1、反 恐 安 全 程 序 1 目的确保所有产品和工作人员在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。确保出运美国的海运货物，符合美国C-TPAT法律法规的要求。目的是保证出运美国的海运货物，不会因为海关清关导致交期延误，不会被走私者、恐怖分子利用运输走私物品或禁运物品到美国境内。2 范围本程序适用于本公司内一切安全活动的统筹和实施。本程序适用于本公司所有出运国外货物的生产、储存和运输。3 职责人事行政部负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。4 参考
2、文件C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。5 程序5.1 物理安全和进出管控目的：确保公司的厂区有足够的物理安全和进出管控，阻止非法、非授权人员、物料进入厂区、建筑物及运输区域。1） 建立工厂物理安全相关的反恐、安保书面化的政策、方针2） 厂区必须使用围墙，防止所有的非法、非授权进入。3）确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。4）下班后所有的门窗出口都必须锁好，以防止非授权的进入。门和窗的构造抵制进入，所有的门窗等都是锁着的或者安全的以防止入侵，所有的锁都良好并且有效 建立书面的程序文件，对于所有的钥匙、保管、使用、发放、遗失处理、离职人员归还等有明确的说明。5）设
3、施设计防止进入，除非通过正常的进入或出口通道。6）出入口管控，防止非授权车辆进出厂区，防止非授权人员进出厂区、建筑物及仓储运输区域。7）书面化、程序化公司的访客登记制度8）对于所有授权的外部访客和公司员工，进行身份审核，如工作证（照片），身份证等。9）录用符合岗位需求的安保人员，定义巡检区域。10）电脑、网络系统的合理管控，防止非法进入11）厂区内有足够的反恐、安保的警告或引导标识。12）进出厂区的货运司机，审核其证件，包括照片审核。13）厂区内，对外部货运司机，设立单独的休息区域，不可随意进入厂区的建筑物。14）厂区应有足够的户外照明，特别是停车区域，内部停车，和外部停车区域。15）对厂区核
4、心区域，如进出口，仓储、装运区域进行视频监控，并保存录像。5.1.1 由人事行政部负责统筹及安排安全检查小组每月一次对公司范围的建筑、设施进行检查，并及时沟通相关部门。确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。5.1.2 在仓库内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。5.1.3 由人事行政部负责对公司范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区
5、、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并保持有足够的后备电源，以防止发生突然停电供应。5.1.4 必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可的人员进入。准备司机休息室让司机有个固定的场所休息。5.1.5 装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于31天。货物装载区和卸货区用铁栏隔离成独立区域，限制未经许可人员的进入。5.1.6 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布人事行政部及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善公司的安全工作。5.2 进入程序禁止非法进入成品
6、存储区、装卸运输区等重要区域5.2.1 出入点控制良好（必须人工监控或者电子监控和控制），照明设施和能见度应保证良好。1 照明设备提供日光灯条件 2. 所有的来访车辆能够清晰可见， 夜晚的时候灯光条件下能清楚的看出车牌号 3. 紧急照明系统存在并且运行 4. 办公人员和警卫人员应有良好沟通 5. 垃圾车被隔离和限定在特定的区域和路线内所有员工需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在来访人员登记表上作好记录，然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访客人离开时，需收回其“访客证”。5.2.2
