1、通风队流程安全管理工作流程白云公司通风区2010年度通风区安全管理流程流程名称：通风区安全管理流程 流程编号：BY-AQ-TF02012 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司通风区安全管理流程说明书流程名称通风队安全管理流程流程编号BY-AQ-TF02012流程性质管理工作流程业务类别安全流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述安全方面工作如何在区队、班组间执行流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4相关岗位相关流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1编制各类计划、制度方案
2、由队长审批工作内容编制的各类计划、制度方案2队长审批同意同意制的各类计划、制度方案报送相关科室3队长审批同意同意制的各类计划、制度方案重新编制通风区爆破工工作流程流程名称：通风区爆破工工作流程 流程编号：BY-SC-TF02048 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司爆破工工作流程说明书流程名称爆破工工作流程流程编号BY-SC-TF02048流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述爆破工工作中和各工种间的协作关系流程目的按照操作规程作业，明确各工种间的关系关键控制点流程步
3、骤2、3、4、5、6、7、8、9相关岗位仪器发放工、采掘班组长、瓦斯检查工、火工品管理员相关流程爆破工工作流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1领取工具接受爆破任务领取发爆破仪器发放台账2领取所需火工品工作所需的火工品工作所需的火工品炮单3领取火工品后监督采掘单位运送火工品运送火工品运送火工品4、5、6、7、8执行“一炮三检”“三人连锁”制度按照规程进行装药实施爆破后检查爆破地点情况“一炮三检“手册9实施爆破后检查爆破地点情况实施爆破后检查爆破地点情况检查是否有拒炮10确认没有拒炮检查没有拒炮向区队汇报情况11发现有拒炮发现有拒炮重新实施爆破12汇报工作后交还发爆器材完成工
4、作交还发爆器材通风区瓦斯检查工工作流程流程名称：通风区瓦斯检查工工作流程 流程编号：BY-SC-TF02049 流程拥有者：通风区仪器发放工 通风调度员瓦斯检查工 接受任务1领取检定器 2 规定地点交接班 3 按巡回路线检查瓦斯 45异常 汇报情况瓦斯情况 79正常6 记录瓦斯浓度 交接班 10归还检定器流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司瓦斯检查工工作流程说明书流程名称瓦斯检查工工作流程流程编号BY-SC-TF02049流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述瓦斯检查工工作中和各工种间的
5、协作关系流程目的按照操作规程作业，明确各工种间的关系关键控制点流程步骤2、3、4、5、6、7、8、9相关岗位仪器发放工、通风调度员相关流程瓦斯检查工工作流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1班前会听取工作安排，领取仪器接受工作领取仪器2规定地点交接班在规定地点交接班交清接明交接班本3按照巡回路线检查瓦斯交接班所交代事项检查负责区域内的瓦斯情况“一炮三检”手册4检查瓦斯情况检查负责区域内的瓦斯情况检查负责区域内的瓦斯情况记录手册和牌板5汇报检查瓦斯异常情况检查负责区域内的瓦斯情况6记录检查瓦斯情况检查负责区域内的瓦斯情况填写记录和牌板记录手册和牌板7记录手册和牌板检查负责区域
6、内的瓦斯情况检查负责区域内的瓦斯情况8规定地点交接班在规定地点交接班交清接明交接班本9汇报检查瓦斯异常情况检查负责区域内的瓦斯情况检查负责区域内的瓦斯情况10归还仪器归还仪器通风区通风工工作流程流程名称：通风区通风工工作流程 流程编号：BY-SC-TF02050 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司通风工工作流程说明书流程名称通风工工作流程流程编号BY-SC-TF02050流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述通风工工作步骤，遇到问题及时汇报流程目的按照操作规程作业，明
7、确各工种间的关系关键控制点流程步骤1、2、3、4、6、7相关岗位通风调度员相关流程通风工工作流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1接受工作、准备材料接受工作准备所需材料料单2工作内容根据工作备齐材料、工具延长、维护风筒3工作内容延长、维护风筒保证供风地点通风正常4通风情况异常工作地点通风异常汇报5通风情况正常工作地点通风正常6处理通风异常情况工作地点通风异常更换、移除风筒7将移除的风筒升井维修更换、移除风筒将维护好的风筒上交仓库通风区设施工工作流程流程名称：通风区设施工工作流程 流程编号： BY-SC-TF02051 流程拥有者：通风区 通风设施工通风调度员 接受工作41排
8、查设施存在的隐患选择设施建筑地点52携带工具运送材料处理隐患63汇报工作垒砌墙体流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司通风设施工工作流程说明书流程名称通风设施工工作流程流程编号BY-SC-TF02051流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述接受工作，构筑或处理通风设施存在的问题流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4、5、6相关岗位通风调度员相关流程设施工工作流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1接受工作工作安排内容选择设施构筑地点2根据工作内容准备工具、材
