1、南大港管理区管委会南大港管理区管委会2017年度部门预算信息公开说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则的规定，现将南大港管理区管委会2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（1）参谋协调运转，公文运转。承担管委会、管委会领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。效率高，无差错，领导满意。（2）协调园区大型会议和活动。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。（3）公务接待。严格执行接待标准，降低接待费规模。（4）信息收集与督查调研。信息收集与督查调研。（五）党委系统公务内网建设。数据资源丰富
2、、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。（6）机关密码管理。（七）宣传思想工作。充分展示我区良好形象，不断提高我县知名度、美誉度。（8）档案收集保管与开发利用。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。（九）党史研究。征集中共我区历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿。（10）招商引资。通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全县做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业（十一）机关事务管理。加强行政机关国有资产管理，维护国有资产安全
3、和完整。深入推进公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。完善、拓展通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。（12）政务管理。推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进机关事业单位办公环境改善。机构设置：管委会为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室事业正科级财政性资金基本保证南大港管理区区领导行政正处级财政拨款南大港机关车队事业正科级财政拨款南大港打字室事业正科级财政拨款南大港产业园区社会综合保障管理办公室行政正科级财政拨
4、款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1339.07万元，其中：一般公共预算收入1310.31万元，基金预算拨款收入28.76万元，其他收入0万元。2、支出说明2017年支出预算1339.07万元，其中基本支出698.87万元，包括人员经费624.38万元和日常公用经费74.49万元；项目支出640.20万元，均为本级项目支出，主要为一般行政行政管理事务。 3、比上年增减情况2017年预算收支安排1339.07万元，较2016年预算增加267.39万元，其中
5、：基本支出减少398.84万元；项目支出较2016年预算增加638.5万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排74.49万元，主要用于管委会办公区的日常维修、办公用房水费、办公用房取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2016年三公经费支出总额为129.29万元，其中公务出国（出境）经费12.55万元，公务接待费66.33万元，公务用车运行费50.42万元（车辆购置0元）。2017年三公经费预算总额为129.29万元，其中公务出国（出境）经费12万元，公务接待费66.33万元，公务用车运行费50.42万元。与上年基本持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：2
6、017年管委会年度发展目标： 按照区党委、管委会工作部署，创新工作思路，加强作风建设，充分发挥“以文辅政、组织协调、服务保障”职能，进一步提高了为全区工作大局、为基层群众服务的水平和能力，各项工作取得了较好成绩。1、认真起草重要文件。及时反馈各种信息。严格文件办理程序。精心筹划，提高协调工作能力。严格按照会议要求，党政办公室从会场布置、桌椅摆放、会标悬挂、灯光音响直至会议签到、会场纪律各环节，分派专人盯办负责。2、健全制度，加强督查工作。健全工作机制，细化督查制度。注重实地督查，强化督查力度。积极配合，增强组织协调能力。统筹兼顾，行政保障工作有条不紊。3、商务接待工作。严格执行党中央八项规定，
7、严格财务管理，本着“热情、节俭、高效”的原则。4、强化值班工作。做好值班值守制度，保证24小时人不离岗。化解信访矛盾。5、认真做好接访工作，积极协调信访局处理群众来访工作。6、建立机关学习制度，抓好政治理论和业务知识学习，坚持集体学习与个人自学相结合，达到相互学习、共同提高的目的。定期组织专人进行专题解读，丰富同志们的知识结构，全面提高个人素质。7、建立部门通报制度，积极与劳动、民政、教育、卫生、计生等部门配合，做好保障对象的摸底核实工作。部门职责-工作活动绩效目标南大港管理区管委会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差档案收集保管与开发利用1机关团体企事业单位档
8、案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，。提供档案查阅和利用，推进全县档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。档案进馆件数300200100100档案收集与整理0依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。效率高，无差错，领导满意。文件级目录数据完成量（万条）10755档案保管0加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。严控会
9、议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。档案资料完好率90%80%70%70%公务接待30管理园区接待办公室；负责兄弟县市区党委领导接待服务工作；负责管委会领导同志交办的其他接待任务。严格执行接待标准，降低接待费规模。接待标准控90%80%70%70%党史事务管理0依拟订服务贸易发展规划并组织实施优化产品结构，完成上级下达的指标。组织举办园区内外文化交流活动（次）107570%招商引资90组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。信息真实完整，领导满意，批示率高。到会客商人数，综合工作完成率300018
