1、长春市朝阳区委办公室部门预算2018年长春市朝阳区委办公室部门预算2018年1月25日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、财政拨款收支情况二、一般公共预算支出情况三、一般公共预算基本支出情况四、一般公共预算 “三公”经费支出表情况五、政府性基金预算支出表情况六、部门收支总表情况七、部门收入总表情况八、部门支出总表情况
2、第四部分 名词解释2017年度长春市朝阳区委办公室部门预算第一部分部门概述一、主要职能(一)负责做好区委日常政务、事务、勤务服务工作；(二)负责上级文件的收发及区委文件的起草、下发工作；(三)负责区委有关会议的准备、组织工作；(四)负责有关信息的收集上报工作；(五)负责全区情况的综合、调研工作。二、机构设置（一）秘书科负责起草全委会工作报告、调研报告、领导讲话、总结及各类文稿；负责区委文件的印发及上级文件的收发使用和管理；负责会务工作及办公用品购买和使用；负责会议室、办公室的公共管理；负责接待来信来访；负责车辆日常管理；负责区委机关财务的日常管理；负责完成领导及办公室交办的其他工作。（二）调研
3、科迅速准确反映全区重大典型经验及成果；确定全区重大调研课题，协助领导做好调研工作，充分发挥调研工作在领导决策等方面的作用；指导全区调研工作，推动全区调研水平不断提高；参加上级有关部门调研成果评选工作；记好区委大事记；完成领导交办的其他工作。 （三）信息科健全信息网络，规范制度建设；收集全区各类信息；规范报送程序；围绕上级重要决策贯彻落实情况及区内重点工作实施过程中的问题、经验、教训等方面采编调研类信息，为领导决策提供服务；负责局域网正常运行，解决终端使用中的特殊问题并及时进行修复，使各个工作站能够通过中心服务器进行文件查阅、信息发布和信息共享；负责自动化办公及计算机网络安全；负责网络培训工作，
4、提高网络使用效率；负责网络进一步开发工作，逐步建立、细化程序模块，实现机要文件的加密传输，健全朝阳工作站各项功能。 三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市朝阳区委办公室本级和所属事业单位，共计1个预算单位。1长春市朝阳区委办公室(二)预算单位人员构成情况长春市朝阳区委办公室本级和所属事业单位现有人员27人，其中，在职人员18人员，离退休人员9人。第2部分 2018年度部门预算表一、2018年财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门（单位）名称： 长春市朝阳区委办公室单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入391.2
5、8一、一般公共服务374.48374.48（一）一般公共预算财政拨款391.28二、住房保障支出16.8016.80（二）政府性基金预算财政拨款二、上年结转0.00（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款 收入总计391.28支出总计391.28391.28二、2018年一般公共预算支出表一般公共预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元 功能分类科目（类款项）预算数一、一般公共服务支出（201）374.48党委办公厅（市）及相关机构事务（20131）374.48行政运行（2013101）290.25 一般行政管理事务（2013102）84.23二、住房保障支出
6、（221）16.80住房改革支出（22102）16.80住房公积金（2210201）16.80合计391.28三、2018年一般公共预算部门基本支出表一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出147.39147.390.0030101基本工资71.2471.2430102津贴补贴59.3559.3530103奖金0.0030311住房公积金16.8016.8030199其他工资福利支出0.00302商品和服务支出95.1516.5578.6030201办公费33.0433.0430202
7、印刷费10.0010.0030203咨询费0.0030204手续费0.0030205水费0.0030206电费0.0030207邮电费1.501.5030208取暖费0.0030209物业管理费0.0030211差旅费5.005.0030212因公出国（境）费用8.008.0030213维修（护）费0.0030214租赁费0.0030215会议费0.0030216培训费0.0030217公务接待费1.501.5030218专用材料费0.0030224被装购置费0.0030225专用燃料费0.0030226劳务费0.0030227委托业务费0.100.1030228工会经费4.964.96302
8、29福利费0.0030231公务用车运行维护费14.5014.5030239其他交通费用16.5516.5530299其他商品和服务支出0.00303对个人和家庭补助经费61.1161.110.0030301离休费0.0030302退休费61.1161.1130399其他对个人和家庭的补助支出0.00310其他资本性支出3.400.003.4031002办公设备购置3.403.40 合 计307.05225.0582.00四.2018年预算“三公经费”支出表一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元项 目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说
9、明合 计241、因公出国（境）费用82、公务接待费1.5-0.5减少公务接待3、公务用车费14.5-6.5减少公务用车 其中：（1）公务用车运行维护费14.5-6.5 （2）公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员27人，其中：在职人员18人，离退休人员9人。五、2018年预算基金支出表政府性基金预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计六.2018年预算部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元收 入
10、支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款391.28一、一般公共服务支出374.48经费拨款（补助）391.28二、住房保障支出16.80二、政府性基金预算财政拨款三、事业收入四、经营收入五、其他收入本年收入合计391.28本年支出合计391.28用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计391.28支出总计391.28七.2018年部门收入总表部门收入总表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计未纳入预算管理的专户及批准留用的资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转一般公共预算
11、财政拨款政府性基金预算财政拨款201一般公共服务支出374.48374.480.000.000.000.000.000.000.000.000.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务374.48374.480.000.000.000.000.000.000.000.000.002013101行政运行290.25290.252013102一般行政管理事务84.2384.23221住房保障支出16.8016.800.000.000.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.8016.800.000.000.000.000.000.000.000.000.