9、料工作环境、内容备齐材料、工具3构筑通风设施构筑通风设施构筑通风设施4接受工作工作安排内容排查通风设施存在的隐患5排查隐患并处理隐患检查设施是否可靠处理隐患6汇报本班工作内容工作完成汇报工作内容通风区监测工工作流程(井下)流程名称：通风区监测工工作流程(井下) 流程编号：BY-SC-TF02052 流程拥有者：通风区 监测工（井上）监测工（井下）值班员 接受工作1调试设备、准备工具2维护、安装、回收监控设备是否正常43是5汇报工作调试校正设备96否流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司监测工（井下）工作流程说明书流程名称监测工（井下）工作流程流程编号BY-SC-TF
10、02052流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述井下监测监控设备的日常维护、调试和安装流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4相关岗位监测工（井上）、值班员相关流程监测工（井下）工作流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1接受工作接受工作内容工作前准备2工作内容备齐工具材料进行工作3日常工作内容或设备安装维护或安装设备调试设备巡检记录、设备安装记录4调试设备是否正常调试设备是否正常校验记录5设备调试正常设备调试正常汇报工作校验记录6设备调试异常设备调试异常调试设备校验记录通风区监测工工作
11、流程(井上)流程名称：通风区监测工工作流程(井上) 流程编号：BY-SC-TF02053 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云监测工（井上）工作流程说明书流程名称监测工（井上）工作流程流程编号BY-SC-TF02053流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述井上监测工检查设备运行情况，监控瓦斯变化情况，及时汇报流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4、5、6、7相关岗位监测工（井下）、值班员、通风调度员、矿调度员相关流程监测工（井上）工作流程流程详细说明步骤环节简
12、要描述重要输入重要输出相关表单1接受工作交接班设备巡检交接班记录2检查设备是否运行正常设备巡检记录巡检情况巡检记录3检查设备运行正常设备运行情况注视瓦斯变化情况巡检记录4检查设备运行异常设备运行情况通知监测工维护、调试设备巡检记录、值班记录5瓦斯等变化情况注视瓦斯等变化情况瓦斯等变化情况值班记录6瓦斯等数据正常瓦斯等变化情况打印报表并签阅瓦斯日报7瓦斯等变化情况异常异常情况向上级级领导汇报值班记录通风区测风测尘工工作流程流程名称：通风区测风测尘工工作流程 流程编号：BY-SC-TF02054 流程拥有者：通风区 流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司测风测尘工工作流
13、程说明书流程名称测风测尘工工作流程流程编号ZGY-SC-TF02054流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述测风测尘工日常测量数据，及时制作报表并上报流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤2、4、5相关岗位通风调度员相关流程测风测尘工流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1接受工作接受工作准备所用仪器仪表2测量相关数据测量相关数据记录数据记录本3相关数据及时汇报测得数据汇报数据4升井整理数据，制作报表测得数据整理数据并制表报表5报送报表编制报表报送相关部门报表通风区仪器收发工工作流程流程名称：通风区仪器
14、收发工工作流程 流程编号： BY-SC-TF02055 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司仪器收发工工作流程说明书流程名称仪器收发工工作流程流程编号BY-SC-TF02055流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述仪器收发工收发升序、日常调试和维护仪器流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4相关岗位电工、监测工、瓦斯检查工、爆破工等相关流程仪器收发工流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1交接班接受工作交清接明交接班记录本2工作内容清点仪器日常
15、维护和调试仪器3工作内容清点仪器收发仪器发放记录本4交接班仪器收发、维护、校对情况仪器收发、维护、校对情况交接班记录本通风区队长工作流程流程名称：通风区区长工作流程 流程编号：BY-SC-TF02056 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司通风区区长工作流程说明书流程名称通风区区长工作流程流程编号BY-SC-TF02056流程性质岗位工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述区长贯彻上级政策方针，安排工作，最后落实工作执行情况流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4相关岗位
16、调度值班员、班组长相关流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1听取上级政策、方针和工作安排矿例会接受工作政策方针和工作计划2区队贯彻上级政策、方针和工作计划政策方针和工作计划向员工贯彻政策、方针和安排工作3落实执行情况落实工作执行情况工作执行情况4推广新技术、新工艺、先进经验总结经验推广新技术、新工艺、先进经验通风区技术员工作流程流程名称：通风区技术员工作流程 流程编号： BY-SC-TF02057 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司技术员工作流程说明书流程名称技术员工作流程流程编号BY-SC-TF02057流程性质岗位工作流
