1、江西省三级危险化学品从业单位安全标准化考核评分办法江西省三级危险化学品从业单位安全标准化考核评分办法考核要素标准内容标准分评分标准否决项1负责人与职责（100）1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。2. 企业主要负责人应组织实施安全标准化管理。 3. 主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。4.企业主要负责人应定期召开安全生产委员会或领导小组会议。20每一项5分。1.未落实“双基”工作扣2分。2.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。3.主要负
2、责人未签字，扣2分。未向社会公开，扣1分。未提供资源支持扣2分。4.未建立安全生产委员会或领导小组扣5分。未明确主要负责人是安全生产第一责任人或主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，扣20分。1.2 方针 目标1. 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。企业负责人应根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得3.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标。4.各级组织应制定年度安全工作计划，以保证量化的年度安全工作目标的有效完成。5.对目标的完成情况进行考核10每一项2
3、分。1.未制定或不符合本规范要求的安全生产方针和目标扣2分；方针目标应文件化，未文件化扣2分。2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分, 扣完为止。3.无文本扣2分。4.每缺少一个部门扣1分，扣完为止；未落实，扣2分；5.未按时考核扣2分。-41.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组，并以文件化方式公布2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员（按不低于从业人员1%的比例配备），并按规定配备注册安全工程师3.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。4、企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。20未设置安全生产管理部门或未配备专职安全生产管理人员，扣20
4、分。1.4 职责1.明确安委会或领导小组和安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。2.明确主要负责人、各级管理人员及从业人员的安全职责；3.建立安全责任考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。30每一项10分。无安全责任制扣30分。企业安全责任制不全，每少一层次扣5分，扣完为止。-101.5安全生产投入及工伤保险1.企业应当具备安全生产所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。2.建立安全投入保障制度，确定提取标
5、准，提取安全生产费用并专项用于安全生产。3. 建立安全费用台帐；4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。20每一项5分。1.资金不能保证扣5分；资金投入不足扣3分。2.无文本，扣5分。3.未建立安全费用台帐扣5分；安全费用台帐不全，每项不符合扣1分，扣完为止。4.未参加工伤保险的，扣5分；漏保一人扣1分，扣完为止。每一项5分。-152. 风险管理（100）2.1 范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度2.建立评价组织；3.明确风险评价目的、范围；4.选择科学合理的评价方法；5.确定评价准则。10每项2分。1.未制定风险评价制度扣2分。2.无风险评价组织扣2分。3.未明确风
6、险评价目的或范围扣2分；风险评价范围每漏一处扣1分，扣完为止。4.未选择风险评价方法扣2分；一种评价方法不适用，扣1分。5.未制定评价准则，扣2分；准则不合理，扣1分。2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期和及时进行风险评价。2.风险评价应全面，应包含了特殊作业，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析。3.企业管理人员应参与风险评价工作。4.记录重大风险，确定风险控制措施。301.本项10分。风险评价每遗漏一处扣1分,扣完为止。2.本项10分。未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析扣2分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分，安全管理人员
7、每漏一个参加风险评价，扣5分，扣完为止。4.本项5分。未记录重大风险扣5分，措施不合理，每项扣1分，扣完为止。未进行风险评价扣30分。2.3 风险控制1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险；根据优先控制的顺序，制定并落实控制措施。企业在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，应包括：工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施。2.风险控制措施尤其是对重大风险控制措施有效，应控制在可接受范围。3.将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。201.本项10分。未对不可接受的风险进行
8、确定扣10分，未对不可接受风险按照优先控制顺序采取合理措施每项扣1分，扣完为止。2.本项5分。控制措施每遗漏或错误一项扣1分，扣完为止。3.本项5分。抽查现场作业人员对岗位风险的掌握情况，每人次不熟练扣1分，扣完为止。2.4隐患治理1.应对风险评价出的隐患项目，建立隐患台账，下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理限期）。2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。3. 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。101.本项4分
9、。未建立隐患台账，扣4分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止；无整改通知书，缺1份，扣1分。隐患未限期治理或未做到“四定”，每处隐患扣1分，扣完为止。2.本项2分。未建立重大隐患档案扣2分；重大隐患档案少一处扣1分，扣完为止；重大隐患内容不符合要求扣1分。3.本项2分。未采取有效防范措施或未书面报告主管部门和当地政府扣2分。4.本项2分。治理措施不合理每项扣1分，扣完为止。2.5重大危险源1.应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。3.定期对重大危险源进行安全评估。4.对重大危险源设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
10、5.制定重大危险源应急救援预案，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。6.配备必要的救援器材、装备7.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；8.重大危险源安全防护距离是否满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。201. 本项4分。未辨识重大危险源或未建档扣4分；确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。2. 本项4分。每漏设置一个扣2分，扣完为止。3.本项2分。安全评估漏一个扣1分，扣完为止。4.本项2分。检测不全，每少一项扣1分，扣完为止。未记录扣2分，每遗漏一个扣1分，扣完
11、为止。5.本项2分。未制定应急预案或未演练扣2分；应急预案内容充分性、有效性差扣1分；演练次数达不到要求每缺一次扣1分，扣完为止。演练效果关扣1分；抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。6. 本项2分。未配备应急救援器材和装备的为0分，应急救援器材和装备少一项扣1分，扣完为止。7. 本项2分。未备案为0分；内容不符合要求扣2分；每漏报一个扣1分，扣完为止。8. 本项2分。防范措施少一项扣1分，防护措施不合理每项扣1分，扣完为止。重大危险源与周边的安全防护距离不符合规定且未采取有效防范措施或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。2.6 风险信息更新1.应适时组织风险评价工作