7、进入公司的车辆及司机人员，亦需填写车辆出入登记并领取“司机卡”可进入，待车辆停泊好后，到指定的 “司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。5.2.3 人事行政部须向保安队提供所有离职员工名单，采购部向保安队提供终止合作供应商名单，保安队负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入公司。5.2.4 所有人员携带物品进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向人事行政部地方公安部门汇报作进一步处理。5.2.5 进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，一定要由指定的安全人员当场
8、监控，除专门的装卸作业人员外，其余人员不得进入。5.2.6 加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。严格参照公司保安的相关制度执行。5.3 工厂反恐、安保管理目的：加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。1） 所有安保人员均被核实身份及背景，符合岗位需要。2） 所有的安保人员被清晰地定义其职责3） 所有的安保方针政策、程序操作全部文件化、书面化。4） 公司的安保管理要符合法律法规的规定，与当地执法机关定期沟通、协调。5） 公司内部实施年度定期突击的自我评估，评估自身反恐、安保程序或管理是否有效，
9、并相应采取改善和预防措施。具体实施：1） 设立专门的安保总负责人，将安保负责人的权限、工作职责、标准作业程序书面化，文件化。2） 公司的反恐、安保方针政策和程序书面化、文件化：l 包括工厂的物理安全l 进出管控l 人员安全l 人员的反恐、安保培训和教育l 快递和货运的安全l 进出厂区货物的溢短装管控l 对于进出厂区的非法货物/物料的管控和阻止。3） 公司内部定期审核自身反恐、安保措施的有效性，并记录结果，相应采取改善预防措施。4） 对公司合作的公司外部的运输承包商或者其它公司外部的服务承包商，书面提出反恐、安保要求，参考美国C-TPAT法律法规。5） 工厂的每个建筑物或车间，都要指定具体的反恐
10、、安保负责人！6） 发现的事故后的报告流程，要书面化和程序化，如有必要，及时报告给当地相关执法部门。7） 与当地所有相关执法部门，如公安局、海关、法院等，建立日常合作关系，工厂留存其联系方式，以便及时联系。8） 建立反恐、安保事故的紧急联系方式：l 工厂内部紧急联系方式：包括管理层、安保人员、各车间指定安保负责人的具体姓名和手机l 工厂外部紧急联系方式：包括公安局、海关、法院等的当地联系方式9） 在公司的每一个地方都指定的安全负责人，来负责监督安全操作，和在接收和船运过程中审核货物的引进和出库10）仓库主管负责监督收货和发货的过程11）在大门出入口，如有必要，由安保人员，对于公司员工和外来访客
11、的私人随身携带物品，进行必要的安保检查。12）受控区域定义，需规定每一受控区域的相应被授权人员的名单，非授权人员禁止进入。每3个月，工厂的管理方，必须查看、审核进入“受控或敏感区域”的员工名单l 铅封条管理区域l 货车、货柜存储区l 成品仓储区l 集装箱装柜区l 船务办公区域l 财务办公区域13）保安至少每班2人，一人负责大门，一人负责厂区巡检，巡检路线包括“受控区域”。14）保安要对围墙定期巡检，作为日常工作内容15）厂内人员必须佩戴厂牌/工作证方能进出厂区；厂外人员登记，与受访者核实后方能进入。5.3.1 所有来料由品管部/仓库核对采购部发出的“采购订单”，对无货单物料一律拒绝收货。经核查
12、为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按进料检验和试验控制程序进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。5.3.2 生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。5.3.3 为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁。如属出口货物，车厢不能上锁的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于国际贸易部。5.3.4 仓库及各生产工场的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，需填写存量卡向PMC部及客户汇报。5.3.5
13、所有货物进出，仓库必须保存其物料交收凭据，按照仓库管理规定执行。5.3.6 加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货物停车场，并由人事行政部安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家车、非法物料接近或进入货物停车场。5.3.7当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向人事行政部汇报。人事行政部指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安机关举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司内公开、明确举报联络方法和