17、程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3相关岗位相关流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1编制各类计划、制度方案由区长审批工作内容编制的各类计划、制度方案2区长审批同意同意制的各类计划、制度方案报送相关科室3区长审批同意同意制的各类计划、制度方案重新编制矿井通风流程流程名称：矿井通风流程 流程编号：BY-SC-TF0150 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：矿井防尘流程流程名称：矿井防尘流程 流程编号： BY-SC-TF0151
18、 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：通风区生产管理流程流程名称：通风区生产管理流程 流程编号：BY-SC-TF0152 流程拥有者：通风区 流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司通风区生产管理流程说明书流程名称通风区生产管理流程流程编号BY-SC-TF0152流程性质管理工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述生产工作如何在区队、班组间执行流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4、5、6、9相关岗位生产区长、班组长相关流程流程详细说明步骤环节简要描述
19、重要输入重要输出相关表单1根据上级方针制定工作计划和相关制度办法上级安排编制的各类计划、制度方案2贯彻计划和方针贯彻计划和方针贯彻计划和方针并执行3贯彻计划和方针并执行根据工作计划执行并监督处理存在的问题4完成工作后对本班进行考核完成工作根据工作量考核员工，日清日结5考核结果由生产区长审批考核结果区长审批7考核结果由生产区长审批考核结果区长审批9区长审批后考核结果兑现班组收入通风区工程质量管理流程流程名称：通风区工程质量管理流程 流程编号：BY-SC-TF0153 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司通风区质量管理流程说明书流程名称通风区质量管理
20、流程流程编号BY-SC-TF0153流程性质管理工作流程业务类别生产流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述质量标准化工作如何在区队、班组间执行流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4、5、7相关岗位技术员、班组长相关流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1根据上级方针制定工作计划和相关制度办法上级安排编制的各类计划、制度方案2贯彻计划和方针贯彻计划和方针贯彻计划和方针并执行3贯彻计划和方针并执行根据工作计划执行并监督处理存在的问题4工程完工后有技术员验收工程质量验收合格5技术员验收合格由区长验收工程质量验收合格7区长验
21、收通过后验收合格工程质量记录存档矿井瓦斯等级鉴定流程流程名称：矿井瓦斯等级鉴定流程 流程编号：BY-SC-TF0154 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：通风区质量白云公司矿井瓦斯等级鉴定工作流程说明书流程名称矿井瓦斯等级鉴定工作流程流程编号BY-SC-TF0154流程性质工作流程业务类别生产流程层次矿级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述矿井瓦斯等级鉴定工作程序，由方案制定到最终的签发流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4、5、7相关岗位相关流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1制
22、定实施方案制定实施方案瓦斯鉴定方案2瓦斯等级鉴定方案初审瓦斯鉴定方案鉴定方案3瓦斯等级鉴定方案会审实施方案4汇总材料并成文上报通风副总汇报材料由通风副总初审5通风副总审批后同意通过通风副总审批由矿总工程师审批7矿总工审批同意由矿长签发由矿总工程师审批同意矿长签发矿井反风演习流程流程名称：矿井反风演习流程 流程编号： BY-SC-TF0155 流程拥有者：通风区流程编制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：白云公司矿井反风演习工作流程说明书流程名称矿井反风演习工作流程流程编号BY-SC-TF0155流程性质管理工作流程业务类别生产流程层次矿级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日
23、期2010年4月15日流程简述矿井反风演习方案实施的审批和执行过程流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、4、5、6、7、8、9、10相关岗位相关流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1制定实施方案制定实施方案通风副总初审2初审后的方案，由矿总工组织会审通风副总初审方案会审方案4会审后方案形成文件会审后方案形成文件5文件由矿长签批文件签批文件签批7文件由集团公司矿签批文件组织学习并实施方案9方案实施后形成汇报文件汇报文件有矿总工审批10汇报文件汇报文件矿长签批通风区经营管理流程流程名称：通风区经营管理流程流程 流程编号：BY-JY-TF0149 流程拥有者：通风区流程编
24、制：张胜利 流程初审：赵嘉松 流程复审： 流程批准：通风区经营管理流程流程说明书流程名称通风区经营管理流程流程编号BY-JY-TF0149流程性质管理工作流程业务类别经营流程层次区级流程流程密级内部资料流程责任人赵嘉松生效日期2010年4月15日流程简述经营方面工作如何在区队、班组间执行流程目的规范工作程序关键控制点流程步骤1、2、3、4、5、6、7、8相关岗位经营区长、班组长、核算员、材料员相关流程流程详细说明步骤环节简要描述重要输入重要输出相关表单1根据上级方针制定工作计划和相关制度办法上级安排编制的各类计划、制度方案2贯彻计划和方针贯彻计划和方针贯彻计划和方针并执行3上级政策和方针上级政策和方针制定经营计划4指定经营计划，控制成本计划根据计划控制成本全面预算5根据经营结果，对班组进行成本考核根据结果考核班组考核结果6考核结果由经营区长审批考核结果审批意见7考核结果由区
