1、马龙县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2014马龙县万亩油用牡丹种植示范试点区一期工程小龙井村1000亩油用牡丹种植示范基地试点项目可行性研究建议书项目名称：10000亩油用牡丹种植示范基地建设项目申请单位：云南康泰环保科技有限公司地 址；马龙县通泉街道小寨居委会小龙井村邮政编码：联 系 人：电 话：电子邮箱：申报日期：目 录第一章 总论41.1 项目概要：41.1.1 项目名称：41.1.2 项目性质：41.1.3 项目实施地点:41.1.4 项目承担单位:41.1.5 项目建设期限：41.2 主要技术经济指标：51.3可行性研究报告编制依据71.4 综合评价与结论7第二章 项目
2、背景及建设的必要性92.1马龙县情：92.2 项目背景：102.2.1、马龙县是油料牡丹最适宜区域：102.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种：102.3 油料牡丹项目建设背景122.3.1 项目科技背景122.3.2 项目地缘背景122.3.3 项目投资背景124 项目价值前景132.3项目建设的重要性和必要性172.4项目建设的有利条件25第三章 项目承担单位基本概况293.1 项目承建单位的基本概况293.2 项目协作单位的基本概况31第四章 项目分析与前景预测344.1项目建设的意义、内容与未来344.2 国内油用牡丹产业发展基本概况344.3 油用牡丹产业发展前景35第五章 项目建设内
3、容和规模385.1 项目建设指导思想385.2项目建设规模和建设内容386.1项目的由来、关键技术及工艺路线416.2油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性44第七章 项目的组织及经营方式467.1 项目组织管理467.2 项目经营方式47第八章 项目实施进度518.1项目实施进度安排518.2 项目实施进度安排51第九章 投资估算与资金筹措529.1 项目总投资规模529.2 项目建设期限529.3 资金筹措方案539.4 贷款偿还计划53第十章 财务评价与效益分析5410.1经济效益分析5410.2 社会效益分析56第十一章 风险分析5711.1 项目风险分析5711.2 技术分险5811.3
4、市场风险5811.4 规避分析的主要措施58第十二章 结论和建议5912.1 总结5912.2 建议59附表目录1、附表-1 项目总投资估算及资金筹措表2、附表-2 土建及装饰工程投资估算表3、附表-3 设施设备投资明细表4、附表-4 流动资金估算表5、附表-5 总成本费用6、附表-6 运营成本费用7、附表-7 劳动定员及工资福利费用估算表8、附表-8 固定资产折旧估算表9、附表-9 利润表10、附表-10 产品销售收入、税金及附加估算表11、附表-11 现金流量表12、附表-12 投资回收期附件目录1、项目备案文件复印件2、环保情况证明复印件3、林权证及土地租赁合同复印件4、企业营业执照复印
5、件5、企业组织机构代码证复印件6、企业法人身份证复印件 第一章 总论1.1 项目概要：1.1.1 项目名称：马龙县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目之一小龙井村1000亩试点基地项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目实施地点: 马龙县小龙井村1.1.4 项目承担单位: 云南康泰环保科技有限公司1.1.5 项目建设期限：3年（2014年9月2017年12月）1.1.6 项目主要建设内容及规模：（1）项目建设布局：本项目的建设依照国家林业局抓示范：“适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性”的部署，根据油用牡丹产业区域化布局，规模化开
6、发的要求，以2013年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南，遵循在试点地区建设优质高产油用牡丹种植示范基地为产业发展的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选马龙县小龙井村为项目试点建设区。（2）主要建设内容和规模：建立高标准油用牡丹种植示范基地2000亩，由项目建设单位牵头，采取“企业+基地+农户”的联合经营模式，辐射带动1400户农户种植油用牡丹10000亩，达到年产牡丹籽1500吨，产油180吨，实现年销售收入1.53亿元的产业化规模。项目建设地点马龙县高产生态林改造区，周围有大量农田且5000米内无化工厂和易产生污染的企业，水
