1、石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会部门预算信息石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会2019年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府、一委、两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。2、组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。3、区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹
2、备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。4、承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。5、检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。6、承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、区、乡人大换届选举工作；负责
3、对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。7、新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。8、办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。9、负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；
4、机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。 机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会行政正处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区人民代表大会常务员会2019年预算收入安排830.16万元，其中一般公共预算收入830.16万元，占100%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算
5、收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：人大事务支出830.16万元，占100%。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区人民代表大会常务员会2019年支出预算830.16万元。其中：基本支出688.16万元，占82.89%；项目支出142万元，占17.11%。桥西区人民代表大会常务员会2019年一般公共预算基本支出688.16万元。其中，人员经费603.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人
6、和家庭的补助支出等；公用经费84.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出142万元，主要包括：人大常委会经费、主任会经费、调研经费、视察经费、人代会经费、预算联网监督经费、人大代表履职APP经费等项目。3、比上年增减情况2019年预算收支安排830.16万元，较2018年预算增加37.83 万元，增加4.77%。其中：基本支出增加50.83万元，增幅7.97%，主要为增加人员经费支出；项目支出减少13万元，减少8.38%，主要减少了配置常委会电子投票系统。 三、机关运行经费安排情
7、况 桥西区人民代表大会常务员会2019年机关运行经费财政拨款预算84.25万元，较2018年预算增加0.69万元，增加0.82%。主要原因是办公费、邮电费、交通费等经费相应增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区人民代表大会常务员会2019年“三公”经费财政拨款预算27.84万元，与上年相比减少0.16万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费27万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。公务用车保有量为6辆，与上年比没有变化；公务接待费0.84万元与上年相比减少0.16万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控
8、制公务接待标准。 五、绩效预算信息总体绩效目标：一、人大监督监督“一府两院”，促进社会和谐，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。二、人大会议人大会议：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。三、选举和任免换届选举及人事任免：确保区人大人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。四、人大事务管理1、综合业务管理：保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。2、综合事务
9、管理：机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。五、实现年度总体绩效目标的保障措施2019年，继续组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家对法律实施情况进行执法检查；组织市、区人大常委及代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。部门职责-工作活动绩效目标101石家庄市桥西区人民代表大会常务委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、人大
10、监督110.00进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。1、专门委员会、常委及代表活动110.00组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。审限结案率96%94%92%60
11、%案件结案率85%80%75%75%二、人大会议32.00区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。1、人大会议32.00承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。会议活动完成率90%80
12、%70%70%政治任务实现率90%80%70%70%会议通过实现率90%80%70%70%三、选举和任免检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。确保换届选举工作顺利完成，实现省市和区委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。1、换届选举及人事任免承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、区、乡人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区高级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训
13、。确保区人大人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。政治任务实现率90%80%70%70%换届选举工作完成率90%80%70%70%会议通过实现率90%80%70%70%四、人大事务管理新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。1、综合业务管理办理来信来访，日常外事活动和区人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣
14、传报道；会议表决系统建设与维护；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责区内外人大常委会联系；重大课题调研。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。表决系统完好率100%95%90%90%会议表决系统建设与维护工作完成率100%95%90%90%综合业务管理工作完成率100%95%90%90%2、综合事务管理负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区人大系统信息建设和办公自动化建设的指
15、导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。综合事务覆盖率100%95%90%90%综合事务管理完成率100%95%90%90%综合事务保障率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2019年，我部门本年度无政府采购预算计划。具体内容见下表。部门政府采购预算101石家庄市桥西区人民代表大会常务员会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计七、
16、国有资产信息石家庄市桥西区人民代表大会常务员会（含所属单位）上年末固定资产金额为200.09 万元，本年度无拟购固定资产。 部门固定资产占用情况表编制部门：石家庄市桥西区人民代表大会常务员会 截止时间：2018年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额200.091、房屋（平方米）00 其中：办公用房002、车辆（台、辆）6122.413、单价在20万元以上的设备04、其他固定资产78.5备注：2018年末单位车辆总数6辆，其中公务用车6辆，2019年公务用车保有量为6辆。八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅
17、助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。3、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项我部门无其他说明事项。
