1、ICQD01品保部运营规定A1 1、 目的：本规定的目的在于明确ASA品保部的相关基本业务，从而使品保部的运营得以合理正常的运行。2、 适用范围：本规定适用于ASA品保部。3、 组 织： 品保部经理决定最适合品质管理活动的组织架构，人事变动以及ASA组织变更时,可以根据需要立即重审组织结构，品保部组织架构见附页。4、 品保部的责任及权限4.1 品保部部门职责说明：4.1.1 构建并优化公司的ISO休系，并监控体系的有效运行；4.1.2 采取各种措施，保证出厂产品的质量满足客户的质量需求，持续提高客户满意度，并控制质量成本；4.1.3 进行统计分析异常查核奖惩与追踪，并监控改善措施的制订有效实施
2、及效果评估；4.1.4 根据产品设计要求，建立各检测环节的检测标准；4.1.5 组织品质训练；4.1.6 组织对供应商的质量管理，不断提高供应商的质量水准；4.1.7 QA1课负责LOADER的QA工作，QA2课负责TRAVERSE的QA工作。4.2 经理职责说明：4.2.1 经理职责：4.2.1.1负责整个品保部建立，根据公司发展战略进行品保部的长远规划；4.2.1.2负责工厂内外重大质量、环境异常的改善追踪和效果确认；4.2.1.3负责整个工厂质量、环境体系的建立；4.2.1.4协调IQC、QE、QA等内部工作，使整个部门具有最大战斗力；4.2.1.5负责与外部门协调，改善品保部工作环境。
3、4.2.2 文员职责：4.2.2.1协助部门经理处理日常文职工作；4.2.2.2文件的复印、传递、FAX。4.2.2.3文具/辅料的申购和发放4.2.2.4质量/环境相关作业的执行;4.2.2.5 其它临时性工作。4.3 ISO办职责说明：4.3.1 专员职责： 4.3.1.1 构建并优化公司的ISO体系，并监控体系的有效运行； 4.3.1.2 主导各部门持续改进ISO体系； 4.3.1.3 非定时管理评审会议需求之提出； 4.3.1.4 内部审核工作的主导与实施； 4.3.1.5 文件管理方法的识别和确定； 4.3.1.6 ISO知识及ISO体系文件的培训； 4.3.1.7 参与接待第二、三
4、方审核，并回复改进对策。4.3.2 文控员职责说明：4.3.2.1 负责体系文件的管控； 4.3.2.2 参与ISO体系的日常稽核；4.3.2.3 参与内部审核和管理评审会议的资料收集整理；4.3.2.4 质量/环境相关作业的执行;4.3.2.5 及时完成上级交待的事务。4.4 QA1课职责说明：4.4.1 QA1课长职责： 4.4.1.1根据品保部整体架构，制定最适合本部门组织架构； 4.4.1.2根据品保部品质目标，分解和教育，指导本部门工作； 4.4.1.3建立健全QA1课的品质管理系统，监督、确认各项规定，指示在本部门实施；4.4.1.4参加管理评审、不合格评审、必要时参加合同评审；4
5、.4.1.5 监管纠正、预防措施实施的各阶段活动；4.4.1.6 确保本部门人员、设备、方法能满足部门需要；4.4.1.7 出货问题及时提出解决方法或指示，并监督改善措施的实施状况；4.4.1.8 本部门人员的招聘、培训、调动、升迁、处分、辞退等；4.4.1.9 对本部门管理人员进行质量意识和业务知识的培训；4.4.1.10 协调本部门与外部门的关系，保证本部门有良好的外部工作环境；4.4.1.11 审批各种检查记录；4.4.1.12 质量/环境体系文件的执行与事故的处理；4.4.1.13极积完成上级下达的任务。4.4.2 文员职责： 4.4.2.1 协助部门课长处理日常文职工作； 4.4.2
6、.2 负责部门文件、记录的管理，以确保唯一性； 4.4.2.3 文件的复印、传递、FAX。给部门内复印各种表格时，装原纸保存在QC原纸File夹； 4.4.2.4文具/辅料的申购和发放； 4.4.2.5质量/环境相关作业的执行。 4.4.2.6 其它临时性工作。4.4.3 QA1组长职责： 4.4.3.1 当课长不在时，组长可代行课长职权； 4.4.3.2 掌握各种操作技能，熟练各种部品的检查方法； 4.4.3.3 指导、确认员工按要求完成规定作业内容； 4.4.3.4 采取措施提高员工的工作积极性和责任心，以提高工作效率； 4.4.3.5 及时处理和向上级汇报日常工作中出现的各种问题； 4.