7、源充足，交通、用电便捷。项目建设期3年，2014年修建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，发展油用牡丹种植示范基地1000亩，购置相关生产设备；2015年修建生产车间、办公实验楼，发展油用牡丹3000亩；2016年发展油用牡丹6000亩，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2014年开始实施如下工作：1）种源基地建设： 建设牡丹种质资源圃；建立牡丹和芍药种质资源圃150亩。 建设良种繁育基地300亩。2）油用牡丹规范化种植示范基地及配套设施建设：公司按照油用牡丹GAP标准，一期工程建立1000亩规模的标准化种植示范基地；扩建1000平方米油用牡丹系列深加工
8、产品的粗加工厂。3）油用的规范化种植推广基地建设：采用“公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在马龙县适宜油用牡丹规模化种植的乡镇，建设万亩以上的规范化种植推广基地。4）科研服务体系建设 建设马龙县油用的科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。1.1.7 总投资估算： 10000亩基地项目投资预算：项目总投资15357.63万元（不含流动资金），其中：工程费用12432.00万元，工程建设其他费用1202.00万元，预备费586.00万元，建设期利息1137.63万元。工程费用中：基地建设投资10700.00万元，构筑物投资990.00万元，设备购置投资742.0
9、0万元。一期工程项目总投资2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。1.1.8资金筹措：万亩基地的资金筹措方式：项目建设单位自筹2357.63万元，申请银行贷款9000.00万元，申请国家资助4000.00万元。一期工程的资金筹措模式：企业自筹1300万元，占总投资的6%，申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款00万元，占总投资的%。申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元，占总投资的14%。1.2 主要技术经济指标： 项目主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表序号名 称单位指标值备 注1产品规模和方案1.1油用牡丹规范种
10、植（2013）亩10001.2油用牡丹推广种植亩100001.3安置劳动就业人6001.4人均年增收元10002总投资万元21002.1固定资产投资万元18002.2流动资金万元3003销售收入万元1064.73正常年平均4总成本费用万元334.93正常年平均5经营成本万元280.93正常年平均6利润总额万元671.24正常年平均7投资利润率（%）29%8上缴税金万元226.37正常年平均9净利润万元459.5正常年平均10财务内部收益率%23.97%税后11财务净现值（Ie=12%）万元990.71税后12静态投资回收期（税后）年5.9713动态投资回收期（税后）年12.8914盈亏平衡点的
11、生产能力利用率%31.9%15盈亏平衡点的销售收入万元339.651.3可行性研究报告编制依据1.3.1 国家国民经济与社会发展第十二个五年计划。1.3.2 国家农业科技发展纲要 （20112020年）。1.3.3 云南省农村经济发展第十二个五年计划。1.3.4 云南省关于加快农业产业化发展的决定。1.3.5 云南省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定。1.3.6 云南省委省政府关于滇中城市带承接产业转移规划。1.3.7 云南省巩固退耕还林成果专项规划。1.4 综合评价与结论1.4.1 综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划，符合国务院关于滇中城市带承接产业转移示范区规