10、0010001000督查调研0管委会重大决策部署贯彻落实的督促检查；管委会领导同志有关批示件的催办落实；承担管委会领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕管委会重大决策的贯彻落实进行调查研究；全区党委系统督查网络的协调和指导工作。保障正常运转情况综合事务保障率90%80%70%70%政务管理0承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。促进全区机关事务管理工作科学发展。领导满意度90%80%70%70%综合业务管理0保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导、协调机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修
11、复，线路畅通,系统运行稳定。综合业务完成率90%80%70%70%综合事务管理0管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。综合事务保障完成率90%80%70%70%政务服务249.26政务公开、县政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工
12、作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。用户满意度率90%80%70%70%政务联络0负责管理县政府驻外办事处工作。负责县领导、县有关部门公务活动的接待安排；做好县际间与我县政务往来服务保障工作对外联络任务完成次数90705050督查督办0督促检查部门对管委会决定事项及政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向管委会领导报告。确保管委会决定事项及管委会领导重要指示得到贯彻落实。决策部署督查反馈率90%80%70%70%应急管理0县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作
13、。维护好应急平台，确保应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置突发事件处理70503030电子政务管理4.9政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。确保各类会议顺利进行；保障网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。网站事故次数491320地方志事务管理0拟订地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护地方志情网络。为社会各界方便快捷提供区情，为经济社会建设服务编印差错率90%80%70%70%政府办公室政务管理262.7
14、7按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好后勤保障和老干部管理服务工作。以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及党委、管委的重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。政务公开率90%80%70%70%审批、监督各项针对个人或家庭的民生保障资金的管理和使用0根据园区政策对最低生活保障，教育保障，医疗卫生保障，计划生育保障，住房保
15、障等项目资金的发放进行审核与监督。根据园区政策条例，监督审核各项资金的发放，对不符合要求的个人与家庭取消发放。争取做到各项资金合理发放到位。群众满意率90%80%70%70%最低生活保障资金审核0通过与车辆，住房，户籍，工商，公积金，劳动，民政等部门的结合，并实地走访入户，了解低保家庭经济情况。让群众满意群众满意率90%80%70%70%大病医疗救助资金审核0与民政大病救助科结合，查阅病例与发票，自费部分是否超过起始标准额，是否符合报销要求。让群众满意群众满意率90%80%70%70%社会救助保障优抚提升资金审核0结合武装部相关资料。查看被保障人员是否符合优抚对象标准让群众满意群众满意率90%
16、80%70%70%低收入和因灾病造成生活困难群体救济资金审核0实地走访，调查了解受助人生活状况让群众满意群众满意率90%80%70%70%教育保障资金审核0结合教育局，各学校，幼儿园，以及实地走访，电话问询，对于贫困生，寄宿生，以及考取二本以上毕业生的奖励及扶助资金进行审核。让群众满意群众满意率90%80%70%70%低收入家庭住房保障金审核0与建设局，户籍部门结合，对低收入家庭住房情况进行实地走访，保证受保人的人均住房面积不超过标准。让群众满意群众满意率90%80%70%70%农机购置资金审核0与农业局，户籍部门结合，对符合条件的农民所购置的农机给予补贴让群众满意群众满意率90%80%70%
17、70%打印、复印综合业务2.27园区各单位打印机复印保证正确率领导满意率90%80%70%70%六、政府采购预算情况 2017年，我局安排政府采购预算243.38万元。具体内容如下。部门政府采购预算南大港管理区管委会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计243.38243.38243.38243.38办公设备购置0.8办公桌张40.20.80.80.8OA系统全覆盖100.08电子系统套1100.08100.08100.08100.08政
18、务公开栏0.8公开栏套10.80.80.80.8社会保障全覆盖实施办法3.6手册本600063.63.63.6广告代理费11.9广告费次25.9511.911.911.9楼顶配楼维修18维修次118181818宣传资料制作5劳务费次15555宣传片制作41.67劳务费次141.6741.6741.6741.67办公楼亮化10维修次110101010暖气维修6维修次16666官方手提袋制作5制作个100005555塔钟维修3维修次33333大屏幕维修5维修次55555办公楼粉刷1.34维修次1.341.341.341.341.34办公楼维修3维修次33333电脑购置3电脑台84000333打印机
19、1.65打印机台21.651.651.651.65防水工程6.5维修次16.56.56.56.5楼体亮化1.54亮化次11.541.541.541.54电机抽水泵2.5泵台12.52.52.52.52.5宣传纪念品13纪念品份200065131313七、国有资产信息（一)、国有资产总体情况。截止2016年12月31日资产合计5530294.25元。（二)、国有资产具体情况：房屋及构筑物0万元，汽车283.84万元，通用设备：0万元，专用设备：0万元，其他固定资产：269.19万元。国有资产占有情况项目数量价值（万元）资产总额553.03房屋（平方米）00其中办公用房（平方米）00车辆（台、辆）13283.84单价在20万元以上设备00其他固定资产269.19(三)、本年度拟购置情况：办公桌（4张）、办公OA系统一套、宣传片一套、电脑（8台）、招商宣传纪念品八、名词解释1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。九、其他需要说明的事项无