12、，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；2.定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。10未定期评审或检查风险控制结果的扣10分。当发生事故或变更时，未及时进行风险评价扣10分。3. 法律法规与管理制度（100）3.1法律 法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机。2.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新。3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训；4.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。20
13、2、本项10分。未识别相关法律法规，扣10分；每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分，扣完为止；每一项不适用扣1分，扣完为止。3、本项10分。未及时宣传和培训，扣10分；宣传和培训每少一项法规扣1分，扣完为止。无文件化制度扣20分。3.2 符合性评价1.每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价；2.消除违法现象和行为。15查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣10分。未消除违法现象和行为扣5分。3.3 安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。2.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。251.本项15分。
14、生产企业着重看是否符合江西省安全生产条例第十五条规定的12项管理制度。查看文本，每少一种扣1分，扣完为止。制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况，不具有可操作性，每项内容不满足上述要求，扣1分，扣完为止。2.本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。3.4操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作规程；2.发放到有关的工作岗位。3.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。251.本项10分。查看文本，其它岗位每少一种扣1分，扣完为止。2.本项10分。抽查工作岗位，其它岗位每发现一个无操作规程
15、，扣2分，扣完为止。3.本项5分。查看文本，如未及时编制新的操作规程扣5分；内容不符合要求扣2分。-53.5 修订1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。2.定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。3.应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。4.应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。5.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。15未定期进行评审和修订，每种管理制度或操作规程扣1分，扣完为止。4.培训教育（100）4.1 培训教育管理1.企业应严格执行安全培训教育制度，
16、依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。3.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；4.记录计划变更情况；5.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。101.本项4分。未严格执行本单位安全教育培训制度的扣4分；未制定适宜的安全培训教育目标和要求或安全培训教育计划扣2分；未定期识别培训教育需求或识别不全扣2分； 2.本项2分。安全培训教育所需的人员、
17、资金和设施不能保证扣2分。3.本项4分。未建立培训教育档案扣4分；档案不全，每缺一个扣1分，扣完为止；培训教育记录不符合要求，每一项扣0.5分，扣完为止。4.2 管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书书后方可任职，并按规定参加每年再培训；2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。20证书失效一个扣5分，扣完为止；每年再培训每少1人次，扣1分，扣完为止。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书扣20
18、分。4.3 从业人员培训教育1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。2.对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期复审。4.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业；5.采用新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。201
19、.本项8分。抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止。3.本项6分。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。4.本项6分。抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。4.4新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间（工段）级、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗2.新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。3.新从业人员安全培训内容符合规范要求。201.本项10分。其它每项不符合扣1分，扣完为止。2.本项5分。抽查新员工培训档案（记录）每人次培训学时不足扣2分，扣完为止。3本项5分。每缺少一项内容扣2分，扣完
20、为止。新从业人员1人次未接受三级培训教育而上岗，扣20分。-54.5 其他人员培训教育1.对转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考试合格后，方可上岗。2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。10抽查培训记录及现场抽查，无相关记录，扣10分。每人次不符合扣1分，扣完为止。-104.6日常安全教育1. 企业安全生产管理部门或专
21、职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。2.企业管理部门、班组应按月季安全活动计划开展安全活动和基本功训练。3. 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。4.企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。5.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。6.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。20未开展班组安全活动，扣20分。未定期开展安全活动，每少一次扣1分，扣完为止。-205.生产设施及工艺安全（10
22、0）5.1 生产设施建设1.建设项目严格按安全设施“三同时”的要求进行；2.企业应对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段，按照国家有关规定进行规范管理；3.设计、施工、监理单位的资质应满足相关规定。4.企业在新（改、扩）建设项目的施工过程中设置安全管理机构和人员，并实施有效安全监督。5.建设项目的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；6.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。15危险化学品建设项目安全许可实施办法（8号令）实施之前的建设项目按缺项处理。1.本项3分。查项目资料及现场抽查，其它每项不符合扣1分，扣完为止。2.