7、4.3.6 工作场所的5S管理； 4.4.3.7 确认相关质量记录； 4.4.3.8质量/环境相关作业的执行。 4.4.3.9 极积完成上级下达的任务。4.4.4 QA检查员职责： 4.4.4.1 按作业要求及规定，做好产品抽样检查工作； 4.4.4.2 熟练使用测试仪器、测试工具、夹具、掌握各种检测方法； 4.4.4.3 填写有关质量记录； 4.4.4.4 服从上级管理安排，按要求完成规定作业； 4.4.4.5 积极学习相应规定，并加以提高； 4.4.4.6 落实5S； 4.4.4.7质量/环境相关作业的执行。 4.4.4.8 极积完成上级下达的任务。4.4.5 IPQC职责： 4.4.5.
8、1 按规定要求，对制程中各环节进行确认，监督; 4.4.5.2 熟悉各工位的作业标准; 4.4.5.3 监督生产线5S管理; 4.4.5.4 品质异常的上报与对策跟踪（含客户投诉的对策跟踪）; 4.4.5.5 巡检记录填写。 4.4.5.6质量/环境相关作业的执行。4.5 QA2课职责说明：4.5.1 QA2课长职责：4.5.1.1 根据品保部整体架构，制定最适合本部门组织架构；4.5.1.2 根据品保部品质目标，分解和教育，指导本部门工作；4.5.1.3 在品保部经理的领导下，配合其它部门，以本部门为要作核心；4.5.1.4 建立健全QA2课的品质管理系统，监督、确认各项规定，指示在本部门实
9、施；4.5.1.5 参加管理评审、不合格评审、需要时参加合同评审；4.5.1.6 监管纠正、预防措施实施的保阶段活动；4.5.1.7 确保本部门人员、设备、方法能满足部门需要；4.5.1.8 出货问题及时提出解决方法或指示，并监督改善措施的实施状况；4.5.1.9 本部门人员的招聘、培训、调动、升迁、处分、辞退等；4.5.1.10 对本部门管理人员进行质量意识和业务知识的培训；4.5.1.11 协调本部门与外部门的关系，保证本部门有良好的外部工作环境；4.5.1.12 审批各种检查记录；4.5.1.13质量/环境体系文件的执行与事故的处理。4.5.1.14 极积完成上级下达的任务。 4.5.2
10、 QA2文员职责：4.5.2.1 协助部门课长处理日常文职工作；4.5.2.2 负责部门文件、记录的管理，以确保唯一性；4.5.2.3文具/辅料的申购和发放； 4.5.2.4 订购文具/辅料，文具/辅料的数量由各位组长提供，审核后交行政课文员处； 4.5.2.5质量/环境相关作业的执行。 4.5.2.6 其它临时性工作。4.5.3 QA2组长职责：4.5.3.1 当课长不在时，组长可代行课长职位；4.5.3.2 掌握各种操作技能，熟练各种部品的检查方法；4.5.3.3 指导、确认员工按要求完成规定作业内容；4.5.3.4 采取措施提高员工的工作积极性和责任心，以提高工作效率；4.5.3.5 及
11、时处理和向上级汇报日常工作中出现的各种问题；4.5.3.6 编写品质月报并作统计分析；4.5.3.7 确认各种检查记录；4.5.3.8质量/环境相关作业的执行。4.5.3.9 极积完成上级下达的任务。4.5.4 QA2检查员职责：4.5.4.1 按作业要求及规定，做好产品抽样检查工作，保证批量的不良问题不流入到客户；4.5.4.2 做好日常巡拉工作，加强产品过程控制；4.5.4.3 熟练使用测试仪器测试工具夹具掌握各种检测方法；4.5.4.4 填写有关质量记录；4.5.4.5 服从上级管理安排，按要求完成规定作业；4.5.4.6 积极学习相应规定，并加以提高；4.5.4.7 落实5S；4.5.
