1、饲料质量安全管理规范管理制度饲料质量安全管理规范管理制度四川省什邡市*饲料厂2016年8月1日供应商选择、评价及再评价制度. . 3原料采购验收制度. 7原料仓储管理制度.15原料质量监控制度.18预防交叉污染管理制度.21防止外来污染制度.28配方管理制度.29产品标签管理制度.31生产设备日常管理制度.36现场质量巡查制度.41检验管理制度.44化学试剂和危险化学品管理制度.50产品留样观察制度.52不合格品管理制度.54产品仓储管理制度.58产品召回制度.61人员培训制度.65原始记录管理制度及规范. .69 供应商选择、评价及再评价制度一、供应商：本制度规定的供应商泛指可以向公司提供饲
2、料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原料生产企业。二、供应商的选择与评价、职责：原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作；2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。3、选择与评价的原则与程序1）采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据关键原料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选；2）采购部在品管部的配合下对经过初步筛选的供应商的资质、产品质量、保障能力及诚信度等进行全面
3、的分析、考核、评估后确定符合条件的供应商，并填写供应商评价及再评价记录表；3）将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审批的合格供应商录入公司的合格供应商名录之中，归入档案，妥善保存；4）采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。5）在符合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多选择几家合格的供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。三、对供应商的评价频次1、定期评价：公司每半年对合格供应商要进行定期评价；2、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应的原料质量不够稳定，或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价；3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价，
4、对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。四、供应评价原则评价供应商主要针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：1、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；2、供应商的诚信度、保障能力；3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；4、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等；5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。五、供应商评价再评价标准1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评价，及时填写供应商评价再评价刻录；评价时按百
5、分制，资质评分占 30分，质量评分占 30分，保障能力占 10分，其他(如价格、售后服务等)占30分。评定标准为：一年中平均质量合格率达到 98以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于 35分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给 5分以下。价格在同行业、同质量中相对比较低的，给 35分以上。总评分不能低于 80分，若低于 80分或质量评分低于 35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：A）新供应商根据相关要
6、求提供少批量原料；B）交生产车间试用，并填写供应商评定记录表中相关栏目，反馈给采购部；C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，可列入合格供应商名录。3供应商的日常管理采购部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与质检部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，供应部应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会影响获证产品一致性时，供应部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。六、相关文件1供应商评价记录表 2722
7、0122合格供应商名录2732012原料采购验收制度1.目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2.适用范围适用于本公司原料采购与验收。3.管理职责3.1品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。3.2原料部门签订合同时向技术部门、财务部门备案。4.具体条款规定4.1原料验收人员权限4.1.1品管主管权限品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公
8、司信誉。4.1.2品管员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。4.1.3化验员权限对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管与客户负责。4.2原料采购流程
9、4.2.1计划来源原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；原料部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。4.2.2采购计划审批a由具体项目人员提出，报原料采购专员审批；b采购计划须与配方师协商通报；c属于集团总部控制的原料，由片区报计划，总部采购；d大宗原料大批量采购需片区总裁批准。4.2.3合同签订合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。4.3原料验收流程4.3.1原料验收流程示意图4.3.2原料验收流程4.3.2.1现场接收原料到厂后，检查运输车辆的卫生
10、状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写原料查验记录。品管员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，品管员开具原料接收单，保管员收到原料接收单后对原料进行过磅，填写原料过磅记录，原料保管员立即安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查，并填写原料进货台账。品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定，查验要求包括：a.查看有无昆虫、颗粒
