1、安全环境制度 200 2011-10-18实施山东济南通达公路工程有限公司 发布目 录1、 安全环境体系初始状态评审要求-32、 危险源的辩识作业指导书-43、 环境因素的识别作业指导书-84、 年度培训计划-165、 新员工培训计划-176、 大气污染管理办法-217、 水污染管理办法-238、 噪声管理办法-249、 固体废弃物处理办法-2610、 危险化学品管理制度-2811、 节能降耗管理办法-3012、 安全标识管理规定-3113、 劳保用品配备标准-3314、 劳保用品验收标准-34安全环境体系初始状态评审要求1初始状态评审初始状态评审做为建立职业健康安全体系、环境管理体系的基础工
2、作。11职业健康安全体系评审的内容：辨识公司工作场所中的危险源，进行风险评价及风险控制策划；明确适用的法律法规和其他要求；评价公司对法律法规的遵循状况；评审过去的事故经验和有关健康安全方面的评价及出现的问题等；评价投入到职业安全健康管理的现存的资源的作用和效率；识别现存体系和标准的差距。12环境管理体系评审的主要内容有:明确、适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源、能源消耗情况等；公司用地及所在地的相关背景资料，包括土地使用历史沿革；对所有现行管理活动与程序的审查；对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环
3、境处罚等的调查；环境因素识别和重要环境因素的确定。13评审的实施设备安全科组织各部门人员（包括各项目部）成立评审小组，并对成员进行相关培训，以确保胜任工作；识别和搜集相关的法律法规；确定评审的方法：询问、会谈、检查表、相关评价等；14初始状态评审报告内容：评审目的、范围；公司安全的基本状况；公司面临危险源的辨识；适用的法律法规及遵循情况；以往事故的经验和教训；现存体系和标准的差距；急需解决的有关安全的问题；有关体系建立的建议等；15初始状态评审的作用在建立体系之初应考虑初始状态评审报告的内容，初始状态评审的过程和结果由设备安全科整理成书面报告提交管理者代表。 危险源的辩识作业指导书1、危险源辨
4、识：危险源辨识的方法很多，每一种方法都有其目的性和应用的范围。下面介绍几种可用于建立职业健康安全管理体系的危险源辩识方法。1） 询问、交谈：对于组织的某项工作具有经验的人，往往能指出其工作中的危害。从指出的危害中，可初步分析出工作中所存在的危险源。2） 现场观察：通过对作业环境的现场观察，可发现存在的危险源。从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和掌握和完善的职业安全卫生法规、标准。3） 查阅有关记录：查阅组织的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险源。 4） 获取外部信息：从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险源。5） 工作任务分
5、析：通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的危险源。6） 安全检查表（SCL）：运用已编制好的安全检查表（Safety Check List），对组织进行系统的安全检查，可辨识出存在的危险源。7） 危险与可操作性研究（HAZOP）：危险与可操作性研究（Hazard and Operablity Study），是一种对工艺过程中的危险源实行严格审查和控制的技术。它是通过指导语句和标准格式寻找工艺偏差，以辨识系统存在的危险源，并确定控制危险源风险的对策。 8） 事件树分析（ETA）：事件树分析（Event Tree Analysis）是一种从初始原因事件起，分析各环节事件成功（正常）