12、4.8质量/环境相关作业的执行。4.5.4.9 极积完成上级下达的任务。4.5.5 IPQC职责： 4.5.5.1 按规定要求，对制程中各环节进行确认，监督; 4.5.5.2 熟悉各工位的作业标准; 4.5.5.3 协助生产线5S管理; 4.5.5.4 品质异常的上报与对策跟踪（含客户投诉的对策跟踪）; 4.5.5.5 巡检记录填写。 4.5.5.6质量/环境相关作业的执行。4.6 QE课职责说明：4.6.1 课长职责：4.6.1.1根据品保部整体架构，制定最适合本部门组织架构；4.6.1.2 负责客户投诉，品质异常分析技术支持；4.6.1.3 负责产品、零部件信赖性确认；4.6.1.4 负责
13、仪器、仪表对外校正，满足外审需要；4.6.1.5 负责返修技术指导和日常管理；4.6.1.6 跟进小机芯组、返修组、机架（I、）线实验与仪器组的工作成效。4.6.1.7本部人员的招聘、培训、调动、升迁、处分、辞退等；4.6.1.8 质量/环境体系文件的执行与事故的处理。4.6.2 QE副课长职责：4.6.2.1 协助课长组建QE部，完善品质系统；4.6.2.2 负责客户投诉，品质异常分析技术支持；4.6.2.3负责产品、零部件信赖性确认；4.6.2.4负责仪器、仪表对外校正，满足外审需要；4.6.2.5 协助课长进行日常管理；4.6.2.6 负责返修技术指导；4.6.2.7 重点跟进机架（I、
14、）组与实验与仪器组的工作完成效果。4.6.2.8质量/环境相关作业的执行。4.6.3 文员职责：4.6.3.1 协助部门课长处理日常文职工作；4.6.3.2 负责部门文件、记录的管理，以确保唯一性；4.6.3.3 文件的复印、传递、FAX，给部门内复印各种表格时，将原稿保存在QE原稿File夹；4.6.3.4文具/辅料的申购和发放；4.6.3.5质量/环境相关作业的执行。4.6.3.6 其它临时性工作。4.6.4工程师/助工（小机芯组）职责：4.6.4.1 负责小机芯的客户投诉，品质异常分析技术支持；4.6.4.2 负责小机芯的产品、零部件信赖性确认；4.6.4.3 指导技术员和实验员进行信赖
15、性实验；4.6.4.4 负责小机芯的返修品技术指导；4.6.4.5 协助QE课长完善系统文件。4.6.4.6质量/环境相关作业的执行。4.6.5 工程师/助工（机架I、组）职责：4.6.5.1 负责（I）组机架的客户投诉，品质异常分析技术支持；4.6.5.2 负责小机芯的产品、零部件信赖性确认；4.6.5.3 指导技术员和实验员进行信赖性实验；4.6.5.4 负责（I）组机架返修品技术指导；4.6.5.5 协助QE课长完善系统文件。4.6.5.6质量/环境相关作业的执行。4.6.7 小机芯返修组长职责：4.6.7.1 掌握小机芯的各种操作技能，熟悉小机芯各种部品的检查方法；4.6.7.2 指导
16、确认返修员按要求完成规定作业内容；4.6.7.3 采取措施提高返修员的工作积极性和责任心，以提高工作效率；4.6.7.4 及时处理和向上级汇报日常工作中出现的各种问题；4.6.7.5 返修报告的制定。4.6.7.6质量/环境相关作业的执行。4.6.7 小机芯返修员职责：4.6.7.1 服从上级管理安排，按要求完成小机芯的返修；4.6.7.2 返修数据的记录、整理并根据要求形成报告；4.6.7.3 积极学习相应规定和提高落实5S；4.6.7.4 熟练使用测试仪器、测试工具、夹具，掌握各种检测方法。4.6.7.5质量/环境相关作业的执行。4.6.8 实验与仪器组技术员职责：4.6.8.1 掌握各种
17、操作技能，熟悉各种部品的检查方法；4.6.8.2 对产品、零部件信赖性（实验）出现的异常进行初步分析与判定；4.6.8.3 负责对产品、零部件信赖性（实验）结果进行审核；4.6.8.4 具体实施仪器仪表对外校正，满足外审需要。4.6.8.5质量/环境相关作业的执行。4.6.9 实验操作员职责：4.6.9.1 掌握各种操作技能，熟悉各种部品的检查方法；4.6.10.2 服从上级管理安排，按要求完成实验操作；4.6.10.3 实验数据的记录、整理以及初步分析；4.6.10.4 积极学习相应规定和提高落实5S。4.6.10.5质量/环境相关作业的执行。4.7 IQC课职责说明：4.7.1 （副）课长
