1、度部门决算公开报表及说明2017年度部门决算公开报表及说明 单位名称：北京市怀柔区统计局 第一部分 2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分 2017年度部门决算说明第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明第四部分 2017年度部门绩效评价情况第一部分 2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区统计局 单位：万元收入支出项目年初预算数决算数项目（
2、按功能分类）年初预算数决算数一、财政拨款3195.313974.4一、一般公共服务支出3182.54269.33二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.8129.77九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 二十二、债务还本支出二十三
3、、债务付息支出本年收入合计3195.313974.4本年支出合计3195.314299.1用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余434.44年末结转和结余109.73总计3195.314408.84总计3195.314408.84收入决算表单位名称： 北京市怀柔区统计局 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3974.43974.4201一般公共服务3942.723942.7220105 统计信息事务3942.723942.722010501 行政运行3002.693002.692
4、010502一般行政管理事务130.16130.162010504信息事务33.5233.522010505专项统计业务122.04122.042010506统计管理52522010507专项普查活动496.52496.522010508 统计抽样调查105.79105.7920131党委办公厅（室）及相关机构事务0.60.62013102一般行政管理事务0.60.620132组织事务3.023.022013202 一般行政管理事务3.023.02208社会保障和就业支出28.0728.0720805行政事业单位离退休28.0728.072080501 归口管理的行政单位退休28.0728.0
5、7支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计4,299.103,321.86977.24201一般公共服务支出4,269.333,292.09977.2420103政府办公厅（室）及相关机构事务5.005.002010307 法制建设5.005.0020105统计信息事务4,261.313,292.09969.222010501 行政运行3,292.093,292.092010502 一般行政管理事务120.94120.942010504 信息事务33.5233.
6、522010505 专项统计业务127.82127.822010506 统计管理62.5262.522010507 专项普查活动533.01533.012010508 统计抽样调查91.4191.4120132组织事务3.023.022013202一般行政管理事务3.023.02208社会保障和就业支出29.7729.7720805行政事业单位离退休29.7729.772080501归口管理的行政单位离退休29.7729.77财政拨款收入支出决算总表 单位名称： 北京市怀柔区统计局 单位：万元收 入支 出项 目年初预算数决算数项目（按功能分类）一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款年初预算
7、数决算数年初预算数决算数一、一般公共预算财政拨款3195.313974.4一、一般公共服务支出3182.54269.33二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.8129.77九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3195.31
8、3974.4本年支出合计3195.314299.1年初财政拨款结转和结余434.44年末财政拨款结转和结余109.73一、一般公共预算财政拨款434.44 基本支出结转10.09二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余99.64总计3195.314408.84总计3195.314408.84一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局 单位：万元项 目单位名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计4,299.103,321.86977.24201一般公共服务支出4,269.333,292.09977.2420103政府办公厅（室）及相关机构事务
9、5.005.002010307法制建设5.005.002010307北京市怀柔区统计局5.005.0020105统计信息事务4,261.313,292.09969.222010501行政运行3,292.093,292.092010501北京市怀柔区统计局3,292.093,292.092010502一般行政管理事务120.94120.942010502北京市怀柔区统计局120.94120.942010504信息事务33.5233.522010504北京市怀柔区统计局33.5233.522010505专项统计业务127.82127.822010505北京市怀柔区统计局127.82127.8220
10、10506统计管理62.5262.522010506北京市怀柔区统计局62.5262.522010507专项普查活动533.01533.012010507北京市怀柔区统计局533.01533.012010508统计抽样调查91.4191.412010508北京市怀柔区统计局91.4191.4120132组织事务3.023.022013202一般行政管理事务3.023.022013202北京市怀柔区统计局3.023.02208社会保障和就业支出29.7729.7720805行政事业单位离退休29.7729.772080501归口管理的行政单位离退休29.7729.772080501北京市怀柔区统
11、计局29.7729.77政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局 单位：万元项 目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计 注：本部门无此项支出财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市怀柔区统计局 单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款工资福利支出小计13,321.863,321.86基本工资22,385.882,385.88津贴补贴3419.72419.72奖金4579.41579.41其他社会保障缴费6514.19514.19伙食补助费7203.5
12、8203.58绩效工资8机关事业单位基本养老保险缴费974.9974.99职业年金缴费10236.11236.11商品和服务支出小计11241.66241.66办公费1210.4110.41印刷费132.192.19咨询费14手续费150.110.11水费161.131.13电费175.835.83邮电费188.008.00取暖费199.219.21物业管理费20差旅费212.132.13因公出国（境）费用22维修（护）费231.121.12租赁费24会议费25培训费26公务接待费270.380.38专用材料费28被装购置费29专用燃料费30劳务费3122.4622.46委托业务费321.12
13、1.12工会经费3311.4411.44福利费3429.6929.69公务用车运行维护费3514.0014.00其他交通费用3696.6996.69税金及附加费用37其他商品和服务支出3825.7525.75对个人和家庭的补助小计39622.34622.34离休费40退休费4125.7025.70退职（役）费42抚恤金43生活补助44393.18393.18救济费45医疗费46助学金47奖励金48生产补贴49住房公积金50191.38191.38提租补贴51购房补贴52采暖补贴53物业服务补贴54其他对个人和家庭的补助支出5512.0812.08其他资本性支出小计5671.9971.99房屋建
14、筑物购建57办公设备购置5848.7948.79专用设备购置59基础设施建设60大型修缮61信息网络及软件购置更新6223.2023.20其他交通工具购置63其他资本性支出64财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区统计局 单位：万元“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2017年预算19.004.0015.007.004.004.002017年决算14.380.3814.004.006.123.020.87注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年
15、初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。政府采购情况表单位名称： 北京市怀柔区统计局 单位：万元项目采购计划金额实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456789101112合 计66.6766.6766.6766.6766.6766.67货物57.5357.5357.5357.5357.5357.53工程服务9.139.139.139.139.139.13第二部分 2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）单位概况：1.组织
16、开展统计法、统计违法违纪行为处分规定的宣传普及工作，监督检查统计法律、法规的执行情况，并向区人大常委会、区政府和市有关部门报告。2.组织、协调各乡镇和区政府各部门的统计和国民经济核算工作；贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度；制定地方统计调查制度；审批区政府各部门的统计调查计划和调查方案。3.组织完成本区国情国力普查工作；研究拟订重大区情区力的普查及专项调查计划，并组织实施。4.负责整理、汇总全区基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和统计预测，提供统计信息和咨询建议。5.统一评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，并向社会发布全区国民经济和社会
17、发展情况的统计信息。6.拟定全区统计信息工程建设规划；建立健全和指导管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导全区的统计信息自动化建设。7.负责本区统计教育和培训工作。8.组织指导乡镇、村和区直各部门企事业单位统计基础工作、统计机构建设和业务建设。9.承办区政府和市统计局、国家统计局北京调查总队交办的其他事项。（二）部门决算单位构成：怀柔区统计局设八个内设机构。办公室、综合统计科、社会人口统计科、工业能源科、商贸统计科、农村社会经济统计科、法规科、人事科八个科室。 二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计4408.84万元，其中：本年收入3974.4万元，无用事业基金弥
18、补收支差额，年初结转和结余434.44万元。在本年收入中，财政拨款收入3974.4万元，占收入合计的90.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。2017年度本年支出合计4269.33万元，其中：基本支出3321.86万元，占支出合计的77.8%；项目支出977.24万元，占支出合计的22.9%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 2017年无结余分配，年末结转和结余109.73万元。 三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出4299.1万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4269.33万元，占本