6、或失败（失效）的发展变化过程，并预测各种可能结果的方法，即时序逻辑分析判断方法。应用这种方法，通过对系统各环节事件的分析，可辨识出系统的危险源。9） 故障树分析（FTA）：故障树分析是一种根据系统可能发生的或已经发生的事故结果，去寻找与事故发生有关的原因、条件和规律。通过这样一个过程分析，可辨识出系统中导致事故的有关危险源。上述几种危险源辨识方法，从着入点和分析过程上，都有其各特点，也有各自的适用范围或局限性。所以，组织在辨识危险源的过程中，往往使用一种方法，还不足以全面地识别其所存在的危险源，必须综合地运用两种以上方法。2、风险评价：风险评价的方法很多，但一种方法都有其一定的局限性。所以开发
7、或确定所要使用的风险评价方法，必须首先明确评价目的、对象及范围。风险评价是职业健康安全管理体系的一个关键环节。职业健康安全管理体系进行风险评价的目的，是对组织现阶段的危险源所带来的风险进行评价分级，根据评价分级结果有针对性地进行风险控制，从而取得良好的职业安全卫生绩效，达到持续引进的目的。 3、风险控制策划：风险评价结果应是按优先顺序设计、维持和改善控制措施的行动清单。选择控制措施时应考虑下列因素：1） 如果可能，完全消除危险源，如用安全品取代危险品；2） 如果不可能消除，应努力降低风险，如使用低压电器；3） 可能的情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；4） 利用技术进步，改善控
8、制措施；5） 保护每个工作人员的措施；6） 将技术管理程序控制结合起来；7） 要求引入计划的维护措施，如机械安全防护装置；8） 在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；9） 对应急方案的需求；10） 预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；11） 编制应急和疏散计划并提供与组织的风险有关的应急设备。控制措施计划应在实施前予以评审，评审时应考虑：1） 修订的措施是否会达到可容许的风险水平？2） 是否产生新的危险源？3） 是否已选定投资效果最佳的解决方案？4） 受影响的人员如何评价修订后的预防措施的必要性和可行性？5） 修订后的控制措施是否会被用于实际工作中，并
9、在面对例如必须做好工作的压力下仍不被忽视？危险源辨识、风险评价与风险控制策划应被视为一个持续过程。因此，如果必要，控制措施的充分性必须得到持续评审和修订。4、危险、危害因素的分类41按直接原因分类411物理性危险、危害因素：设备、设施缺陷（如刚度不够）；防护缺陷（防护不当）；电危害（漏电）；噪声危害；振动危害；电磁辐射（X射线）；运动物危害（固体抛射物）；明火；能造成灼伤的高温物质（高温气体）；能造成冻伤的低温物质（低湿气体）；粉尘与气溶胶（有毒性粉尘） ；作业环境不良（缺氧）；信号缺陷（无信号设施）；标志缺陷（无标志）；其他物理性危险和危害因素；412化学性危险、危害因素 易燃易爆性物质；自
10、燃性物质；有毒物质；腐蚀性物质；其他化学性危险、危害因素；413生物性危险、危害因素 致病微生物；传染病煤介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险、危害因素；414心理、生理性危险、危害因素 负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心里异常；辨识功能缺陷；其他 415行为性危险、危害因素 指挥作用；操作失误；监护失误；其他错误；其他因素；416其他危险、危害因素42参照事故类别和职业病类别进行分类421参照GB6441-86企业伤亡事故分类分为16类 物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；淹溺；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；放炮；火药爆炸；化学性爆炸；物理性爆炸；中毒和窒息；其他伤害；42