18、职责：4.7.1.1根据品保部整体架构，制定最适合本部门组织架构；4.7.1.2 建立、健全本部门的品质管理系统，监督、确认各项规定、指示在本部门实施；4.7.1.3 确保本部门人员、设备、方法能满足部门需要；4.7.1.4 对来料中出现的品质异常及时提出解决方法或指示；4.7.1.5 对供应商进行监察辅导，并及时反馈沟通；4.7.1.6 本部人员的招聘、培训、调动、升迁、处分、辞退等；4.7.1.7 协调本部门与外部门的关系，保证本部门有良好的外部工作环境。4.7.1.8 质量/环境体系文件的执行与事故的处理。4.7.2 IQC工程师/助工职责：4.7.2.1 协助课长处理部门日常管理工作；
19、4.7.2.2 负责新供应商开发及供应商管理事务实施；4.7.2.3 辅导供应商品质改善及提升；4.7.2.4 检查员操作手法、工具仪器使用的教导与监督；4.7.2.5 主导来料不良分析、反馈及改善跟踪事务；4.7.2.6 负责环境相关方文件，向相关方（供应商）宣导及事务处理。4.7.2.7质量/环境相关作业的执行。4.7.3 IQC文员职责：4.7.3.1 协助部门课长处理日常文职工作；4.7.3.2 负责部门文件、记录的管理，以确保唯一性；4.7.3.3 文件的复印、传递、FAX。给部门内复印各种表格时，将原纸保存在QC原纸File夹；4.7.3.4 文具/辅料的申购和发放；4.7.3.5
20、 ERP日常事务的实施；4.7.3.6 质量/环境相关作业的执行4.7.3.7 其它临时性工作；4.7.4 IQC组长职责：4.7.4.1 当课长不在时，组长可代行主管职位；4.7.4.2 掌握各种操作技能，熟悉各种部品的检查方法；4.7.4.3 指导、确认员工按要求完成规定作业内容；4.7.4.4 采取措施提高员工的工作积极性和责任心，以提高工作效率；4.7.4.5 及时处理和向上级汇报日常工作中出现的各种问题；4.7.4.6 质量/环境相关作业的执行。4.7.5 IQC检查员职责：4.7.5.1 按相应规定做好抽样检查工作，保证批量的部品、产品的质量；4.7.5.2 及时发现可能影响品质的
21、潜在问题，并反馈给相关管理人员；4.7.5.3 服从上级管理安排，按要求完成规定作业；4.7.5.4 积极学习相应规定，并加以提高，落实；4.7.5.5 熟练使用测试仪器、测试工具、夹具，掌握各种检测方法；4.7.5.6 质量/环境相关作业的执行。5、 质量、环境方针/质量、环境目标： 5.1 ASA质量、环境方针的彻底宣传：品保部在适宜场所张贴质量、环境方针标语，使全厂员工都明确质量、环境方针。 5.2 努力达到质量、环境目标为达到ASA所制定的质量、环境目标，应计划改善活动，以主管及组长为主体加以实施。5.3ASA品保部方针 最新品质、环境方针见15页。 5.4 品保部文件品保部作成品保部
22、管理文件，详细参见15页。6、 支持文件：6.1 质量记录控制程序（CEOP-02）。附注： 编写人员主导： 经 理： 尚邓良参与： 经理 文员: 赵 燕青 ISO 专员： 张 修俊 文控 文员： 张 宇 QA1 课长： 刘 义军 QA1 文员： 胡 小梅 QA1 组长： 银 红亮 QA1 组长： 石 小艳 QA1 组长： 王 魏 QA2 课长: 江 朝勇 QA2 组长： 傅 菲菲 QE 课长: 陈 正雄 QE 副课长： 李 松柏 QE 工程师： 高 新林 QE 助工： 何 金润 QE 文员： 葛 欧梅 QE 技术员: 张 一平QE 技术员： 孙 永亮 QE 组长： 徐 兰 IQC副课长： 杨
23、 成生IQC 助工： 王 云春 IQC 文员： 孙 成敏 IQC 组长： 陶 友玲 IQC 组长： 周 湘辉 IQC 组长： 潘 志湘 课职责发文人： 确认： 承认：基本业务目标1、通过来料检查，及供货商管理业务，通过确保适宜的制造品质，提高生产效率，与各部门合作，有效确保来料品质。满足客户要求，为公司利益作贡献。2、本部门范围内所涉及的质量、环境体质量、环境方针得以有效贯彻，目标、指标得系相关要求的执行以达成主要业务重要事项1、来料检查1-1、确保符合顾客要求的品质1-2、与其它部门合作，确保生产、出货日程1-3、实施高效率的检查2、部品事故处理2-1、与其它部门合作确保生产、出货日程2-2