14、电话号码。5.4 人员的反恐、安保管理目的：1） 在符合当地法律前提下，对新雇员进行充分的雇用审查、背景调查2） 对公司员工，进行充分的反恐、安保培训。3） 离职员工应建立并执行离职程序，阻止其进入公司厂区，收回其工作证件、钥匙等。4） 确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要求。5.4.1 人事行政部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工资料。5.4.2 要求应聘者在资料中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。5.4.3 对应聘重要岗位：如保安、仓管、搬运等人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不
15、明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可录用。5.4.4 本公司在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地派出所进行一次政治背景调查。着重了解雇员中有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。5.4.5 对于已离职员工，建立专门的程序文件，阻止其离职后进入厂区5.4.6 对于新入职员工，作为入职培训的固定内容，必须进行反恐、安保培训5.4.7 每年1次，定期对所有员工进行反恐、安保培训，并保存记录。5.4.8 建立并实施“员工行为准则”5.4.9 建立员工举报制度，鼓励并奖励，员工对于非法、破坏性行为的举报5.4.10 对核心工作人员，进行电脑、网络的安保、反欺诈培训，
16、并留存记录。5.4.11已离职员工必须定期更新姓名清单，将清单给保安留底。5.5 教育和培训认知通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。5.5.1 人事部组织安排对新雇员除进行常规的一、二级培训外，还进行防恐、安全等常识的培训。向各员工派发反恐教材，内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，保持产品的完整性等。5.5.2 定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和日常的实际情况，对员工进行防恐常识的教育培训。5.5.3 设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制。如：实行“有奖举报”等等。5.5.4 建立并完善员工手册，对员工进行充分的安全生产的规范培训，行为准
17、则，并保存培训记录。5.5.5 建立员工对于管理层的举报、信息箱系统，对于员工报告变态的或者不正常行为进行鼓励和奖励，匿名保护，5.5.6对结束任职的员工按照相应的书面程序操作。5.6 物料进出厂区、集装箱发运反恐安全程序（包括快递）目的：阻止非法物料、走私物料进入和离开厂区，阻止其进入仓储发运和装柜区域。5.6.1 l 对于所有出入的车辆，司机，集装箱，拖车查验过并且有出入记录，垃圾车被隔离和限定在特定的区域和路线内l 快递进出厂区的登记集装箱完整性检查程序（七点检查），检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。注：每一类至少有两个符合（被选中）前壁1确定内部各角挡块可见且无误，前壁是由折皱材料
18、构成的。2用40的尺子测量集装箱的内部尺寸，柜前至后门内侧的距离是40尺柜应该是395“或12.01M,20尺柜的为194“或5.89M。3确信排气口可以看见，没有被异物堵住。4用工具敲打它，确认有空的回声。左边1查看横粱的异常修复2查看侧壁都可见的内外部的修复情况。3用工具敲打它，确认有空的回声右边1查看横梁的异常修复2查看侧壁都可见的内外部的异常修复情况。3用工具敲打它，确认有空的回声地板1测量底部至顶部的商度，40尺柜和20尺柜的高度应该是710”或者是 2.38M.2确认底部是平整，所有的高度是一样的。不能有不同的高度。3检查异常修复情况。顶部1顶部的外形不能是靠内或者靠外。确保是一致