23、本项3分。查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣1分，扣完为止。3.本项2分。查看资料，每一项不符合扣1分，扣完为止。4.本项3分。查看资料，未设置安全管理机构和人员扣3分，未实施有效安全监督扣2分。5.本项2分。查变更资料，每项不符合扣1分；未进行风险管理，每项扣1分，扣完为止。6.本项2分。每项不符合扣1分，扣完为止。危化品建设项目新、改、扩建未按“三同时”要求进行，扣100分。-35.2 安全 设施1.严格执行安全设施安全管理制度；2.建立安全设施台帐；3.安全设施配备应符合国家相关规定和标准，满足：1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的
24、检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜按照SH 3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4）按照GB 50057在厂区安装防雷设施；5）按照GB 50016、GB 50140配置消防设施与器材；6）按照GB 50058设置电力装置；7）按照GB 11651配备个体防护设施；8）厂房、库房建筑应符合GB 50016、GB 50160；9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。10）其他4.各种安全设
25、施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。5.安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原；6.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。20对有危险工艺的企业，按安监总管三（2009）116号的要求考核。1.本项3分。查文本，缺一项内容扣1分，扣完为止。2.本项3分。查台帐，缺一种设施扣1分，扣完为止。3.本项4分。每漏一处，扣2分，扣完为止。4. 本项3分。查定置管理图，无专人负责扣2分，漏一项扣1分，扣完为止。未定期检查和维护保养，每漏一项扣1分，扣完为止。5.本项
26、4分。未编入设备检修计划扣4分。未按规定进行维护、保养，每项扣1分，扣完为止。随意拆除、挪用或弃置不用扣3分。未立即复原扣1分。未有专人负责管理扣2分。6.本项3分。无监视和测量设备管理制度，扣3分；未建立台账扣3分；未定期校准和维护，每种扣1分，扣完为止；无记录扣2分。-65.3特种 设备1.按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。2.建立特种设备台帐和档案。3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。4.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装
27、置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期检验、检修，并保存记录。6.特种设备按要求定期检验，未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。应将安全检验合格标志置于特种设备的显著位置。7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。101.本项1分。查管理制度、档案和台账，未按规定规范管理，每项不符合扣0.5分，扣完为止。2.本项2分。未建立特种设备台帐和档案扣2分。漏一个扣1分，扣完为止。3.本项1分。4.本项2分。未定期维护保养扣2分，每少一次，扣1分；每少一个设备，扣1分，扣完为止。5.本
28、项2分。未定期检验、检修扣2分；缺一个设备扣1分，扣完为止。未保存记录扣1分。6.本项1分。未粘贴标志每缺一个扣0.5分，扣完为止。合格标志未置于显著位置扣0.5分。7.本项1分。未办理注销每项扣0.5分，扣完为止。1台特种设备未定期检验或新增特种设备无特种设备注册登记卡投入使用，扣10分。-65.4工艺安全1.企业操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息。2.企业应保证压力容器和压力管道、泄压和排空系统、紧急停车系统、监控报警系统、联锁系统等设备设施运行安全可靠、完整。3.企业应对工艺过程进行风险分析。4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。5.企业生产装置停车应编制
29、停车方案，并且操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。6.生产装置紧急情况处理遵守有关规定要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。7.生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。8.严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。251.本项3分。抽查操作人员，每人次不符合扣1分，扣完为止。2.本项4分。查看现场，未办理相关手续或办理相关手续未采取相应措施停用安全联
30、锁设施，每少一处，扣4分，扣完为上。3.本项3分。未进行见险分析扣3分，每少一项内容扣1分，扣完为止。4.本项3分。查开车记录，开车前未进行安全条件确认扣3分，每缺一个条件扣1分，扣完为止。5.本项3分。未编制停车方案扣3分。查停车记录，现场抽查操作人员，每人次不符合扣1分，扣完为止。6.本项3分。查工艺操作规程或制度，无异常情况处理的内容扣1分；异常情况处理记录不符合要求， 扣1分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。7.本项3分。查看现场设施，未妥善处理扣3分。其它不符合每项扣1分，扣完为止。8.本项3分。查看现场及记录，未严格执行操作规程，每发现一处扣1分；工艺参数出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣1分。-65.5 关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，领导干部定点承包关键装置、重点部位，并在现场设置“领导干部安全承包责任牌”。 2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动，活动形式包括：参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检； 5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每