11、2参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定分为：生产性粉尘；毒物；噪声与振动；高温；低温；辐射；其他危害因素；423 20种危险源范例1、 在地面上滑倒跌倒2、 人员从高处坠落3、 工具材料等从高处坠落4、 头上空间不足5、 与工具材料等的手提、搬运有关的危险源6、 与装配、试车、操作、维护、改型、修理和和拆卸有关的装置、机械的危险源7、 车辆的危险源8、 火灾和爆炸9、 对员工的暴力行为10、 可吸入的物质11、 可伤害眼睛的物质或试剂12、 可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质13、 可通过摄入如通过口腔进入体内早成伤害的物质14、 有害能量如电、辐射、噪声、
12、振动15、 由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤16、 不适当的热环境如过热17、 照明度18、 易滑、不平坦的地面19、 不适当的楼梯护栏和手栏20、 合同方人员的活动环境因素的识别作业指导书1环境因素的识别原则为了确保环境因素识别的充分性并提供环境管理体系的控制重要对象，环境因素识别应遵循以下原则：11识别全面。即环境因素识别时应充分考虑组织活动、产品或服务中能够控制及可望对其施加影响的环境因素（包括所使用产品和服务中可标识的重要环境因素）。具体地说，应对三种状态、三种时态和七种类型的环境因素进行识别：111三种状态：正常（如生产连续运行）；异常（如生产的开车、停机、 检修等）
13、和紧急状态（如潜在火灾、事故排放、意外泄露、洪水、地震等）。由于异常和紧急状态的环境因素处于潜在状态，有隐含的因素，因此不太直观，这就要求评议人员开动脑筋，运用头脑风暴法，发挥评议人员的想象力，来发现问题。通常，异常状态下的环境因素发生在试生产过程、设备启动、开机、关机、设备维修、污染处理设施故障时。紧急状态发生在某种特殊情况下，如：事故排放，有毒物泄露、火灾隐患、压力容器破裂泄露或火灾爆炸等。112三种时态：过去（如以往遗留的环境问题；泄露事件造成的土地污染），现在（如现场活动、产品和服务的环境问题）和将来（如产品出厂后可能带来的环境问题，将来潜在法律法规变化的要求，计划中的活动可能带来的环
14、境因素）。113七种类型：以上三种状态、三种时态可能存在向大气排放、向水体排放、噪声排放、废物管理、向土地排放、原材料及自然资源的使用和消耗、当地社区的环境问题。12识别具体。环境因素识别的目的是提供环境管理体系控制的明确对象，为此识别应与随后的控制和管理需要相一致。识别的具体程度应细化至可对其进行检查验证和追溯，但也不必过分细化（如把试验室使用pH试纸废弃也作为一项环境因素）。13明确环境影响。环境因素的控制是减少或消除其环境影响，同一个环境因素可能存在不同的环境影响，因此，识别时应明确其环境影响，包括有利的和不利的环境影响。14描述准确。依据ISO14004标准示例，环境因素通常可以描述为
15、环境因素（物质）或污染物的名称与某一行动或动作的组合，即名词加动词。污染物的名称应明确到有关污染物质种类或组分。2.产品中环境因素的识别产品耗用大量的贵重材料，能耗水平偏高，过程污染物排放偏高。使用污染严重的物质；包装不符合环保要求，产品未达到相关环保指标；产品使用后的废弃可能不易降解，回收分解困难，产生有毒有害物质等。关于产品中环境因素，是组织容易疏漏的问题，建议考虑如下方面的问题：21产品使用中的环境影响1）能耗水平/物耗水平2）污染物排放水平3）使用无害环境的物质4）产品无害少害的包装材料和包装方式5）绿色产品6）产品安全性能22产品废弃后的环境影响1）产品可重复利用材料的使用2）产品中
16、不宜降解材料的使用3）产品中有害材料的回收管理4）产品中稀有材料和贵重的回用3.服务中的环境因素包括组织提供的服务和使用相关方的服务，如：运输、仓贮、建筑装修、能源动力提供、销售和维修；废物处理各环节可能存在的环境因素。关于服务一般有两种服务：一是组织提供的服务，另一是组织使用的服务，任何一个组织或多或少都涉及服务，一般与环境相关的服务项目包括：1）产品设计、工艺设计服务能耗水平/物耗水平2）运输仓储3）项目建设4）社区服务及动力供应5）分销及售后维修6）废弃物处置7）设施设备维修4、环境因素识别的方法和步骤环境因素识别的方法主要有：过程分析法、产品生产周期分析（ICA）法、工艺流程物料衡算法