11、有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。b.查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。c.查看是否发热或部分发热、温度异常。d.确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e.确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。f.首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室，全面检测。查验内容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用；第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料
12、验收标准逐批查验原料质量检验报告；第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。没有进口登记证的，不得接收和使用。4.3.2.2原料取样a.在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过 10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过 100袋时，则按照 30%的比例抽取样品。b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于 10个点位，原始样品每样 1kg。c.液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的 3ml。d.饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选
13、取有代表性的样品 25片，粉碎后重复混合作为原始样品。e.饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。f.原料取样的原则和样品的制备注意事项：选取清洁的容器和取样设备；取样时不少于 500g；样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；样品保存时间应当超过成品保质期 1个月；原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3玉米、小麦的验收a.玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要
14、求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检 3次以上，卸车过程必须有品管人员现场监管。b.品管根据所取样品，依据原料验收标准对水分、容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标一一进行检验。4.3.2.4其他大宗原料验收a.原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进行取样。b.取样后，品管首先对原料的感官质量进行判定。气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味色泽：是否正常、有无烧焦现象形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等有无污染与虫害其它：发热、发酵、吸潮、陈旧4.3.2.5验收事项a.感官判定合格的原料，由品管开具原料接收单，通知保管、装卸工卸车，并
15、将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有霉味、大面积淋湿等原料实行一票否决制，坚决退货。b.品管要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂“禁止使用”的标识牌。4.3.2.6检验要求a.化验员接收到品管员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验收指标进行检验。b.化验员检验完毕后，对于符合原料验收标准和合同规定的，开具原料检验单，通知保管入库；对于不合格的原料，要立即悬挂“禁止使用”或“待检原料”标识牌，等待二次检验或退货处理。4.3.2.7结果评定品管根据检验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、不
16、合格、降价接收和退货处理等情况。4.3.2.8饲料原料样品的保存样品制备好后，放在样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。4.4不合格原料的处理4.4.1让步接收、贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管经理拟定使用方案，（10吨以上的原料应同配方师沟通），填写不合格原料处置记录。4.4.2关键营养指标（水分、粗蛋白、粗脂肪）超标的原料必须搭配使用，确保产品主要营养指标符合配方设计值和企业标准要求。4.4.3卫生指标不符合 GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，填写原料拒收通知单。4.4.4原料库管、现场品管根据不合格品使用方案进行过
17、程检查。4.5原料部门签订合同时向技术部门备案。5 相关工作文件和记录原料查验记录原料验收标准检验单原料进货台账原料接收单原料过磅记录不合格原料处置记录原料拒收通知单原料仓储管理制度1.目的为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。2.适用范围适用于股份公司各种原料的仓储管理。3.管理职责3.1原料保管员对各原料的安全保管。3.2原料保管员对各特殊原料仓库内的温湿度控制。3.3原料保管员及品管员掌握仓库内原料的库存情况。4.具体条款规定4.1按照分类贮藏的要求做好原料的库存工作，各原料区域标示明显，分布合理。4.2特殊原
18、料或贵重物料须根据需要单独存放，避光、干燥、低温贮存。4.3原料堆放时，一般不允许在上批原料的基础上继续堆放，原料保管员要执行先进先出的原则。4.4库存条件：经常开窗，保持通风、干燥、避光。4.5化验员每月抽查大宗或特殊要求仓储原料水分。4.6油脂存放在阴凉、通风处，勿晒和雨淋，品管员每月检查油脂密闭性，以防氧化。4.7原料保管员要求检查各种原料仓库贮存时间，超过一个月的，应向片区报告。4.8两垛之间、垛与墙之间必须留有 10cm的通风道，通风道内不许有任何异物。对于仓储期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。4.9害虫、害鼠防治，每季度至少实施 1次，并建立害虫害鼠防治记录4.10原料入库
19、后，应按照“一垛一卡”原则对原料实施垛位标识卡管理，垛位标识卡应当标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、出入库数量、检验状态等信息。4.11原料领用后，原料保管员必须填写原料垛位标识卡，如实记录取用的日期及数量。4.12每种原料使用完毕后，原料保管员应将原料垛位标识卡收集保存，以备追溯使用。4.13检验发现不合格品，由品管人员加贴标识卡，标注：不合格禁止使用；4.14品管主管每周必须对库存原料进行检查，填写原料质量监控记录4.15对温度有特殊要求的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，保存温度范围与上述原料标签要求一致，并对温度进行监控和记录，填写原料温湿度监控记录。4.