12、002210201住房公积金16.8016.80合计391.28391.280.000.000.000.000.000.000.000.000.00八.2018部门支出总表部门支出总表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元功能科目编码（类款项）功能/科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出201一般公共服务支出374.48290.2584.230.000.000.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务374.48290.2584.230.000.000.002013101行政运行290.25290.252013102一般行政管理事务84.2384
13、.23221住房保障支出16.8016.800.000.000.000.0022102住房改革支出16.8016.800.000.000.000.002210201住房公积金16.8016.80合计391.28307.0584.230.000.000.00第三部分 2018年度部门预算情况说明一、财政拨款收支说明2018年财政拨款收支391.28万元。2017年财政拨款收支318.89万元。2018年财政拨款收支比2017年增加22.7%。 增加原因为：1.增加2人，人员经费增加15万。2.项目经费增加，会议经费增加7万元（区委全会、半年工作总结部署会）；保密设备购置经费增加10万元；合计17
14、万元。3.一般公共服务支出增加40万元，用于区委一般日常办公经费保障。 二、一般公共预算支出表说明2018年一般公共预算支出391.28万元，其中：一般公共服务支出374.48万元，住房保障支出16.80万元。2017年一般公共预算支出318.89万元，其中：一般公共服务支出304.09万元，住房保障支出14.80万元。2018年一般公共预算支出比2017年增加22.7%，增加原因为由于办公人员增加，使一般公共服务支出、住房保障支出增加。三、一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出307.05万元。2017年一般公共预算基本支出248.79万元。2018年一般公共预算基本支出
15、比2017年增加23.4%。增加原因为由于办公人员增加，导致工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出均有所增加。四、“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算24万元。2017年“三公”经费预算31万元。2018年“三公”经费预算比2017年下降22.6%，下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2018年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。 五、政府性基金预算说明无政府性基金预算。六、部门收支表说明2018年部门收支为391.28万元。2017年部门收支为318.89万元。2018年部门收支比20
16、17年增加22.7%，增加原因为一般公共预算财政拨款、一般公共服务支出、住房保障支出增加。七、部门收入总表情况2018年部门收入为391.28万元。2017年部门收入为318.89万元。2018年部门收入比2017年增加22.7%，增加原因为一般公共预算财政拨款增加。八、部门支出总表情况2018年部门支出为391.28万元。2017年部门支出为318.89万元。2018年部门支出比2017年增加22.7%，增加原因为基本支出和项目支出增加。第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事
17、业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因
18、客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5，最高不超过12，缴存基数为职工本人
19、上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。 十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据国务院关于
20、进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知（国发199823 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知（厅字20058 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
21、中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目支出绩效目标表项目名称订
22、阅党刊预算部门及编码朝阳区委办公室201基层预算单位及编码朝阳区委办公室201项目属性新增项目 延续项目 项目期长期项目资金（万元）年度资金总额： 3.63万元项目资金（万元）其中：财政拨款，3.63万元 其他资金绩效目标年度目标中长期目标绩效目标通过订阅党刊，使全区党员、各级干部在思想上提升自我，增强自身学习、提升综合素质的能力。掌握时事政治和党的基本理论，正确地贯彻好、执行好党的政策决策和方针路线，丰富自己的理论知识，提高工作能力和水平。通过学习党刊，宣传党的政策，不断提升我区的党的建设工作水平，使党的理论、路线、方针在我区有新的发展。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标征订金额3.63万元征订数量500本（套）-1000本（套）发放范围区机关各部门、各街镇质量指标党刊发放情况100%发放到位覆盖率100%覆盖区机关各部门、各街镇社会效益指标引领和带动作用提高学习热情，促进党的建设满意度指标党员、各级干部满意度指标90%
