产值万元53618.96去年同期47981.17万元。1、xxx有限责任公司（AA
20、A）万元13136.652、xxx投资公司万元11796.173、xxx有限公司万元6970.464、xxx有限公司万元5898.095、xxx有限公司万元3753.336、xxx（集团）有限公司万元3485.237、xxx有限公司万元268.098、xxx有限公司万元2198.389、xxx有限公司万元2091.1410、xxx（集团）有限公司万元1608.57区域内航空用品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13136.65万元，较上年度11411.27万元增长15.12%，其中主营业务收入12062.24万元。2017年实现利润总额4081.88万元，同比增长28.82%；实现
21、净利润1116.73万元，同比增长19.23%；纳税总额118.14万元，同比增长15.60%。2017年底，AAA资产总额27286.08万元，资产负债率41.82%。2017年区域内航空用品企业实现工业增加值23868.29万元，同比2016年21429.60万元增长11.38%；行业净利润11519.75万元，同比2016年10076.76万元增长14.32%；行业纳税总额35613.15万元，同比2016年30674.55万元增长16.10%；航空用品行业完成投资22851.30万元，同比2016年19820.71万元增长15.29%。区域内航空用品行业营业能力分析序号项目单位指标1行
22、业工业增加值万元23868.291.1同期增加值万元21429.601.2增长率11.38%2行业净利润万元11519.752.12016年净利润万元10076.762.2增长率14.32%3行业纳税总额万元35613.153.12016纳税总额万元30674.553.2增长率16.10%42017完成投资万元22851.304.12016行业投资万元15.29%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.04%。预计区域内航空用品行业市场需求规模将达到165092.73万元，利润总额44463.29万元，净利润16646.53万元，纳税10658.09
23、万元，工业增加值63791.66万元，产业贡献率14.66%。区域内航空用品行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值127847.81145281.60165092.732利润总额34432.3839127.7044463.293净利润12891.0814648.9516646.534纳税总额8253.639379.1210658.095工业增加值49400.2656136.6663791.666产业贡献率9.00%13.00%14.66%7企业数量7869591228第四章 建设规划分析一、产品规划项目主要产品为航空用品，根据市场情况，预计年产值24950.00
24、万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积29321.32平方米（折合约43.96亩），其中：净用地面积29321.32平方米（红线范围折合约43.96亩）。项目规划总建筑面积33719.52平方米，其中：规划建设主体工程20549.90平方米，计容建筑面积33719.52平方米；预计建筑工程投资2387.70万元。（二）设备购置项
25、目计划购置设备共计140台（套），设备购置费3291.34万元。（三）产能规模项目计划总投资11931.05万元；预计年实现营业收入24950.00万元。第五章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xx经济新区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能
26、、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24
27、号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.16%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度198.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29321.3243.96亩2基底面积平方米15294.003建筑面积平方米33719.522387.70万元4容积率1.155建筑系数52.16%6主体工程平方米20549.907绿化面积平方米1924.028绿化率5.71%9投资强度万元/亩198.80六、节
28、约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输
29、顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电