17、、问卷调查法、现场观察及资料评审法、专家评议法等。这些识别方法各有利弊、适用场合不同。因此，应用时，可依据各组织的资源（人员的能力）和实际需要选择上述一种或几种方法组合使用, 这样，才能达到预定的识别效果。以下介绍三种常用的识别方法：41过程分析法该方法通常把组织活动、产品或服务的全过程划分成许多过程片段，再根据某一过程片段分别识别出相关环境因素。其做法如下：（1）以产品生命周期为思路，按照产品输入到输出全过程以组织的运行和活动进行排序，通常包括原料采购、周转、仓储、生产加工、包装、成品检验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线。（2）对每一职责部门或运行活动单元按先后顺序划分各过程片段；（
18、3）通过现场观察、工艺分析及统计等方法，识别确定每一过程片段从输入到输出存在的环境因素（包括三种状态、三种时态和七种类型）；（4）确定每个环境因素对应的环境影响；（5）将各个过程片段的环境因素进行汇总统计，为了管理的需要，可按部门将环境影响相同或控制手段类似的环境因素排列在一起。42生命周期分析（LCA）产品生命周期分析法是对产品进行从摇篮到坟墓的分析，使组织全面了解自己的产品，包括从原材料生产到最终废弃处置的全部生命过程中可能涉及的环境问题。产品的生命周期通常分为五个阶段，即：原材料的生产与加工、产品的生产与加工、产品的运输销售、产品的使用与回用，产品的废置与再生。43专家评议法由有关环保专
19、家、咨询师、组织的管理者和技术人员组成专家评议小组，评议小组应具有环保经验、项目的环境影响综合知识，ISO14000标准和环境因素识别知识，并对评议组织的工艺流程十分熟悉，才能对环境因素准确、充分的识别。在进行环境因素识别时，评议小组采用过程分析的方法，在现场分别对过程片段的不同的时态、状态和不同的环境因素类型进行评议，集思广益。如果评议小组专业人员选择得当，识别就能做到快捷、准确的结果。5环境因素的汇总、分类和登录经过环境因素识别，应将初步确定的环境因素进行适当的整理、分类，、汇总和记录，形成表格。这些表格应根据组织的环境因素复杂程度来编制，如按部门编制调查，组织的汇总表等。为了便于环境因素
20、评价和对环境因素的应用，主要应形成以下工作表格：部门环境因素识别表：按部门环境因素发生地点、类型填写的环境因素识别表。部门环境因素调查表：包括废水、废气、噪声、固废、资源、能源消耗、化学品使用、相关方、产品等环境因素，按部门编制调查表便于以后对环境因素的更新。环境因素汇总登记表：可按部门顺序汇总，这有利于部门对环境因素的掌握，也便于环境管理体系管理职能部门的全面管理。 年度培训计划频次内容培训对象课时类型负责人每年1次环境因素识别基层以上管理人员2培训办公室危险源识别基层以上管理人员2培训办公室每年1次质量管理体系要求基层以上管理人员2培训办公室环境管理体系要求基层以上管理人员2培训办公室职业
21、健康安全体系要求基层以上管理人员2培训办公室质量/环境/安全一体化手册基层以上管理人员2培训办公室公司规章制度基层以上管理人员2培训办公室每年2次特殊工序焊接、喷漆等岗位2培训+考核办公室重要环境因素岗位重要环境因素岗位重2培训办公室重要危险源岗位重要危险源岗位2培训办公室车间/项目部规章制度 车间/项目部工人/质量、技术人员2培训办公室作业指导书车间/项目部工人/质量、技术人员2培训项目部每年2次法律法规培训管理人员2培训办公室应急预案公司/车间/项目部管理人员1培训办公室内审员培训内审员4培训+考核管理者代表注：每课时为2小时新员工培训计划培训级别时间内容课时类型负责人公司级培训入公司时公