19、的。2查看角上挡块的顶部和距顶部距离。例如：正常情况下，那顶部应稍微低一点或者和角部挡块的顶部齐平。3确信排气口可以看见，没有被异物堵住。4查看内外顶部内外侧异常修复。门的内外1确宝门的锁闭系统的可靠性，安全性。2查看柳钉的类型颜色，颜色应该都是一致的且钉子周围没有油污。3确保各孔洞处没有固体异物外部/起落架1进厂装柜前，.检测柜子的底盘和外观3检测底盘时要用一面镜子以确保所有的支撑横梁是可见的,且没有其它外部的东西固定在起划落架上。4在箱子的内部查看外部可见的修复。拖车检查程序（十点检查），检验人员应在拖车检验单上签名确认。检查自然隔间/车底护板外部前面/侧面尾部保险杠/门前壁左侧右侧地板顶
20、部内/外门外部/起落架5.6.2对于所有外来出入的车辆，包括集装箱和拖车，有专门外来车辆停车区，并有明确标识。公司内部人员车辆有单独的停车区域，并有明确标识。保安轮岗，确保所有货物的装运和卸载都在被监督，并且明确检查符合运输规定，如有不符点，需有相关记录。5.6.3集装箱保安及规范操作程序目的：1） 集装箱运输的完整性、真实性得到保护，必须阻止非授权人员或物料进入集装箱、拖车2） 在集装箱卸柜时，在集装箱装柜时，一旦有停顿，集装箱柜门必须封住或者锁住，已防止货物被人为篡改！3） 所有非授权人员、未经认可人员，不得进入集装箱和拖车的储存和装柜区域！4） 所有进出厂区的行为，都通过大门和保安管控，
21、所有进出厂区都在出入口登记，以防止非授权进入。具体操作：1） 设立专人负责集装箱装运的监督。2） 集装箱存储、装卸区区域有明确标识、栏杆，有警卫巡逻、保持充足的照明、该区域有闭路电视监控3） 安保人员覆盖装卸区4） 集装箱内不允许装载未经授权的物料；5） 非授权人员不可进入集装箱内6） 按照政策对成品进行适当的标识，称重和计数，并且记录在装箱清单和提单中，有专人跟踪，相应的记录保存完整，多装、少装、损坏都应有记录7） 所有进入和离开厂区的物料、成品，都要有正确的记录，如品名、数量、收发的去向。8） 在集装箱离开之前，在卸载中断和装载完毕过程中，防止未经许可的人员或材料进入装柜区域，保存运输完整
22、记录。9） 在集装箱到来和密封过程质之间，装货过程中如果有停顿，如换班，必须有专人看守集装箱，或者将集装箱柜门锁住。10） 国际的，国内的，高货值的，危险的货物合适的区分开，并且按照需要出入受到限制并且有明确的标识。11） 建立书面程序，确保海运提单信息完整、清晰易读、正确，符合提前通知的规定（如24小时提前通知）12） 将卸货区和集装箱装柜区，明显分开，完全独立的区域。13） 所有进出厂区的车辆全部登记。14） 收货区和装柜区，都要有视频监控，视频监控要清晰的看到集装箱柜门和其内部。15） 建立书面程序，能够发现和报告货物的溢短装。16） 建立书面程序，根据海运提单的规定，对装柜货物进行标识
23、、计数、承重。17） 对所有未使用的铅封，进行合理管控。18） 要采取充分的放偷窃措施19） 空集装箱和已装柜集装箱，应有专门的授权区域，防止非法人员和物料进入。20） 货物异常或严重不符应急预案：一旦发现任何货物异常或严重不符，必须及时处理，调查原因，及时采取纠正预防措施；一旦发现任何异常或严重不符，或者可疑行为，必须立刻报告当地执法部门。5.6.4集装箱铅封l 工厂使用高安全系数的安全螺栓，所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；l 当空集装箱从堆场发运给工厂时，工厂应及时从海运船公司处得到高安全封条l 在装船数据中准确无误地
24、记录相应的铅封号l 铅封由已授权人员保管，且保存良好l 铅封历史相关的文件（如铅封号记录），必须得到适当的保存l 铅封号码变动时的应急预案：不管任何原因，在ASN已提交后，在集装箱抵达发运港前，工厂/供应商/物流公司，必须立即通知船公司变动铅封号码，以便船公司及时修改提单上的铅封号码。5.6.5 封箱的程序：1再次查看锁和箱的的锁有无异常。2实际封号与手上的文件上的封号进行核对3用力抠铅封确认那个号紧紧贴在上面的。4用手拧铅封确信不能被拧动。5.6.6 培训以上程序，必须对安保人员和装货人员进行定期的培训，并有培训记录。6成品管理l 成品应有反盗窃措施，包括包装防护。l 采取充分的防护措施，符
25、合当地的法规，并且充分的通知到所有的员工l 引进新的操作和新的技术来辅助装货人员以便更好的保护运输中的货物l 对负责装柜、发货同事要有明确的工作指示 7海运文件，如提单、柜单l 托运人在要求的时间内及时提交提单和适当的文件给承运人和海关 8反恐、安全紧急事故处理程序反恐、安全有关的相关事件，一旦发现，必须及时的报告给法律执行官员和工厂安保人员9公司内部自我反恐、安全方面的自我检查、评估程序规定至少每年一次定期对工厂内部进行安全检查，并记录， 并有改善计划和行动。10供应商及合作伙伴的反恐和安全要求l 向所有的分包运输和其他服务提供者，明确提出反恐和安全要求，包括所有反恐、安全要求l 文件书面化，如在合同中规定，及时传达给承包商或供应商