12、划的批复和云南省巩固退耕还林成果专项规划的精神要求，市场前景较好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看：1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；2、投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力；3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进云南油用牡丹产业链的形成，带动参与农户的增收，同时为云南油用牡丹产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立仿生
13、种植示范点。开展油用牡丹的良种先育、繁育和保存研究，建立油用牡丹优质、高产种质资源库，为高产优质油用牡丹的稳定发展进行有益的探索。1.4.2 结论：该项目有显著地综合效益，具有可行性。第二章 项目背景及建设的必要性马龙县位于云南省东部，居昆明市与曲靖市麒麟区之间，东及东北部与麒麟区、沾益县接壤，南与陆良县、宜良县毗邻，西及西北与嵩明、寻甸两县交界。位于东经1031610345、北纬25082537之间，位于东经1031610345、北纬25082537之间，面积1751平方公里，2010年，马龙县总人口21万人，非农业人口21万人，马龙县气候属低纬度高原季风气候，每年平均气温13.6，每年均降
14、水量1001.8毫米。冬无严寒，夏无酷暑，日照较长，热量不足；雨量充沛，但干冷同期，雨热同季，干湿分明，降水集中。马龙县粮食作物主要有稻谷、小麦、玉米、大豆、荞、马铃薯等。2.1马龙县情：马龙县贵昆铁路、320国道和昆曲高速公路穿境而过。贵昆铁路和昆沾复线在马龙县境内设有5个车站，营运里程分别为40.15公里和47.7公里。国道320线经过通泉、王家庄、马过河3个镇，境内里程48公里。昆曲高速公路及复线经过通泉、旧县2个镇，境内里程43.5公里。马龙县有等级公路708.6公里，县内公路密度平均每100平方公里为43.9公里。乡村公路好路率达90%。2012年，马龙县完成县内生产总值138836
15、万元，其中第一产业完成增加值38326万元，第二产业完成增加值55584万元，第三产业完成增加值44926万元2.2 项目背景：2.2.1、马龙县是油料牡丹最适宜区域：马龙县是油用牡丹最适宜种植区域，目前油用牡丹选用结籽量最多的品种凤丹，在云南武定等地已有1600多年悠久的种植历史，安徽的药用牡丹种植区域南有铜陵，北有亳州，均是全国最著名的药用牡丹主产区。居于云南省滇东北的马龙县，自然及气候条件归属于凤丹特别适宜种植的区域。另外，有关资料说明，长期作为观赏、药用的花卉的牡丹，目前已是国家重点扶持的高产油料作物，小小牡丹花籽已在食用油领域掀起一场革命。科学研究证明：凤丹牡丹适应能力强，除海南岛外
16、，全国大部分地区都可以种。2.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种：凤丹，又名铜陵牡丹、铜陵凤丹，属江南品种群，其根皮有镇痛、解热、抗过敏、消炎、免疫等药用，具有根粗、肉厚、粉足、木心细、亮星多、久贮不变质等特色，素与白芍、菊花、茯苓并称为安徽四大名药，亦是中国34种名贵药材之一。中药大辞典明文记载：“安徽省铜陵凤凰山所产丹皮质量最佳”，故称凤丹。2006年4月，国家质检总局批准对凤丹实施地理标志产品保护。铜陵的牡丹栽培距今己有一千六百多年的历史。铜陵县志古迹篇记载：“仙牡丹，长山石窦中有白牡丹一株，高尺余，花二三枝，素艳绝丽。”相传为葛洪所种。据考证，仙牡丹相似今铜陵大面积栽培的药用品种“凤丹白
17、”。铜陵县志卷十四中有石洞村（今铜陵县董店乡）盛嘉佑等人写的牡丹宅怀古诗三首。其中有：“筹边持节善怀柔，西夏还辕锡予优。一种名花分御园，九重春色满赢州。”此时应为北宋时期。如今铜陵所保留栽培的“御园红”，重瓣浅红色品种，据盛姓花农讲，就是当年皇帝赐给他们祖先的。铜陵牡丹主要以生产药材为主，品种单一，集中种植于凤凰山一带，其数量可为全国第一。有关白牡丹的栽培，巢县志和，无为县志均有记载。至今在巢湖市还有宋时留传下来的山崖牡丹，由于花色雪白如玉，被称为“银屏牡丹”，宋代时欧阳修在滁州任官时就对此株牡丹留下了诗句。这株牡丹特奇，千百年来，经当地百姓观察，每年“谷雨，定开无疑，但绽开朵数却有讲究。11
18、-13朵则预示当年大涝，6-7朵则预示当年风调雨顺，5朵以下则预示干旱。此外，安徽还有宁国、歙县等地，历史上也曾盛产牡丹。宁国县志载：“宁国、蟠龙素产牡丹，以黄、白（凤丹）为贵，土人运往广东，价重洛阳，洪杨乱后，所产甚稀，近陈氏商艺尚保存遗种云。”总之,安徽牡丹主要是以生产药材为主，其观赏品种数量相对较少。2.3 油料牡丹项目建设背景：2.3.1 项目政策背景：油用牡丹是一种原产于我国的多年生小灌木，耐干旱、耐瘠薄、耐高寒，产油率高、油质优，具有多种效益。目前，我国油用牡丹产业处于起步阶段，但发展潜力巨大。大力发展木本油料产业，是党中央、国务院站在保障我国粮油安全、促进农民增收致富的战略高度作
