1、银安集团人力资源管理流程图SOP银安集团人力资源管理流程岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部人力资源总监总经理管理行为工作分析意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核是实施薪酬预算薪酬设计制作职务说明书职责划分与岗位设置审核否是否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议 总经理管理行为对本部门编制提
2、出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制否审议是否是审核否是签批相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求是审核否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否是审议否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期用人申请流程流程名称用人申请流程编 码受控状态执行核心部门用人部门控制部门分管总监行为实施环节用人部门部门负责人分管总监人力资
3、源部管理行为维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人不影响工作判断面影响工作填写用人申请表是审核否否核实是实施招聘流程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部公司员工员工原就任部门管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事人员筛选通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表与员工沟通，必要时请人力资源部协调关键人员不能调离判定非关键人员相关说明编制人员审核人员批准人员编制日
4、期审核日期批准日期公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部应聘人员分管总监人力资源总监管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选公司内部招聘程序决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事通知报到入职流程报名，填写应聘登记表报到否审核是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工入职流程流程名称新员工入职流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节人力资源部用人部门管理行为新员工建档工作证办理发放员工手册配合行政部办理后勤工作人力资源部和用人部门
5、配合进行岗前培训制度培训签订试用合同存档试用员工转正流程工作关系介绍试用工作交接相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部管理行为新员工报到入职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格是签订试用合同不合格辞退流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门
6、试用期满新员工人力资源部分管总监人力资源总监是否合格管理行为是否留用转正考核评估否否员工辞退流程填写转正申请是是否是审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是审批否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工人力资源部接收部门负责人管理行为对轮换提出意见否是否同意是征求员工意见工作安排和交接否是否同意是填写轮换表报到流程根据员工职业生涯规划，编制轮换计划办理手续向原部门、接收部门下达通知档案记录对轮换提出意见否是否同意是做好工作安排，准备接收接收
7、相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编 码受控状态执行核心部门人力资资部控制部门人力资源总监行为实施环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部总经理管理行为调动申请工作交接否审批是员工关系移交否审批是员工接收工作安排否审批超越权限是下发调动通知档案记录工资关系调整否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期职务任命流程流程名称职务任命流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理董事会管理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职
8、资格考察是否是存档备案下发任命通知否审议是否审议是否审议否审批是任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命总监、财务负责人否签发是任命公司经理否是审议下发任命通知相关说明任命权限根据公司法而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期考勤管理流程流程名称考勤管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门人力资源部（考勤主管）人力资源部（工资主管）人力资源部副总监管理行为各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编
9、制工资表否审核是否是审核相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工加班申请流程流程名称员工加班申请流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节加班员工部门负责人人力资源部财务部管理行为因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是审核否是审核纳入综合考评是否加班工资核算相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力资源部管理行为填写请假条不同意审批同意审批超过5天5天内不同意1月以上审批
10、同意审批审批1个月内不同意考勤管理流程同意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节出差人员部门负责人分管总监总经理人力资源部管理行为5天内制定出差计划出差填写出差派遣单时间超过5天1个月内不同意1月以上审批同意审批同意不同意审批考勤备案相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期绩效管理工作流程流程名称绩效管理工作流程编 码受
11、控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理管理行为考核指标分解工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查否是审核制定绩效管理制度制定考核指标、方法工资发放流程否是审核否是审核否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告执行奖励档案记录否
12、审议是是审核否否签批 是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部财务部总经理管理行为信息支持根据预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案否测算是否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期工资发放流程流程名称工资发放流程流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部人力资源总监总裁财务部管理行为部门月份考评否审核是编制工资表否是审核否是存档复核是审核否复核工资表工资核算发放工资相关说明编制人员审
13、核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工奖励流程流程名称员工奖励流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部分管总监总经理财务部管理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励审核不同意或调整档案记录同意审核不同意或调整不同意或调整同意审核同意发放奖金相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工申诉流程流程名称员工申诉流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门员工部门负责人分管总监总经理人力资源部管理行为是否满意因受处罚或认为受到不公平待遇否否收集证据再申诉了解情况是是妥善解决审核批转否签批是
14、妥善解决批转审核是否妥善解决了解情况情况报告存档善后及总结工作相关说明申诉可以越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各相关部门人力资源部总经理办公会议总经理管理行为提出培训需求制定公司整体培训目标培训需求调研制定整体培训计划存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计否审议是否评审是是否确认否批准是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训计划流程流程名称培训计划流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训
15、主管）人力资源部负责人总经理管理行为提出培训需求共同确认培训内容需求分析制定整体培训计划培训实施流程培训方案设计否审核是否是评审否是确认审批否是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训方案制定流程流程名称培训方案制定流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部经理分管总监总经理管理行为否是提出意见培训需求调查制定整体培训计划培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案是审核否否是评审是审核是审核审批否是是否签批相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训教材准备流程流程名称培训教材准备流程编
16、 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管管理行为教材印制或购买培训需求分析研究教材编写或甄选目录否是培训实施流程审核是审核否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训用具准备流程流程名称培训用具准备流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管管理行为教具购买培训方法分析研究培训教具甄选否是培训实施流程审核是审核否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训实施流程流程名称培训实施流程编 码受控状态
17、执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各受训部门人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管管理行为做好培训准备和工作安排通知员工做好受训准备做好教学准备培训实施培训时间、地点落实下发培训计划通知培训效果评估流程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训效果评估流程流程名称培训效果评估流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部人力资源总监行为实施环节受训部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监提出意见管理行为提供支持否是对受训者表现、业绩进行调查分析形成初步评估报告存挡反馈给培训师并提出意见效果评估是否审核否是审核相关说明编制人员审核人员批准人员编
18、制日期审核日期批准日期岗前培训流程流程名称岗前培训流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节受训部门受训员工人力资源部培训主管人力资源部经理管理行为提出新员工岗前培训需求否提出意见是上岗培训考试否审核是拟定岗前培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否审核是否审查是否是审核相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理管理行为提出专项培训需求否提出意见否是是是否达到目
19、的安排工作，做好受训准备培训对象调研、培训目标确定培训方案、培训计划制定存档再培训效果评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时间等落实否审核是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期外派培训管理流程流程名称外派培训管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监总经理管理行为部门申请实施外派培训联系培训机构培训效果评估流程选择培训机构、相关事项洽谈索取培训方案是否计划内否是否审核是否审核是否审核是否审核是否审核是审批否是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训资料管理流程流程名称培训资料管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管管理行为按学员人数准备选择或编写培训资料否审核是资料收回培训分发到学员手中否审核是存档相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编 码受控状态执行核心部门