22、司简介、规章4培训办公室入公司时质量/环境/安全体系基本要求4培训办公室入公司时相关法规8培训办公室部门基础培训进入项目部时间岗位作业指导书4培训技术员进入项目部时间设备操作与安全8培训班组长进入项目部时间异常事件处理4培训班组长岗位培训进入岗位时间班组/岗位安全要求12培训班组长一个月实习结束时入公司考核05考核办公室注：每课时为2小时 大气污染管理办法10目的对公司所有废气的产生及排放进行控制，以求污染最小化。20适用范围适用于本公司所有范围，包括生活区域、生产区域及存储区域。30职责31设备安全科负责相关文件的制订和修改，实施情况和环境绩效的验证。32各废气产生排放的部门负责对污染的控制
23、；33施工部门与设备安全科负责废气治理设施的维护和其他产生废气的设备的维护。40管理41设备安全科组织相关部门要致力于大气污染控制的总体规划工作，对于外界新的技术和员工的合理建议，应在获取信息的3天内研究决定是否采用，并报管理者代表批准后开始实施。 42技术质量部着重抓好工艺设备的改进和施工组织设计工作，对新项目开工时应分析可能产生的大气污染及对策。43设备安全科对化学品存储和领料加强监管，避免发生泄漏和减少挥发，参见危险化学品管理制度。44电工人员定期做好空压机的检修保养工作，使发空压机处于最佳运行状态。生产及行政部门对停电状态时用电有调整，应立即通知电工人员，然后电工人员根据情况增加或减少
24、使用发电机。45设备安全科门应对维修设备时焊接、喷涂、更换润滑油所产生的废气进行控制，要抓好维修工的规范操作，减少浪费。46车间喷砂产生的粉尘应每年进行排放检测，执行大气污染物综合排放标准确保达标排放。47办公室应每个季度对厨房炉具进行检查。针对空调使用，为防止及减少氟利昂的泄漏，办公室要定期检查。48驾驶员平时注意做好车辆定期保养工作，加油时用无铅汽油，并注意改进驾驶习惯，参见机动车辆管理规定。49废气污染控制及治理过程的信息，应按信息交流控制程序要求和相关部门进行沟通。410有关废气污染控制及治理的制度和作业指导书应按文件控制程序要求定期评审和修改。411对于施工生产过程及废气治理过程发生
25、的紧急情况，各部门要按相关作业指导书要求立即予以解决，事故发生3天设备安全科要组织召开会议，讨论应急措施是否可行，处理效果是否良好，是否需要修改相关文件等问题。412各部门应按相应的作业指导书要求做好废气控制及治理的日常监测工作，对于出现不符合按纠正预防措施控制程序要求立即制订纠正和预防措施报设备安全科组织讨论，并在3天内作出决定并书面通知相关部门予以执行。413上术各种信息记录或报告按记录控制程序要求进行管理。50相关文件 危险化学品管理制度机动车辆管理规定60相关记录61监测记录表水污染管理办法10目的使本公司的废水排放符合法规要求。20适用范围适用于本公司生活废水以及所产生含有污染物的废
26、水。30职责31办公室负责下水道及排污沟的畅通及伙食房生活废水滤渣筛网的正常使用和定期清理。32其他部门或人员负责日常生产和生活中注意尽量控制污染水质的不当行为。40管理41各部门或各区域废水的管理须依中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准等的规定。42污水处理办法如下表所示：区域废水产生源排放位置排放方式处理方式办公、宿舍区域生活废水下水道管道集中排放卫生间所产生的污水经化粪池处理后排放；其他方式所产生的污水直接排入集中排水道经沉淀池处理后排放生产区域无废水排放宿舍区域内的清洗点均应设置过滤筛网对残渣进行过滤并安排人员定期清理。43生活所产生的废水排放布局见相关平面布置图。44如有上述以外的废水新增来源其排放方式及处理方式，由相关部门提出申请登录，然后由设备安全科针对新增内容按文件控制程序要求进行完善本办法，同时依环境因素控制程序的规定予以重新评估，增订环境管理方案。5相关文件51中华人民共和国水污染防治法52污水综合排放标准60相关记录61监测记录表噪声管理办法10目的为使噪声、震动设备能安全有效运作，以防影响地区环境及工人身体健康。20适用范围适用于噪声源设备的运作及维护。30职责设备安全科负责联系外界监测单位对所有噪声源的定期监测与记录，并将监测结果整理后进行存档以备查之用。办公室负责保管员工的每年体检记录，并与设备安全科一起分析体检结果。40管理