19、出的重大决策。充分利用我国丰富的林地资源，大力发展木本油料，既可以在不与农民争地的情况下有效增加我国食用植物油产量、维护国家粮油安全，又可以促进山区经济发展、增加农民收入，还可以优化国民膳食结构、提高健康水平。国家林业局要求认真贯彻习近平、李克强、汪洋等中央领导同志的重要批示精神，把发展油用牡丹当作一件大事来抓，为维护国家粮油安全、改善生态和改善民生作出新的更大贡献。2.3.2项目科技背景：本项目的“油用牡丹规范化栽培”和“牡丹籽油生产工艺”科研成果，已于2009年12月31日通过国家科技成果鉴定，鉴定结论是：“油用牡丹品种筛选及规范化栽培技术”达到了国际领先水平；“牡丹籽制油工艺技术”达到国
20、际先进水平，产品填补了国内外空白。发展油用牡丹产业是一个系统工程，国家林业局要求当前要重点做好4个方面工作。一是抓示范。适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性。二是抓种苗。加快良种繁育和苗木基地建设，夯实产业基础，保证发展需求。三是抓科技。在品种选育、栽培、深加工上不断取得突破，提高产业发展的质量和效益。四是抓产业。积极培育龙头企业，用产业发展带动基地发展。2.3.2 项目地缘背景： 云南山区的野生牡丹，散生于海拔1500米左右的山坡和林缘。我国的地域意义，是未来产品与其他地区的油用牡丹深加工产品有了明显的地理区别。牡丹的种植可追溯到
21、二千多年前。油用牡丹的主要品种凤丹，是安徽的国家地理标志保护产品，特别适红土高原的地理环境以及马龙县的气候和土壤，；这对在马龙县发展油用牡丹种植示范基地建设，对今后开发的系列油用牡丹深加工产品的品牌性、天然性具有特别2.3.3 项目投资背景： 牡丹籽油所含的不饱和脂肪酸达92%以上，其中-亚麻酸占42%，多项指标都超过了以高档著称的橄榄油,是世界上最好的食用油；建设大规模的油用牡丹种植示范基地前景广阔，投资潜力巨大。2013年国家农业综合开发办公室、国家林业局已规划将油用牡丹列入重点扶持的木本油料树种，同时，油用牡丹种植示范项目已纳入国家退耕还林、低产经济林改造的计划范畴。4 项目价值前景牡丹
22、浑身都是宝，油用牡丹项目的价值前景究竟有哪些呢？牡丹丹皮（牡丹的根部）：改革开放后，药材行业首先进入市场经济。自1988年至2007年，丹皮已经过两个轮回的市场周期了。这两个周期的顶峰分别是1988年的24元和1997年的28元。从其周期顶峰间隔的时间看，大约为10年。1997年到2007年，刚好是10年。但是随着外部环境的变化以及国家整体经济形势的改变，2007年的丹皮市场并没有回到人们期望的波峰中，2007年丹皮行情为1517元，缓慢的回升。从价格围绕价值运行规律分析，价格在达到低谷后就会发生逆转，向价值靠拢，然后突破价值，冲向这轮周期的顶峰。从近五年丹皮的价格走势看丹皮价格正在顶峰冲刺，
23、据专家预计，其顶点应在5060元。近年来，国家开始逐步重视药材储备，供求关系也将面临新的变化。据统计，全国丹皮每年需求近4000吨，而由于前几年丹皮价格走势低迷，全国丹皮产量逐年下降，现已不足3000吨。油用牡丹籽为提炼牡丹油的原料，牡丹油是选用优质的牡丹籽为原料，采用先进技术萃取的高品质活性油，牡丹油含有100多种活性物质，其中不饱和脂肪酸含量在90%以上，亚麻酸的含量超过42%，是橄榄油的40倍，有“肌肤养护专家”和“血管卫士”之称号，由于其具有很高的营养价值和药用价值，且原料珍惜，2011年，被国家卫生部批准为“国家新资源食品”。5年凤丹苗4000株，亩产可达300-350公斤，每公斤籽
24、的价格为20-25元，牡丹油的价格为1000-2000元市斤牡 丹 油（胶囊）牡丹油是选用优质的牡丹籽为原料，采用先进技术萃取的高品质活性油，牡丹油含有100多种活性物质，其中不饱和脂肪酸含量90%以上，有“植物脑黄金”和“血管卫士”称号，2011年，被国家卫生部批准为新资源食品。 牡丹油含有丰富独特的活性物质，既可内服又可外用，具有调血脂、降血压、活血化瘀、消炎杀菌、健脑益智、延缓衰老等作用。外用可以美容养颜、减少皱纹、祛斑、祛痘，使肌肤细腻光洁，富有弹性。同时，外用还对治疗口腔溃疡、关节炎、皮肤病有奇效。牡丹花蕊茶牡丹花蕊茶是以优质的牡丹花蕊为原料，利用先进技术精制的原生态活性茶，现代医学