20、16药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。4.17按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂的贮存间或贮存柜，应当设立清晰的警示标识，采用双人双锁管理。4.18原料库要有安全防火措施，配备足够有效的消防器材和消防水桶。严禁火种入库，不准任何人携带易燃易爆物品入库。5.相关工作记录原料垛位标识卡害虫害鼠防治记录原料质量监控记录原料温湿度监控记录 原料质量监控制度1.目的：确保所有生产中使用的饲料原料符合质量要求。2.适用范围：本制度适用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。3.内容：3.1原料储存前环境条件要求：3.1.1库内、仓道保持地面
21、清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。3.1.2保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。3.1.3天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。3.1.4库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。3.2原料的堆放要求：3.2.1库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应大于0.3米。3.2.2根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。3.2.3外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。3.2.4两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。3.2.5袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆
22、放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。3.3出入库管理：3.3.1经检验合格的原料才能出入库。3.3.2同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。3.4原料质量监控：仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次原料质量监控记录，随时处理破损及变质问题。巡视注意以下几点：3.4.1每 15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在 5以上时，即为异常征兆。仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采取紧急应变措施。3.4.2高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。3.4.3阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏
23、水现象。3.4.4巡视时感官检查，包括颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。注：化验频率高，化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准3.5废料、抛洒物料的处理：3.5.1废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。3.5.2每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。 预防交叉污染管理制度1.目的为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本文件。2.适用范围本文件主要规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制。3.管理职责
24、3.1本公司品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制定，并监督执行。3.2本公司生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。4.交叉污染的预防措施4.1不同品种的生产顺序与计划原则4.1.1预防交叉污染最有效的措施：专线生产。设立不同动物品种、不同饲料品种的专用生产线，实施一个品种一条线；4.1.2没有条件实施专线生产的饲料厂，应遵循 “没有药物的在前、有药物的在后”的顺序原则。不品种之间的生产顺序一般应遵循以下原则：不同动物品种之间：蛋鸡料肉鸭料肉鸡料猪料；蛋鸡料的不同品种之间：产蛋后期料产蛋中期料产蛋前期料；肉鸡料的不同品种之间：肉大鸡料 (513)肉中鸡料 (512)肉小鸡料(5
25、10)；猪料的不同品种之间：大猪料(553)中猪料(552)小猪料(551)；17奶牛料专线生产。4.1.3由于市场需求、客户到厂先后顺序等方面的原因，不能按以上原则安排生产顺序时。必须按以下 4.4条款的要求实施洗仓。4.2小料配料的防交叉污染4.2.1小料称量工序应配备清洁的工器具，称量小料的工具必须为不锈钢，内壁光滑、易于清洗，并且坚固耐用；4.2.2小料配料称量现场应保持清洁卫生，称量不同品种的小料，更换品种时应对小料称量工器具进行卫生清理；4.2.3小料经预混合以后，小料分装使用的袋子应做到各品种专用，袋子应质密耐用，并带有明确的品名标识；4.2.4分装后的小料在码放、转运时，应做到
26、分类贮存，标识清楚；4.2.5不同品种的小料预混合使用同一混合设备，应在更换品种时对小料预混合系统进行洗仓处理；4.2.6小料在转运、暂存过程中，应采取措施封口。以避免小料直接裸露在空气中、以及转运过程中撒漏；4.2.7小料预混合系统应配备除尘系统、有效的排气系统，并正常有效使用。以防止粉尘对配料工的伤害、减少小料通过粉尘交叉污染；4.2.8小料预混合系统应定期进行彻底的内部清理。打开仓门检查，对混合机内壁、投料口、输送管道等进行彻底清理。防止霉菌结块造成交叉污染。4.3小料投料的防交叉污染4.3.1小料投料转运过程中，应对小料进行明确的挂卡标识；4.3.2同一批次小料分为多袋盛装的，各个批次所使用的袋子数量及摆放方式应完全一致；4.3.3小料转运工与投料工、本班次投料工与下一班次的投料工之间，应建立交接确认，清点现场小料品种、数量；4.