24、、三现主义（现场、现物、现象）的实施2-3、进行高效率的处理3、供应商的管理业务3-1、事前发现不良，防止事故的发生3-2、切实做好再发防止工作，防止事故的再发3-3、稳定品质，确保纳期3-4、使供货商进行高效率的管理4、不良部品的处理4-1、确保生产、出货日程4-2、确保与供货商的信任4-3、进行高效率的处理5、质量、环境体系相关要求的执行5-1、质量、环境管理方案目标、指标达成5-2、对相关方要求事务的联系及处理5-3、部门环境因素的识别及废弃物的分类投放效率：人、时间、成本、准确性。课职责发文人： 确认： 承认：基本业务目标1、通过出货检查、商品检查、事故预通过确保适宜的产品和日程，满足
25、顾防和再发防止工作，完善品质管理体系客要求，为公司利益作出贡献。高效率地与各部门合作，有效确保出货制品品质。2、本部门范围内所涉及的质量、环境体质量、环境方针得以有效贯彻，目标、指标得系相关要求的执行以达成主要业务重要事项1、出货检查1-1、确保符合顾客要求的品质1-2、与其它部门合作确保生产、出货日程1-3、高效率实施检查2、检查3-1、确保符合顾客要求的品质3-2、与其它部门合作确保生产、出货日程3-3、高效率实施检查3-4、事前发现问题，预防事故3质量、环境体系相关要求的执行4-1、质量、环境管理方案目标、指标达成4-2、对相关方要求事务的联系及处理4-3、部门环境因素的识别及废弃物的分
26、类投放效率：人、时间、成本、准确性。课职责发文人： 确认： 承认：基本业务目标1、通过实验，异常处理，促进PASS率通过不断的发现并降低产品的品质隐患，提高产品的保持来不断降低产品的品质隐患，提的市场竞争能力，为公司利益作贡献。高产品的品质。2、本部门范围内所涉及的质量、环境质量、环境方针得以有效贯彻，目标、指标得以达体系相关要求的执行成主要业务重要事项1、成品、部品信赖性实验1-1、确保符合产品的品质 1-2、操作要及时高效，正确合理1-3、对实验结果的分析要透彻2、客户品质服务2-1、确保符合顾客要求的品质2-2、品质投诉窗口2-3、与其它部门合作，跟踪返品分析，提出相应对策，满足顾客品质
27、要求2、仪器管理、检定2-1、确保仪器精度能达到产品的要求2-2、严谨、高效率检定3、QA课、环境异常的处理3-1、与其它部门合作确保生产、出货日程3-2、进行高效率的处理4、促进生产PASS率的保持4-1、对相应的生产统计图表进行分析，并跟进4-2、协助、督促制造部对PASS率的提升4-3、预防批量性品质事故5、品质部技术支持5-1、IQC检验规范的绘制5-2、QA课检验规范制作6、质量、环境体系相关要求的执行6-1、质量、环境管理方案目标、指标达成6-2、部门环境因素的识别及废弃物的分类投放效率：人、时间、成本、准确性。ISO办职责发文人： 确认： 承认：基本业务目标与各部门合作，进行A
28、S A文件确保质量、环境管理体系文件化管理。管理，质量、环境事故督促。主要业务重要事项、ASA文件管理1-1、确保A S A文件受控1-2、与其它成员合作，确保A S A文件符合格式1-3、接受本部门记录的登录，确保唯一性1-4、接受外部门记录的登录，确保唯一性2、质量、环境系统管理2-1、主导各部门持续改进ISO体系2-2、完善质量、环境管理体系文件2-3、使所有部门可切实作到品质控制2-4、提高全工厂质量、环境意识3、质量、环境体系事故跟进3-1、与外部门合作，接受事故票登录3-2、跟进事故票的处理，督促相应部门处理4、对外的事务4-1、参与接洽第二方、第三方审核4-2、ISO体系相关法律、法规的对外联络4-3、参与供应商的ISO体系稽核效率：人、时间、成本、准确性。质量方针不断探索，提供最优的性价比产品，满足顾客需求。质量目标： 交货合格率99.6% 客户满意度95% 进料批次合格率95%环境方针 爱商精密电子有限公司在追求争取机芯（DVD、VCD）行业产品质量、产量国内第一的同时，也不断加强本公司对产品、过程及服务中与环境相影响因素的控制，我们承诺在经营过程中：1、 严格遵守相关的环境法律、法规及其它要求。2、 建立并持续改善环境管理体系。3、 预防、减少、控制环境污染。4、合理利用资源、能源，不断降低产品中有害物质含量。