25、表明：牡丹花蕊含有丰富的氨基酸、蛋白质、多糖、总黄酮和维生素E，具有降三高、强身健体、美容养颜、防治前列腺疾病之功效。牡丹油的功效降三高，防治心脑血管疾病护肤养颜，抗衰老，是可以口服的皮肤化妆品。健脑明目，排毒降脂，活化机能，调节身体免疫力。牡丹油特制调和油牡丹油特制调和油是国内首款功能养生食用油，由牡丹籽油和亚麻籽油经特殊工艺配制而成，含有丰富的不饱和脂肪酸，期中被称为“植物黄金”的亚麻酸的含量超过50%，同时还富含维生素E、多肽等多种天然植物活性成分，是一种集美味、养生、食疗为一体的高端健康油。牡丹黄金茶牡丹黄金茶是以优质的牡丹花蕊为原料，利用先进技术精制的原生态活性茶，经国际权威普尼测试
26、分析，含有丰富的氨基酸、蛋白质、多糖、总黄酮和维生素E，清香纯正、色泽金黄，具有降三高、强身健体、防治前列腺疾病之功效。牡丹养颜茶牡丹花不仅可以观赏，还是养颜圣品，花中神药，根据我国传统医学的经典著作神农本草经、华佗千金方、滇南本草、本草纲目等记载，牡丹花性平，味苦淡，入心、肝、肾三经、具有活血调经的功效。经常饮用牡丹花茶，可使气血充沛、容颜红润、精神饱满。牡丹花茶里的成分可以散郁祛瘀，能纾解由于血气不通而造成的瘀堵，所以能减轻女性生理期的疼痛，消除脸上的黄褐斑和各种色斑，促进血液循环，减缓皮肤衰老的进程。它的养血活血的功效还可以顺畅血液，改善女性都普遍存在的贫血状况，同时降低血压，很好地预防
27、高血压、冠心病等心脑血管疾病。唐朝武则天、南宋吴皇后都是以“一杯富贵牡丹茶”，使容颜不老，耳聪目明，成为母仪天下的典范。牡丹养颜茶是采用集牡丹花之精华的牡丹花蕊精制而成，清而爽、淡而雅、天然纯正、色泽金黄，具有美容养颜、调经活血、降低三高之功效。牡丹精华牡丹精华是利用世界先进技术从牡丹花中萃取的精华原液，是食品级纯天然养颜美容产品，含有丰富的蛋白质、脂肪、淀粉、氨基酸以及人体所需的VA、VB、VC、VE以及多种微量元素和矿质元素，同时还含有延缓人体组织衰老的激素和抗菌素，其中被称为原花色素的物质是目前世界上已知的抗氧化活性最强的物质，其抗氧化能力是维生素E的10倍、维生素C的20倍，具有很好的
28、抗衰老功效。牡丹精华活肤抗皱、滋润嫩白、全方位补充肌肤营养，促进皮肤新陈代谢，使肌肤清皙嫩白，光泽鲜润。牡丹精油牡丹精油是选用纯天然牡丹籽为原料，采用国际领先的超临界萃取技术，生产的高品质活性油，富含丹皮酚、牡丹多酚等超级抗氧化因子，能消除面部皱纹，防止肌肤衰老，淡化色斑，滋养皮肤，对抗肌肤过敏，对抗肌肤干燥，恢复肌肤弹性等。含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素、微量元素等，不饱和脂肪酸的含量是橄榄油的40倍。2011年被国家卫生部批准为新资源食品，是可以口服食用的保湿去皱圣品。牡丹面膜贴采用天然植物添加配方，含多种植物功效成分，特别含有添加萃取活性牡丹油，有效促进肌肤新陈代谢、保持肌肤水分，养颜抗
29、衰、祛斑祛痘，使肌肤光滑细腻，焕发青春活力。综上所叙，牡丹提取物中含有大量的微量元素、18种氨基酸、牡丹精油，并发现牡丹黄酮，而且含量是在当时所掌握的花类中最高的。这些含量对人体具有健康保健功能，安全、无毒副作用，可在保健食品、饮料、化妆品等领域广泛应用。科学研究表明，牡丹籽是前所未有的新资源食品。目前做成食用油，1公斤油要卖到上千元。除牡丹籽油料外，牡丹花、牡丹根乃至牡丹叶、牡丹茎都蕴涵丰富的营养成分，这为牡丹规模化种植和深加工产品提供了重要的资源与研发基础。2.3项目建设的重要性和必要性2.3.1项目发展现状、存在问题及近期发展趋势油用牡丹种植示范是项目建设中重要的内容，油用牡丹种植示范是
30、马龙县油用牡丹产业可持续发展的前提。 油用牡丹具有极高的开发利用价值。根据不完全统计,截至2012年,全国油用牡丹种植面积已达30.4万亩,主要分布在山东、河南、湖北、甘肃、重庆、安徽等地,牡丹籽年产量5785.5万公斤；全国现有牡丹籽油加工企业9个,牡丹籽油年加工能力1587.6万公斤。目前,我国在油用牡丹品种选育、苗木繁育、产品研发和深加工等方面取得了较大进展,并先后获得多项国家专利。油用牡丹被誉为“铁杆庄稼”，这种植物种上后,可以40年不换茬,堪称铁杆庄稼,不换茬就意味着节省了人力、物力和财力。油用牡丹产业发展空间广阔，具有良好的经济、生态和社会效益，种植油用牡丹如按每亩100斤计算,参照进口的橄榄油价格每500克100元算,每亩就可收益1万元,为种植粮食作物的810倍。油用牡丹是一种多年生小灌木,也是一种很好的生态树种。在对油用牡丹项目的全国调查中发现,油用牡丹耐干旱、耐瘠薄、耐高寒。安徽铜陵凤凰山一带
